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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十、預算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
1、負責州級機關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作。根據(jù)國家、自治區(qū)有關(guān)政策、規(guī)章制度，擬訂自治州機關(guān)事務(wù)管理和保障的制度、辦法和標準，并組織實施；指導、監(jiān)督州級機關(guān)各部門及縣市機關(guān)后勤管理工作；分類指導州級機關(guān)各部門及縣市后勤服務(wù)工作。
2、負責州本級政府投資建設(shè)項目的代建服務(wù)和基本建設(shè)服務(wù)。
3、負責州本級行政事業(yè)單位辦公用房、經(jīng)營性房產(chǎn)和土地管理服務(wù)工作。
4、負責州級機關(guān)基本建設(shè)管理。負責州級機關(guān)“四套班子”辦公樓和州政府綜合辦公大樓房產(chǎn)、附屬房產(chǎn)的使用、分配和綜合管理；負責干部宿舍等有關(guān)房產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)、產(chǎn)籍和使用管理及修繕維護管理。
5、負責公共機構(gòu)節(jié)能服務(wù)工作。
6、負責規(guī)定范圍內(nèi)的內(nèi)賓接待服務(wù)工作；負責來州領(lǐng)導同志的接待服務(wù)工作；承擔自治州重大活動和召開大型會議的接待服務(wù)工作；指導、協(xié)調(diào)州級機關(guān)各部門及縣市政務(wù)接待工作。
7、負責機關(guān)后勤服務(wù)工作。
8、承辦自治州黨委、人民政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉州機關(guān)事務(wù)管理局2019年度，實有人數(shù)16人，其中：在職人員16人，離休人員0人，退休人員0人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州機關(guān)事務(wù)管理局部門決算包括：昌吉州機關(guān)事務(wù)管理局決算。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度本年收入778.16萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是：新成立單位。本年支出726.25萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是：新成立單位。
二、收入決算情況說明
2019年度本年收入778.16萬元，其中：財政撥款收入524.25萬元，占67.37%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入253.91萬元，占32.63%。
三、支出決算情況說明
2019年度本年支出726.25萬元，其中：基本支出222.30萬元，占30.61%；項目支出503.95萬元，占69.39%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入524.25萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。主要原因是：2019年度新成立單位。財政撥款支出482.35萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是：2019年度新成立單位。
與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)246.98萬元，決算數(shù)524.25萬元，預決算差異率112.26%，主要原因是：2019年度新成立單位，從原接待處劃分。財政撥款支出年初預算數(shù)246.98萬元，決算數(shù)482.35萬元，預決算差異率95.30%，主要原因是：2019年度新成立單位，從原接待處劃分。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款支出482.35萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：
2010301行政運行193.69萬元；
2010302一般行政管理事務(wù)29.15萬元；
2019999其他一般公共服務(wù)支出211.68萬元；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出11.37萬元；
2111001能源節(jié)約利用22.95萬元；
2240199 其他應(yīng)急管理支出1.00萬元；
2299901其他支出12.50萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出217.56萬元，其中：
人員經(jīng)費151.56萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
公用經(jīng)費66.01萬元，包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、辦公設(shè)備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算127.23萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是2019年新增單位。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是未發(fā)生因公出國（境）費支出；公務(wù)用車購置及運行維護費支出127.06萬元，占99%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是2019年度新成立單位；公務(wù)接待費支出0.17萬元，占1%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是2019年度新成立單位。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：未發(fā)生因公出國（境）費支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車購置及運行維護費127.06萬元，其中，公務(wù)用車購置費118.06萬元，公務(wù)用車運行維護費9.00萬元。公務(wù)用車運行維護費開支內(nèi)容包括務(wù)用車購置、車輛保險費、車輛燃油費、車輛維修費等。公務(wù)用車購置數(shù)6輛，公務(wù)用車保有量9輛。
