目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購情況

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十、預(yù)算績(jī)效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

1、負(fù)責(zé)州級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作。根據(jù)國(guó)家、自治區(qū)有關(guān)政策、規(guī)章制度，擬訂自治州機(jī)關(guān)事務(wù)管理和保障的制度、辦法和標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施；指導(dǎo)、監(jiān)督州級(jí)機(jī)關(guān)各部門及縣市機(jī)關(guān)后勤管理工作；分類指導(dǎo)州級(jí)機(jī)關(guān)各部門及縣市后勤服務(wù)工作。

2、負(fù)責(zé)州本級(jí)政府投資建設(shè)項(xiàng)目的代建服務(wù)和基本建設(shè)服務(wù)。

3、負(fù)責(zé)州本級(jí)行政事業(yè)單位辦公用房、經(jīng)營(yíng)性房產(chǎn)和土地管理服務(wù)工作。

4、負(fù)責(zé)州級(jí)機(jī)關(guān)基本建設(shè)管理。負(fù)責(zé)州級(jí)機(jī)關(guān)“四套班子”辦公樓和州政府綜合辦公大樓房產(chǎn)、附屬房產(chǎn)的使用、分配和綜合管理；負(fù)責(zé)干部宿舍等有關(guān)房產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)、產(chǎn)籍和使用管理及修繕維護(hù)管理。

5、負(fù)責(zé)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能服務(wù)工作。

6、負(fù)責(zé)規(guī)定范圍內(nèi)的內(nèi)賓接待服務(wù)工作；負(fù)責(zé)來州領(lǐng)導(dǎo)同志的接待服務(wù)工作；承擔(dān)自治州重大活動(dòng)和召開大型會(huì)議的接待服務(wù)工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)州級(jí)機(jī)關(guān)各部門及縣市政務(wù)接待工作。

7、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)工作。

8、承辦自治州黨委、人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2019年度，實(shí)有人數(shù)11人，其中：在職人員11人，離休人員0人，退休人員0人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌昌吉回族自治州人民政府接待處（昌吉州機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心）部門決算包括：昌吉回族自治州人民政府接待處（昌吉州機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心）決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入523.46萬元，與上年相比，減少2,375.94萬元，降低81.95%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革單位劃轉(zhuǎn)。本年支出768.13萬元，與上年相比，減少1,824.06萬元，降低70.37%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革單位劃轉(zhuǎn)。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入523.46萬元，其中：財(cái)政撥款收入508.42萬元，占97.13%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入15.03萬元，占2.87%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出768.13萬元，其中：基本支出394.48萬元，占51.36%；項(xiàng)目支出373.65萬元，占48.64%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入508.42萬元，與上年相比，減少2,201.71萬元，降低81.24%。主要原因是：機(jī)構(gòu)改革單位劃轉(zhuǎn)。財(cái)政撥款支出741.93萬元，與上年相比，減少1,824.06萬元，降低71.09%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革單位劃轉(zhuǎn)。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)323.41萬元，決算數(shù)508.42萬元，預(yù)決算差異率57.21%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革單位劃轉(zhuǎn)。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)323.41萬元，決算數(shù)741.93萬元，預(yù)決算差異率129.41%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革單位劃轉(zhuǎn)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出741.93萬元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：

2010302一般行政管理事務(wù)1萬元；

2010305一般行政管理事務(wù)89.10萬元；

2010350事業(yè)運(yùn)行345.81萬元；

2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出0.5萬元；

2019999其他一般公共服務(wù)支出278.05萬元；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出27.47萬元；

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出373.28萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)309.97萬元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。

公用經(jīng)費(fèi)63.31萬元，包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算261.25萬元，比上年減少36.91萬元，降低12.38%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革車輛劃轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)降低。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出37.43萬元，占14.33%，比上年減少27.66萬元，降低42.5%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革車輛劃轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)降低；公務(wù)接待費(fèi)支出223.82萬元，占85.67%，比上年減少9.26萬元，降低3.97%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革職能劃轉(zhuǎn)。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)37.43萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)37.43萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括務(wù)用車購置、車輛保險(xiǎn)費(fèi)、車輛燃油費(fèi)、車輛維修費(fèi)等。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量9輛。

