目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

昌吉州第三中學(xué)位于昌吉市建設(shè)路18號，成立于1982年9月，起初是一所面向全州招收維、哈族學(xué)生的全日制民族中學(xué)，2001年經(jīng)州人民政府對中小學(xué)教育布局調(diào)整，將原昌吉州第四小學(xué)撤并到我校。2005年起停辦高中班，被確定為全日制九年義務(wù)教育學(xué)校，實(shí)行民漢合校，面向縣市招生，開設(shè)民、漢教學(xué)班，進(jìn)行雙語教學(xué)。2018年9月實(shí)行劃片招生，嚴(yán)格落實(shí)混合編班、混班教學(xué)，全面推行國家通用語言文字教育教學(xué)。

學(xué)校內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有黨政辦、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、保衛(wèi)科、工會、團(tuán)委、少先大隊?，F(xiàn)有在職教工142人，在職黨員64人，下設(shè)行政、小學(xué)低段黨支部、小學(xué)高段、初中黨支部、離退休黨支部5個黨支部，成立12個黨小組。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州第三中學(xué)2019年度，實(shí)有人數(shù)228人，其中：在職人員142人，離休人員0人，退休人員86人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州第三中學(xué)部門決算包括：昌吉州第三中學(xué)決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入2967.04萬元，與上年相比，減少1632萬元，降低35.49%，主要原因是：圖書館工程和教學(xué)樓工程已經(jīng)完工,減少了項目資金撥款。本年支出2813.85萬元，與上年相比，減少1453萬元，降低34.05%，主要原因是：圖書館工程和教學(xué)樓工程已經(jīng)完工,減少了項目資金支出。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入2967.04萬元，其中：財政撥款收入2900.19萬元，占97.75%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入66.86萬元，占2.25%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出2813.85萬元，其中：基本支出2660.38萬元，占94.55%；項目支出153.47萬元，占5.45%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入2900.19萬元，與上年相比，減少1376萬元，降低32.18%。主要原因是：圖書館工程和教學(xué)樓工程已經(jīng)完工,減少了項目資金撥款。財政撥款支出2747萬元，與上年相比，減少1276萬元，降低31.72%，主要原因是：圖書館工程和教學(xué)樓工程已經(jīng)完工,減少了項目資金支出。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)2294.26萬元，決算數(shù)2900.19萬元，預(yù)決算差異率26.42%，主要原因是：年內(nèi)增加了老舊教學(xué)樓外墻保溫屋面防水消防改造、電子督學(xué)設(shè)備采購、實(shí)驗(yàn)室設(shè)備采購等專項資金撥款。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)2294.26萬元，決算數(shù)2747.00萬元，預(yù)決算差異率19.73%，主要原因是：增加了老舊教學(xué)樓外墻保溫屋面防水消防改造、電子督學(xué)設(shè)備采購、實(shí)驗(yàn)室設(shè)備采購等專項資金撥款支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2742萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2012999 其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出0.21萬元；

2050203 初中教育2391.36萬元；

2050299 其他普通教育支出15.14萬元；

2050903 城市中小學(xué)校舍建設(shè)63.17萬元；

2050999 其他教育費(fèi)附加安排的支出55.67萬元；

2050505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出216.46萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2605.72萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2308.13萬元，包括：基本工資890.75萬元、津貼補(bǔ)貼135.43萬元、獎金181.58萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)177.34萬元、績效工資144.37萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)216.46萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)59.75萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)152.72萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)84.75萬元、其他社會保障繳費(fèi)10.03萬元、住房公積金145.86萬元、其他工資福利支出42.26萬元、生活補(bǔ)助2.66萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助3.21萬元、助學(xué)金58.28萬元、獎勵金2.7萬元。

公用經(jīng)費(fèi)297.60萬元，包括：辦公費(fèi)24.54萬元、手續(xù)費(fèi)0.14萬元、水費(fèi)5.32萬元、電費(fèi)9.06萬元、郵電費(fèi)7.58萬元、取暖費(fèi)55.64萬元、物業(yè)管理費(fèi)51.45萬元、差旅費(fèi)2.55萬元、維修（護(hù)）費(fèi)75.85萬元、培訓(xùn)費(fèi)3.25萬元、勞務(wù)費(fèi)11.33萬元、工會經(jīng)費(fèi)22.17萬元、福利費(fèi)0.89萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.7萬元、其他交通費(fèi)用0.66萬元、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出9.08萬元、辦公設(shè)備購置16.39萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算1.7萬元，比上年減少0.6萬元，降低26.09%，主要原因是：學(xué)校厲行節(jié)約壓縮小車費(fèi)用。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：學(xué)校沒有此項預(yù)算開支。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.7萬元，占100%，比上年減少0.6萬元，降低26.09%，主要原因是：學(xué)校厲行節(jié)約壓縮小車費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：學(xué)校沒有此項預(yù)算開支。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無此項開支。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.7萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.7萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括汽油費(fèi)用支出、日常維修維護(hù)費(fèi)用、車輛保險支出、車輛檢測支出。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量1輛。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，我校無此項預(yù)算開支。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)2.3萬元，決算數(shù)1.7萬元，預(yù)決算差異率-26.09%，主要原因是：學(xué)校厲行節(jié)約壓縮了小車費(fèi)用。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無此項預(yù)算和開支；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無此項預(yù)算和開支；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)2.3萬元，決算數(shù)1.7萬元，預(yù)決算差異率-26.09%，主要原因是：學(xué)校厲行節(jié)約壓縮了小車費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無此項預(yù)算和開支。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入5萬元，與上年相比，增加5萬元，增長100%，主要原因是：收到“用于體育事業(yè)的彩票公益金支出”撥款5萬元用于彌補(bǔ)公用經(jīng)費(fèi)不足。政府性基金預(yù)算支出5萬元。與上年相比，增加5萬元，增長100%，主要原因是：收到政府性基金撥款彌補(bǔ)公用經(jīng)費(fèi)不足。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度昌吉州第三中學(xué)（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費(fèi)297.60萬元，比上年增加83.92萬元，增長39.276%，主要原因是校園和教學(xué)樓維修維護(hù)費(fèi)用增加。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額82.5萬元，其中：政府采購貨物支出2.5萬元、政府采購工程支出78.69萬元、政府采購服務(wù)支出1.3萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋11618.19（平方米），價值1984.87萬元。車輛1輛，價值17.28萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：學(xué)校用于公務(wù)的公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績效評價項目7個，共涉及資金207.2423萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是保證了專項資金的合理規(guī)范使用；二是保障資金發(fā)揮最大效益，保證了專款專用并且減少了資金支付的拖延現(xiàn)象的發(fā)生。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是需加大業(yè)務(wù)部門在專項資金使用過程監(jiān)控環(huán)節(jié)的管理，按項目績效指標(biāo)控制資金支付時效；二是需加強(qiáng)項目進(jìn)度的管理，按計劃完成項目。下一步改進(jìn)措施：一是加大業(yè)務(wù)部門在專項資金使用過程監(jiān)控環(huán)節(jié)的管理，按項目績效指標(biāo)控制資金支付時效；二是加強(qiáng)項目進(jìn)度的管理，按計劃完成項目。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

附件：1、昌吉州第三中學(xué)2019年項目支出績效自評表.zip

2、新疆昌吉回族自治州第三中學(xué).XLS