公務(wù)接待費0.17萬元，開支內(nèi)容包括餐費。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待20批次，68人次。
與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)127.23萬元，決算數(shù)127.23萬元，預決算差異率0%，主要原因是：嚴格控制三公經(jīng)費。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：未發(fā)生因公出國（境）費；公務(wù)用車購置費預算數(shù)118.06萬元，決算數(shù)118.06萬元，預決算差異率0%，主要原因是：嚴格控制三公經(jīng)費；公務(wù)用車運行費預算數(shù)9.00萬元，決算數(shù)9.00萬元，預決算差異率0%，主要原因是：嚴格控制三公經(jīng)費；公務(wù)接待費預算數(shù)0.17萬元，決算數(shù)0.17萬元，預決算差異率0%，主要原因是：嚴格控制三公經(jīng)費。
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年度昌吉州機關(guān)事務(wù)管理局機關(guān)運行經(jīng)費支出66.01萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是2019年新成立單位。
（二）政府采購情況
2019年度政府采購支出總額28.63萬元，其中：政府采購貨物支出1.8萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出26.83萬元。
授予中小企業(yè)合同金額12.68萬元，占政府采購支出總額的44%，其中：授予小微企業(yè)合同金額12.25萬元，占政府采購支出總額的42%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2019年12月31日，單位共有房屋655.72（平方米），價值399.08萬元。車輛9輛，價值227.36萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車8輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：小型載客汽車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十、預算績效的情況說明
根據(jù)預算績效管理要求，我單位2019年度開展預算績效評價項目10個，共涉及資金248.67萬元。預算績效管理取得的成效：一是昌吉州機關(guān)事務(wù)管理局監(jiān)管有力，制度建設(shè)完全，相關(guān)制度嚴格執(zhí)行，經(jīng)費到位及時。項目資金按計劃使用，嚴格按照預算管理規(guī)定開支；二是嚴格堅持先做事、后驗收、再撥付的原則，基本杜絕了資金被擠占和挪用現(xiàn)象的發(fā)生，跟蹤檢查到位。財政、紀檢、監(jiān)察等職能部門全面參與專項資金事前、事中和事后全過程的監(jiān)管。在監(jiān)督環(huán)節(jié)上，實行關(guān)口前移，從事后監(jiān)督管理轉(zhuǎn)向事前審核，事中監(jiān)督和事后檢查稽核相結(jié)合的監(jiān)督制度上來，形成多環(huán)節(jié)全過程的監(jiān)督管理格局，盡量早發(fā)現(xiàn)問題，早解決問題，避免和減少損失，提高資金使用效益。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是由于 2018 年績效管理才開始全面實行，相關(guān)工作人員經(jīng)驗不足，績效管理意識不高。下一步改進措施：一是繼續(xù)加強《預算法》及《預算法實施條例》的宣傳、學習貫徹力度。目前我鎮(zhèn)財政管理中的問題，很多與沒有認真學習貫徹《預算法》有關(guān)規(guī)定。科學合理編制預算，要做好編制前的調(diào)查研究和分析工作，進一步提高預算的準確性和科學性，減少預算編制的隨意性。在對預算年度的經(jīng)濟狀況進行全面科學分析的基礎(chǔ)上，按照“ 量入為出、收支平衡、統(tǒng)籌兼顧，確保重點 ” 的原則，合理安排預算收支，將預算資金盡量落實到具體項目，爭取做到每個支出項目都能在預算中有所反映，使預算充分反映以政府為主體的資金收支活動全貌，保證預算的可執(zhí)行性；二是加大預算績效管理培訓力度，貫徹落實相關(guān)辦法及制度。采取集中學習、講座、專題會議等方式，加大對參與績效管理工作的人員培訓力度，進一步統(tǒng)一認識，充實業(yè)務(wù)知識。以提高工作人員素質(zhì)，以達到預算績效管理標準化、常態(tài)化的要求，最終實現(xiàn)提高績效管理工作效率及質(zhì)量的目標。
具體項目自評情況附項目支出績效自評表。
項目支出績效自評表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
項目名稱 | 昌吉回族自治州機關(guān)事務(wù)管理局駐木壘縣照壁山鄉(xiāng)河壩沿村“訪惠聚”工作隊項目支出績效目標表 | ||||||||||||
主管部門 | 昌吉州機關(guān)事務(wù)管理局 | 實施單位 | 昌吉州機關(guān)事務(wù)管理局 | ||||||||||
項目資金 （萬元） | 年初預算數(shù) | 全年預算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||
年度資金總額 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | |||||||
其中：當年財政撥款 | 7 | 7 | 7 | — | 10 | — | |||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | |||||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | |||||||||||