公務(wù)接待費(fèi)223.82萬元，開支內(nèi)容包括公務(wù)餐費(fèi)、住宿費(fèi)。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待224批次，9347人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)261.25萬元，決算數(shù)261.25萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：未發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)37.43萬元，決算數(shù)37.43萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)223.82萬元，決算數(shù)223.82萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度昌吉州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出63.31萬元，比上年減少159.82萬元，降低71.63%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革職能劃轉(zhuǎn)。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價(jià)值0萬元。車輛8輛，價(jià)值662.97萬元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車8輛，其他用車主要是：小型載客汽車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十、預(yù)算績(jī)效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目4個(gè)，共涉及資金347.75萬元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是昌吉州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局監(jiān)管有力，制度建設(shè)完全，相關(guān)制度嚴(yán)格執(zhí)行，經(jīng)費(fèi)到位及時(shí)。項(xiàng)目資金按計(jì)劃使用，嚴(yán)格按照預(yù)算管理規(guī)定開支；二是嚴(yán)格堅(jiān)持先做事、后驗(yàn)收、再撥付的原則，基本杜絕了資金被擠占和挪用現(xiàn)象的發(fā)生，跟蹤檢查到位。財(cái)政、紀(jì)檢、監(jiān)察等職能部門全面參與專項(xiàng)資金事前、事中和事后全過程的監(jiān)管。在監(jiān)督環(huán)節(jié)上，實(shí)行關(guān)口前移，從事后監(jiān)督管理轉(zhuǎn)向事前審核，事中監(jiān)督和事后檢查稽核相結(jié)合的監(jiān)督制度上來，形成多環(huán)節(jié)全過程的監(jiān)督管理格局，盡量早發(fā)現(xiàn)問題，早解決問題，避免和減少損失，提高資金使用效益。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是由于 2018 年績(jī)效管理才開始全面實(shí)行，相關(guān)工作人員經(jīng)驗(yàn)不足，績(jī)效管理意識(shí)不高。下一步改進(jìn)措施：一是繼續(xù)加強(qiáng)《預(yù)算法》及《預(yù)算法實(shí)施條例》的宣傳、學(xué)習(xí)貫徹力度。目前我鎮(zhèn)財(cái)政管理中的問題，很多與沒有認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定。科學(xué)合理編制預(yù)算，要做好編制前的調(diào)查研究和分析工作，進(jìn)一步提高預(yù)算的準(zhǔn)確性和科學(xué)性，減少預(yù)算編制的隨意性。在對(duì)預(yù)算年度的經(jīng)濟(jì)狀況進(jìn)行全面科學(xué)分析的基礎(chǔ)上，按照“ 量入為出、收支平衡、統(tǒng)籌兼顧，確保重點(diǎn) ” 的原則，合理安排預(yù)算收支，將預(yù)算資金盡量落實(shí)到具體項(xiàng)目，爭(zhēng)取做到每個(gè)支出項(xiàng)目都能在預(yù)算中有所反映，使預(yù)算充分反映以政府為主體的資金收支活動(dòng)全貌，保證預(yù)算的可執(zhí)行性；二是加大預(yù)算績(jī)效管理培訓(xùn)力度，貫徹落實(shí)相關(guān)辦法及制度。采取集中學(xué)習(xí)、講座、專題會(huì)議等方式，加大對(duì)參與績(jī)效管理工作的人員培訓(xùn)力度，進(jìn)一步統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，充實(shí)業(yè)務(wù)知識(shí)。以提高工作人員素質(zhì)，以達(dá)到預(yù)算績(jī)效管理標(biāo)準(zhǔn)化、常態(tài)化的要求，最終實(shí)現(xiàn)提高績(jī)效管理工作效率及質(zhì)量的目標(biāo)。

具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

 八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件：新疆昌吉回族自治州人民政府接待處（昌吉州機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心）.XLS