目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

為環(huán)境保護(hù)提供監(jiān)測保障。環(huán)境質(zhì)量，專項(xiàng)環(huán)境，污染源監(jiān)測，環(huán)境監(jiān)測科研、服務(wù)、人員培訓(xùn)、技術(shù)交流、環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)運(yùn)行管理。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州環(huán)境監(jiān)測站2019年度，實(shí)有人數(shù)67人，其中：在職人員51人，離休人員0人，退休人員16人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州環(huán)境監(jiān)測站部門決算包括：昌吉州環(huán)境監(jiān)測站決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入1372.06萬元，與上年相比減少93.89萬元，降低6.40%，主要原因是：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少14.22%、其他收入增加234.83%。本年支出1512.79萬元，與上年相比，增加272.70萬元，增長21.99%，主要原因是：基本支出增加6.52%（原因是本年有新進(jìn)人員、增加了人員工資）。項(xiàng)目支出增加71.30%（原因是本年增加了自治區(qū)土壤污染防治專項(xiàng)資金支出、監(jiān)測能力建設(shè)及專用設(shè)備購置資金支出、監(jiān)測儀器設(shè)備檢測及校準(zhǔn)費(fèi)支出、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出、國家網(wǎng)運(yùn)行和管理委托經(jīng)費(fèi)支出、新疆阜康三工河鄉(xiāng)西臺空氣質(zhì)量自動站運(yùn)維項(xiàng)目資金支出）。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入1372.06萬元，其中：財(cái)政撥款收入1217.90萬元，占88.76%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入154.16萬元，占11.24%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出1512.79萬元，其中：基本支出1005.51萬元，占66.47%；項(xiàng)目支出507.28萬元，占33.53%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入1217.90萬元，與上年相比，減少202萬元，降低14.23%。主要原因是：項(xiàng)目收入減少275.20萬元。財(cái)政撥款支出1316.34萬元，與上年相比，增加80.99萬元，增加6.55%，主要原因是：本年增加了項(xiàng)目資金支出，有自治區(qū)土壤污染防治專項(xiàng)資金支出、監(jiān)測能力建設(shè)及專用設(shè)備購置資金支出、監(jiān)測儀器設(shè)備檢測及校準(zhǔn)費(fèi)支出、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)760.76萬元，決算數(shù)1217.90萬元，預(yù)決算差異率60.09%，主要原因是：年中追加了項(xiàng)目資金。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)760.76萬元，決算數(shù)1316.34萬元，預(yù)決算差異率73.03%，主要原因是：年中追加了項(xiàng)目資金支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1316.34萬元。按功能分類科目項(xiàng)級科目公開，其中：

2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出0.93萬元；

2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出77.38萬元；

2110399 其他污染防治支出103.39萬元。

2111101 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息911.14萬元。

2111103 減排專項(xiàng)支出223.50萬元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出896.97萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)818.24萬元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、獎勵(lì)金。

公用經(jīng)費(fèi)78.73萬元，包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購置。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算23.02萬元，比上年減少3.15萬元，降低12.05%，主要原因是我單位2019年壓減了業(yè)務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車的各項(xiàng)開支。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位沒有因公出國（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出22.71萬元，占98.65%，比上年減少2.99萬元，降低11.63%，主要原因是我單位2019年壓減了公務(wù)用車的各項(xiàng)開支；公務(wù)接待費(fèi)支出0.31萬元，占1.35%，比上年減少0.16萬元，降低34.04%，主要原因是我單位2019年壓減了公務(wù)接待費(fèi)的各項(xiàng)開支。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.71萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.71萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括車輛加油、車輛修理、車輛保險(xiǎn)、車輛過路費(fèi)及停車費(fèi)等。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量5輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.31萬元，開支內(nèi)容包括環(huán)境監(jiān)測公務(wù)業(yè)務(wù)接待。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待7批次，76人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)23.02萬元，決算數(shù)23.02萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位2019年壓減了業(yè)務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車的各項(xiàng)開支。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無因公出國（境）費(fèi)；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無公務(wù)用車購置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)22.71萬元，決算數(shù)22.71萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位2019年壓減了公務(wù)用車的各項(xiàng)開支；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.31萬元，決算數(shù)0.31萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位2019年壓減了業(yè)務(wù)接待費(fèi)的各項(xiàng)開支。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度昌吉州環(huán)境監(jiān)測站日常公用經(jīng)費(fèi)78.73萬元，比上年減少68.59萬元，降低46.55%，主要原因是本年厲行節(jié)約，嚴(yán)格開支各種費(fèi)用支出。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額84.49萬元，其中：政府采購貨物支出54.35萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出30.14萬元。

授予中小企業(yè)合同金額72.21萬元，占政府采購支出總額的85.45%，其中：授予小微企業(yè)合同金額59.27萬元，占政府采購支出總額的70.15%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋1267（平方米），價(jià)值70.33萬元。車輛5輛，價(jià)值129.15萬元，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車5輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備5臺（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備3臺（套）。