10萬元為民辦實事經(jīng)費主要用于發(fā)展小產(chǎn)業(yè)方面，以黨建為引領(lǐng)，將本村小企業(yè)為產(chǎn)業(yè)帶動脫貧的重要平臺，帶動全村奶牛養(yǎng)殖業(yè)加快發(fā)展。2萬元第一書記經(jīng)費用于打造“永不走的工作隊”，將基層組織星級化創(chuàng)建和“訪惠聚”八項任務(wù)通盤考慮，落實“五個在一起”，捆綁聯(lián)建推進工作，聯(lián)合學習，聯(lián)合辦公。 | 當年使村集體經(jīng)濟增收7.5萬元，24個困難戶每人年增收2.4萬元，帶動了全村奶牛養(yǎng)殖業(yè)加快發(fā)展。通過努力打造了“永不走的工作隊”捆綁聯(lián)建推進工作，聯(lián)合學習，聯(lián)合辦公，使村干部的能力素質(zhì)有了很大提升。達到預期效果。 | ||||||||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |||||
指標值 | 完成值 | ||||||||||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 結(jié)親慰問人次 | 完成39戶結(jié)親戶6次慰問、51戶住戶4次慰問 | 完成39戶結(jié)親戶6次慰問、51戶住戶4次慰問 | 10 | 10 | 無偏差 | ||||||
困難群眾、金秋助學大學生幫扶戶數(shù) | 14戶 | 14戶 | 10 | 10 | 無偏差 | ||||||||
質(zhì)量指標 | 結(jié)親住戶慰問覆蓋率 | 結(jié)親住戶達到51% | 結(jié)親住戶達到51% | 10 | 10 | 無偏差 | |||||||
時效指標 | 資金發(fā)放準確率 | 按計劃100%完成 | 按計劃100%完成 | 10 | 10 | 無偏差 | |||||||
資金發(fā)放及時率 | 按計劃100%完成 | 按計劃100%完成 | 10 | 10 | 無偏差 | ||||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | / | / | / | / | / | / | ||||||
社會效益指標 | 幫扶覆蓋率 | 幫扶戶數(shù)占總戶數(shù)6% | 幫扶戶數(shù)占總戶數(shù)6% | 20 | 20 | 無偏差 | |||||||
生態(tài)效益指標 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持續(xù)影響指標 | 村干部的能力素質(zhì) | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 | 無偏差 | |||||||
滿意度指標 | 服務(wù)對象滿意度指標 | 幫扶對象滿意率 | 調(diào)查中滿意和較滿意人數(shù)達100% | 調(diào)查中滿意和較滿意人數(shù)達100% | 10 | 10 | 無偏差 | ||||||
總分 | 100 | 100 | |||||||||||
項目支出績效自評表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
項目名稱 | 昌吉州工商局辦公樓維修改造項目(昌州黨財【2018】3號) | ||||||||||||
主管部門 | 昌吉州機關(guān)事務(wù)管理局 | 實施單位 | 昌吉州機關(guān)事務(wù)管理局 | ||||||||||
項目資金 （萬元） | 年初預算數(shù) | 全年預算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||
年度資金總額 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 10 | 100% | 100 | |||||||
其中：當年財政撥款 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | — | 100% | — | |||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | |||||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | |||||||||||
完成工商局室內(nèi)辦公室維修改造內(nèi)容 | 完成工商局室內(nèi)辦公室維修改造內(nèi)容 | ||||||||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |||||
指標值 | 完成值 | ||||||||||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 維修改造項目數(shù)量 | 1處 | 1處 | 10 | 10 | / | ||||||
質(zhì)量指標 | 工程驗收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
時效指標 | 工程量完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
工程按期完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||||
工程完工率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | / | / | / | / | / | / | ||||||
社會效益指標 | 辦公環(huán)境整體得到改善 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
生態(tài)效益指標 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持續(xù)影響 指標 | 辦公室維修改造后綜合利用率 | 按期交付使用單位使用 | 按期交付使用單位使用 | 20 | 20 | / | |||||||
滿意度指標 | 服務(wù)對象滿意度指標 | 受益群體滿意度 | 100% | 95% | 10 | 8 | / | ||||||
總分 | 100 | 98 | |||||||||||
項目支出績效自評表 | ||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||
項目名稱 | “州四套班子”購置一般公務(wù)用車 | |||||||||||
主管部門 | 昌吉州機關(guān)事務(wù)管理局 | 實施單位 | 昌吉州機關(guān)事務(wù)管理局 | |||||||||
項目資金 （萬元） | 年初預算數(shù) | 全年預算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | ||||||
年度資金總額 | 138.06 | 138.06 | 138.06 | 10 | 100% | 100 | ||||||
其中：當年財政撥款 | 138.06 | 138.06 | 138.06 | — | 100% | — | ||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | ||||||||||
其他資金 | — | — | ||||||||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | ||||||||||
按照政府采購手續(xù)為“州四套班子”購置一般公務(wù)用車（國產(chǎn)車輛）6輛 | 按照政府采購手續(xù)為“州四套班子”購置一般公務(wù)用車（國產(chǎn)車輛）6輛 | |||||||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | ||||
指標值 | 完成值 | |||||||||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 購置一般公務(wù)用車6輛（國產(chǎn)車輛） | 6 | 6 | 10 | 10 | / | |||||
質(zhì)量指標 | 購置車輛驗收合格率（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||
政府采購率（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | 已按照政府采購手續(xù)采購 | |||||||
時效指標 | 車輛采購時間2019年11月前 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||
成本指標 | 車輛采購成本（6輛） | 138.06萬元 | 100% | 10 | 10 | / | ||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | / | / | / | / | / | / | |||||
社會效益指標 | 公共服務(wù)水平提升情況 | 有效提高公共服務(wù)水平 | 有效提高公共服務(wù)水平 | 15 | 15 | / | ||||||
生態(tài)效益指標 | / | / | / | / | / | / | ||||||
可持續(xù)影響指標 | 一般公務(wù)用車使用時間 | 長期 | 長期 | 15 | 15 | / | ||||||
滿意度指標 | 服務(wù)對象滿意度指標 | 使用公務(wù)車輛人員滿意度（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||
總分 | 100 | 100 | ||||||||||
項目支出績效自評表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
項目名稱 | 昌吉州老年活動中心、州衛(wèi)生指導所、州老干部局活動室、原州公務(wù)員局辦公用房維修改造項目 | ||||||||||||
主管部門 | 昌吉州機關(guān)事務(wù)管理局 | 實施單位 | 昌吉州機關(guān)事務(wù)管理局 | ||||||||||
項目資金 （萬元） | 年初預算數(shù) | 全年預算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||
年度資金總額 | 4.769 | 4.769 | 4.769 | 10 | 100% | 100 | |||||||
其中：當年財政撥款 | 4.769 | 4.769 | 4.769 | — | 100% | — | |||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | |||||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | |||||||||||
完成昌吉州老年活動中心、州衛(wèi)生指導所、州老干部局活動室、原州公務(wù)員局辦公用室內(nèi)辦公室維修改造內(nèi)容 | 完成昌吉州老年活動中心、州衛(wèi)生指導所、州老干部局活動室、原州公務(wù)員局辦公用室內(nèi)辦公室維修改造內(nèi)容 | ||||||||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |||||
指標值 | 完成值 | ||||||||||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 維修改造項目數(shù)量 | 1處 | 1處 | 10 | 10 | / | ||||||
質(zhì)量指標 | 工程驗收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
時效指標 | 工程量完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
工程按期完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||||
工程完工率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | / | / | / | / | / | / | ||||||
社會效益指標 | 辦公環(huán)境整體得到改善 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
生態(tài)效益指標 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持續(xù)影響 指標 | 辦公室維修改造后綜合利用率 | 按期交付使用單位使用 | 按期交付使用單位使用 | 20 | 20 | / | |||||||
滿意度指標 | 服務(wù)對象滿意度指標 | 受益群體滿意度 | 100% | 95% | 10 | 8 | / | ||||||
總分 | 100 | 98 | |||||||||||
昌吉州機關(guān)事務(wù)管理局項目支出績效自評表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
項目名稱 | 鄉(xiāng)村綠色照明補助 | ||||||||||||
主管部門 | 州財政局 | 實施單位 | 昌吉州機關(guān)事務(wù)管理局 | ||||||||||