十、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績效評價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金170萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是昌吉州環(huán)境監(jiān)測站專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目給昌吉州生態(tài)環(huán)境局及各縣市分局提供有力監(jiān)測數(shù)據(jù)保障；二是為昌吉州的經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到了很好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是根據(jù)制定的昌吉州生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測技術(shù)方案，繼續(xù)開展各類監(jiān)測工作；二是認(rèn)真做好各縣市全年生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作，為全州及各縣市環(huán)境監(jiān)測站提供依據(jù)，確保全年監(jiān)測工作順利進(jìn)行。下一步改進(jìn)措施：一是繼續(xù)加強(qiáng)《預(yù)算法》及《預(yù)算法實(shí)施條例》的宣傳、學(xué)習(xí)貫徹力度。加大預(yù)算績效管理培訓(xùn)力度，貫徹落實(shí)相關(guān)辦法及制度；二是采取集中學(xué)習(xí)、講座、專題會議等方式，加大對參與績效管理工作的人員培訓(xùn)力度，進(jìn)一步統(tǒng)一認(rèn)識，充實(shí)業(yè)務(wù)知識。以提高工作人員素質(zhì)，以達(dá)到預(yù)算績效管理標(biāo)準(zhǔn)化、常態(tài)化的要求，最終實(shí)現(xiàn)提高績效管理工作效率及質(zhì)量的目標(biāo)。

具體項(xiàng)目自評情況附項(xiàng)目支出績效自評表。

項(xiàng)目支出績效自評表

（2019年度）

項(xiàng)目名稱

專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)

主管部門

昌吉州生態(tài)環(huán)境局

實(shí)施單位

昌吉州環(huán)境監(jiān)測站

項(xiàng)目資金 （萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

170

170

103.39

10

60.82%

6

其中：當(dāng)年財(cái)政撥款

170

170

103.39

—

60.82%

—

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

—

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

承擔(dān)全州大氣、水、噪聲、土壤等方面的環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀監(jiān)測及污染源監(jiān)督性監(jiān)測等監(jiān)測任務(wù)，為昌吉州環(huán)境保護(hù)提供監(jiān)測保障，為環(huán)境管理提供科學(xué)依據(jù)。1、完成昌吉州地表水、地下水、土壤、環(huán)境空氣、噪聲、農(nóng)村生態(tài)監(jiān)測；完成昌吉州廢水重點(diǎn)污染源企業(yè)半年一次監(jiān)督性監(jiān)測工作。2、保證監(jiān)測數(shù)據(jù)的真實(shí)準(zhǔn)確性。3、保證重點(diǎn)污染源監(jiān)督性監(jiān)測工作全覆蓋。4、保證半年一次監(jiān)督性監(jiān)測工作的及時(shí)到位。5、為昌吉州和環(huán)境保護(hù)提供監(jiān)測數(shù)據(jù)保障。6、社會滿意度100%。7、維護(hù)環(huán)境保護(hù)可持續(xù)發(fā)展。

1、完成昌吉州地表水、地下水、土壤、環(huán)境空氣、噪聲、農(nóng)村生態(tài)監(jiān)測；完成昌吉州廢水重點(diǎn)污染源企業(yè)半年一次監(jiān)督性監(jiān)測工作。2、保證監(jiān)測數(shù)據(jù)的真實(shí)準(zhǔn)確性。3、保證重點(diǎn)污染源監(jiān)督性監(jiān)測工作全覆蓋。4、保證半年一次監(jiān)督性監(jiān)測工作的及時(shí)到位。5、為昌吉州和環(huán)境保護(hù)提供監(jiān)測數(shù)據(jù)保障。6、社會滿意度100%。7、維護(hù)環(huán)境保護(hù)可持續(xù)發(fā)展。

績 效 指 標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度

實(shí)際

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

指標(biāo)值

完成值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

監(jiān)督性監(jiān)測企業(yè)的數(shù)量(家)

47家

47家

8

8

監(jiān)測的河流斷面和飲用水水源地的數(shù)量(個(gè))

15個(gè)、10個(gè)

15個(gè)、10個(gè)

6

6

農(nóng)村生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測的點(diǎn)位個(gè)數(shù)(個(gè))

37個(gè)

37個(gè)

6

6

出具相關(guān)報(bào)告（項(xiàng)）

4項(xiàng)

4項(xiàng)

6

6

質(zhì)量指標(biāo)

監(jiān)測儀器的校準(zhǔn)率（%）

100%

100%

6

6

購買不同濃度空氣自動站校準(zhǔn)氣體的數(shù)量(個(gè))

20個(gè)

20個(gè)

6

6

時(shí)效指標(biāo)

項(xiàng)目完成時(shí)間（月、日）

12月31日之前

12月31日之前

6

6

成本指標(biāo)

項(xiàng)目資金支付（萬元）

170萬元

103.39萬元

6

5

根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度在2020年完成設(shè)備購置

效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

為昌吉州環(huán)境保護(hù)管理提供監(jiān)測數(shù)據(jù)保障率（%）

100%

100%

15

15

生態(tài)效益指標(biāo)

每日公布環(huán)境空氣質(zhì)量數(shù)據(jù)（日）

每日

每日

15

15

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

群眾滿意度（%）

100%

100%

10

10

總分

100

95

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件：新疆昌吉回族自治州環(huán)境監(jiān)測站.XLS