項目資金 （萬元） | 年初預算數(shù) | 全年預算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||
年度資金總額 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：當年財政撥款 | 5 | 5 | 5 | — | 100% | — | |||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | |||||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | |||||||||||
承擔州公共機構(gòu)節(jié)能推進、指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督的具體工作。按單位工作計劃對包村點進行實施鄉(xiāng)村綠色照明項目單位進行補貼項目驗收工作。 目標1.安裝綠色照明燈具。 目標2.對該項目進行監(jiān)工及驗收。 | 已完成安裝綠色照明燈具。 已完成對該項目進行監(jiān)工及驗收。 | ||||||||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |||||
指標值 | 完成值 | ||||||||||||
產(chǎn)出指標50 | 數(shù)量指標 | 安裝綠色照明燈具個數(shù) | 6個 | 6個 | 5 | 5 | / | ||||||
補貼單位個數(shù) | ≥1 | ≥1 | 5 | 5 | / | ||||||||
質(zhì)量指標 | 驗收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
時效指標 | 資金到位及時率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
按計劃開工率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||||
成本指標 | 資金執(zhí)行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | / | / | / | / | / | / | ||||||
社會效益指標 | / | / | / | / | / | / | |||||||
生態(tài)效益指標 | 能源資源消耗水平 | 有效降低 | 有效降低 | 15 | 15 | / | |||||||
可持續(xù)影響指標 | 項目對能源可持續(xù)利用的影響度 | 有效促進 | 有效促進 | 15 | 15 | / | |||||||
滿意度指標10 | 服務(wù)對象滿意度指標 | 受益群體滿意度100% | 100% | 98% | 10 | 9 | / | ||||||
總分 | 100 | 99 | / | ||||||||||
昌吉州機關(guān)事務(wù)管理局項目支出績效自評表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
項目名稱 | 公共機構(gòu)能源審計工作 | ||||||||||||
主管部門 | 州財政局 | 實施單位 | 昌吉州機關(guān)事務(wù)管理局 | ||||||||||
項目資金 （萬元） | 年初預算數(shù) | 全年預算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||
年度資金總額 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：當年財政撥款 | 15 | 15 | 15 | — | 100% | — | |||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | |||||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | |||||||||||
對年能源資源消耗超過300噸標準煤的重點用能單位進行能源審計，推動公共機構(gòu)節(jié)能，提高公共機構(gòu)能源利用率。 | 完成6家單位能源審計工作 | ||||||||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |||||
指標值 | 完成值 | ||||||||||||
產(chǎn)出指標50 | 數(shù)量指標 | 審計單位個數(shù) | ≥4 | 6 | 5 | 5 | / | ||||||
審計指標個數(shù) | ≥8 | 8 | 5 | 5 | / | ||||||||
質(zhì)量指標 | 驗收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
時效指標 | 資金到位及時率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
按計劃開工率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||||
成本指標 | 資金執(zhí)行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | / | / | / | / | / | / | ||||||
社會效益指標 | / | / | / | / | / | / | |||||||
生態(tài)效益指標 | 能源資源消耗水平 | 有效降低 | 有效降低 | 15 | 15 | / | |||||||
可持續(xù)影響指標 | 項目對能源可持續(xù)利用的影響度 | 有效促進 | 有效促進 | 15 | 15 | / | |||||||
滿意度指標10 | 服務(wù)對象滿意度指標 | 受益群體滿意度100% | 95% | 95% | 10 | 10 | / | ||||||
總分 | 100 | 100 | / | ||||||||||
項目支出績效自評表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
項目名稱 | 公共機構(gòu)節(jié)能培訓工作 | ||||||||||||
主管部門 | 州財政局 | 實施單位 | 昌吉州機關(guān)事務(wù)管理局 | ||||||||||
項目資金 （萬元） | 年初預算數(shù) | 全年預算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||
年度資金總額 | 4 | 4 | 4 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：當年財政撥款 | 4 | 4 | 4 | — | 100% | — | |||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | |||||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | |||||||||||
承擔州公共機構(gòu)節(jié)能推進、指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督的具體工作。會同有關(guān)方面開展公共機構(gòu)節(jié)能宣傳、教育和培訓等工作。 目標1.組織州及各縣市公共機構(gòu)節(jié)能專員進行培訓 目標2.使受訓人員全部上崗。 目標3.提高受訓人員節(jié)能意識。 | 已完成第一次組織州及各縣市公共機構(gòu)節(jié)能專員進行培訓。 已完成受訓人員全部上崗。 受訓人員節(jié)能意識普遍提高。 | ||||||||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |||||
指標值 | 完成值 | ||||||||||||
產(chǎn)出指標50 | 數(shù)量指標 | 組織培訓班次（期） | 1期 | 1期 | 5 | 5 | / | ||||||
培訓參與(人次) | 100人次 | 100人次 | 5 | 5 | / | ||||||||
培訓天數(shù)（天） | 6天 | 6天 | 5 | 5 | / | ||||||||
開設(shè)課程（門） | 6門 | 6門 | 5 | 5 | / | ||||||||
培訓資料（份） | 100份 | 100份 | 5 | 5 | / | ||||||||
質(zhì)量指標 | 培訓覆蓋率% | 100% | 100% | 5 | 5 | / | |||||||
時效指標 | 完成2次集中培訓 | 12月底前 | 12月底前 | 10 | 10 | / | |||||||
成本指標 | 資金執(zhí)行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | / | / | / | / | / | / | ||||||
生態(tài)效益指標 | / | / | / | / | / | / | |||||||
社會效益指標 | 受訓學員上崗率% | 100% | 100% | 15 | 15 | / | |||||||
可持續(xù)影響指標 | 提高培訓人員節(jié)能意識 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | / | |||||||
滿意度指標10 | 服務(wù)對象滿意度指標 | 受益群體滿意度100% | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||
總分 | 100 | 100 | / | ||||||||||
昌吉州機關(guān)事務(wù)管理局項目支出績效自評表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
項目名稱 | 掃黑除惡專項斗爭督導工作領(lǐng)導小組工作保障經(jīng)費 | ||||||||||||
主管部門 | 昌吉州機關(guān)事務(wù)管理局 | 實施單位 | 昌吉州機關(guān)事務(wù)管理局 | ||||||||||
項目資金 （萬元） | 年初預算數(shù) | 全年預算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||
年度資金總額 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 10 | 100% | 100 | |||||||
其中：當年財政撥款 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | — | 100% | — | |||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | |||||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | |||||||||||
掃黑除惡專項行動所需辦公用品 | 保密柜1個，文件盒15箱，文件夾500個，座式電話10個，打印用紙張100件 | ||||||||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |||||
指標值 | 完成值 | ||||||||||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 完成掃黑除惡專項整治辦公用品采購100% | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||
質(zhì)量指標 | 完成后勤保障任務(wù) | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
時效指標 | 2019年4月15日之前完成 | 100% | 100% | 20 | 20 | / | |||||||
成本指標 | 滿足督導組工作需要不浪費 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
效益指標 | 生態(tài)效益指標 | / | / | / | / | / | / | ||||||
經(jīng)濟效益指標 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持續(xù)影響指標 | 促進社會和諧穩(wěn)定發(fā)展 | 長期 | 長期 | 15 | 15 | / | |||||||
社會效益指標 | 提升公共服務(wù)水平 | 有效提高公共服務(wù)水平 | 有效提高公共服務(wù)水平 | 15 | 15 | / | |||||||
滿意度指標 | 服務(wù)對象滿意度指標 | 指導組是否提出不足之處 | 無 | 無 | 10 | 10 | / | ||||||
總分 | 100 | 100 | / | ||||||||||
昌吉州機關(guān)事務(wù)管理局項目支出績效自評表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
項目名稱 | 公共節(jié)能宣傳工作 | ||||||||||||
主管部門 | 州財政局 | 實施單位 | 昌吉州機關(guān)事務(wù)管理局 | ||||||||||
項目資金 （萬元） | 年初預算數(shù) | 全年預算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||
年度資金總額 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：當年財政撥款 | 20 | 20 | 20 | — | 100% | — | |||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | |||||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | |||||||||||
承擔州公共機構(gòu)節(jié)能推進、指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督的具體工作。會同有關(guān)方面開展公共機構(gòu)節(jié)能宣傳、教育和培訓等工作。目標1、開展節(jié)能宣傳活動1次。目標2、開辦宣傳專欄50個。目標3.提高群眾節(jié)能意識 | 已完成節(jié)能宣傳開展活動。 已完成開辦宣傳專欄50個。 群眾節(jié)能意識普遍提高 | ||||||||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |||||
指標值 | 完成值 | ||||||||||||
產(chǎn)出指標50 | 數(shù)量指標 | 組織宣傳活動次數(shù)（次） | 1 | 1 | 5 | 5 | / | ||||||
開辦宣傳專欄數(shù)（個） | 50 | 50 | 5 | 5 | / | ||||||||
組織參加人數(shù) | 300 | 300 | 5 | 5 | / | ||||||||
播發(fā)稿件數(shù)量（篇）） | 2 | 2 | 5 | 5 | / | ||||||||
制作宣傳品數(shù)量（份） | 2000 | 2000 | 5 | 5 | / | ||||||||
質(zhì)量指標 | 干部群眾知曉率% | 100% | 100% | 5 | 5 | / | |||||||
時效指標 | 預計在8月底前完成宣傳工作 | 8月底 | 8月底 | 10 | 10 | / | |||||||
成本指標 | 資金執(zhí)行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
效益指標 | 社會效益指標 | 提高培訓人員節(jié)能意識 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | / | ||||||
經(jīng)濟效益指標 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持續(xù)影響效益指標 | / | / | / | / | / | / | |||||||
生態(tài)效益指標 | 推動環(huán)保工作 | 推動 | 推動 | 15 | 15 | / | |||||||
滿意度指標10 | 服務(wù)對象滿意度指標 | 受益群體滿意度100% | 95% | 95% | 10 | 10 | / | ||||||
總分 | 100 | 100 | / | ||||||||||
昌吉州機關(guān)事務(wù)管理局項目支出績效自評表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
項目名稱 | 2019年自治區(qū)節(jié)能減排專項資金項目 | ||||||||||||
主管部門 | 自治區(qū)發(fā)改委、機關(guān)事務(wù)管理局 | 實施單位 | 昌吉州機關(guān)事務(wù)管理局 | ||||||||||
項目資金 （萬元） | 年初預算數(shù) | 全年預算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||
年度資金總額 | 50 | 50 | 22.9 | 10 | 46% | 4.6 | |||||||
其中：當年財政撥款 | 50 | 50 | 22.9 | — | 46% | — | |||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | |||||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | |||||||||||
年內(nèi)實施1個合同能源管理項目 | 確定項目方案，完成項目招投標，簽訂合同，實施項目。 | ||||||||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |||||
指標值 | 完成值 | ||||||||||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 支持項目個數(shù) | 1 | 1 | 10 | 10 | / | ||||||
質(zhì)量指標 | 驗收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
時效指標 | 資金到位及時率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
按計劃開工率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||||
成本指標 | 資金執(zhí)行率 | 100% | 46% | 10 | 4.6 | / | |||||||
效能指標 | 生態(tài)效益指標 | 能源資源消耗水平 | 有效降低 | 有效降低 | 15 | 15 | / | ||||||
可持續(xù)影響指標 | 項目對能源可持續(xù)利用的影響度 | 有效促進 | 有效促進 | 15 | 15 | / | |||||||
經(jīng)濟效益指標 | / | / | / | / | / | / | |||||||
社會效益指標 | / | / | / | / | / | / | |||||||
滿意度指標10 | 服務(wù)對象滿意度指標 | 受益群體滿意度100% | 100% | 60% | 10 | 6 | 項目未運行滿一個周期，節(jié)能效果不確定 | ||||||
總分 | 100 | 85.2 | |||||||||||
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
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