目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購(gòu)情況

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

1、負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包管理，指導(dǎo)農(nóng)村家庭聯(lián)產(chǎn)制和統(tǒng)分結(jié)合的雙層經(jīng)營(yíng)體制的穩(wěn)定和完善：2、負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)的管理和服務(wù)；3、負(fù)責(zé)農(nóng)民專業(yè)合作社、其他農(nóng)村各類合作組織以及農(nóng)民經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍的建設(shè)與發(fā)展；4、負(fù)責(zé)對(duì)農(nóng)牧民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、村級(jí)“一事一議”籌資籌勞的監(jiān)督管理；5、負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包糾紛調(diào)處和農(nóng)民負(fù)擔(dān)信訪工作；6、負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包糾紛仲裁；7、指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、資產(chǎn)管理和村級(jí)財(cái)務(wù)審計(jì)、村干部離任審計(jì)，負(fù)責(zé)農(nóng)村財(cái)務(wù)公開及農(nóng)村會(huì)計(jì)隊(duì)伍建設(shè)工作；8、研究制定農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策、法規(guī)和制度，承擔(dān)農(nóng)村稅費(fèi)改革后財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金的監(jiān)督管理工作；9、負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)收益分配的統(tǒng)計(jì)、農(nóng)產(chǎn)品成本核算和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉回族自治州農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理局2019年度，實(shí)有人數(shù)20人，其中：在職人員11人，離休人員0人，退休人員9人。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理局決算包括：昌吉回族自治州農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理局部門本級(jí)決算。

第二部分 部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度本年收入232.54萬(wàn)元，與上年相比，減少0.99萬(wàn)元，降低0.42%，主要原因是：2019年5月人員退休一名，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款人員經(jīng)費(fèi)減少。本年支出244.23萬(wàn)元，與上年相比，增加25.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.72%，主要原因是：專項(xiàng)經(jīng)費(fèi): 完成深化農(nóng)村土地制度改革、深入推進(jìn)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，培育新型經(jīng)營(yíng)主體三項(xiàng)改革任務(wù)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度本年收入232.54萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入221.59萬(wàn)元，占95.29%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入10.95萬(wàn)元，占4.71%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度本年支出244.23萬(wàn)元，其中：基本支出199.16萬(wàn)元，占81.55%；項(xiàng)目支出45.07萬(wàn)元，占18.45%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入221.59萬(wàn)元，與上年相比，減少9.87萬(wàn)元，降低4.26%。主要原因是：2019年5月人員退休一名，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款人員經(jīng)費(fèi)減少。財(cái)政撥款支出231.45萬(wàn)元，與上年相比，增加12.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.87%，主要原因是：完成深化農(nóng)村土地制度改革、深入推進(jìn)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，培育新型經(jīng)營(yíng)主體三項(xiàng)改革任務(wù)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出增加。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)173.79萬(wàn)元，決算數(shù)221.59萬(wàn)元，預(yù)決算差異率27.5%，主要原因是：完成深化農(nóng)村土地制度改革、深入推進(jìn)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，培育新型經(jīng)營(yíng)主體，抓好農(nóng)民合作社和家庭農(nóng)場(chǎng)兩類經(jīng)營(yíng)主體發(fā)展，引導(dǎo)種養(yǎng)大戶向家庭農(nóng)場(chǎng)轉(zhuǎn)變，提高小農(nóng)戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力和組織化程度，保護(hù)農(nóng)牧民合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，壯大集體經(jīng)濟(jì)，提高農(nóng)牧民收入的專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)173.79萬(wàn)元，決算數(shù)231.45萬(wàn)元，預(yù)決算差異率33.18%，主要原因是：完成深化農(nóng)村土地制度改革、深入推進(jìn)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，培育新型經(jīng)營(yíng)主體三項(xiàng)改革任務(wù)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出231.45萬(wàn)元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出16.98萬(wàn)元；

2130104事業(yè)運(yùn)行169.40萬(wàn)元；

2130124農(nóng)業(yè)組織化與生產(chǎn)化經(jīng)營(yíng)5萬(wàn)元

2130199其它農(nóng)業(yè)支出40.07萬(wàn)元

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出186.38萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)181.39萬(wàn)元，包括：基本工資44.83萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼36.98萬(wàn)元、獎(jiǎng)金19.49萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)13.92萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)16.98萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)4.06萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)9.4萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)9.95萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.52萬(wàn)元、住房公積金24.58萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.68萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)4.99萬(wàn)元，包括：辦公費(fèi)0.54萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.05萬(wàn)元、取暖費(fèi)1.92萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.09萬(wàn)元、租賃費(fèi)0.02萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.04萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.59萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.26萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.06萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.42萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算5.35萬(wàn)元，比上年增加4.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)970%，主要原因是2017年預(yù)購(gòu)小車加油款1.5萬(wàn)元，2018年小車加油款減少支出；2019年承擔(dān)的三項(xiàng)改革任務(wù)業(yè)務(wù)量增加,導(dǎo)致小車加油、維修費(fèi)、過(guò)路費(fèi)增加。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開支；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.26萬(wàn)元，占98.31%，比上年增加4.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)952%，主要原因是2019年承擔(dān)的三項(xiàng)改革任務(wù)業(yè)務(wù)量增加,導(dǎo)致小車加油、維修費(fèi)、過(guò)路費(fèi)增加；公務(wù)接待費(fèi)支出0.10萬(wàn)元，占1.69%，比上年增加0.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是2018年沒(méi)有發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。

具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，開支內(nèi)容包括：無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.26萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.26萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括小車加油、過(guò)路費(fèi)、維修費(fèi)。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量1輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.10萬(wàn)元，開支內(nèi)容包括業(yè)務(wù)接待費(fèi)。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次，12人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)2.35萬(wàn)元，決算數(shù)5.35萬(wàn)元，預(yù)決算差異率128%，主要原因是：2019年承擔(dān)的三項(xiàng)改革任務(wù)業(yè)務(wù)量增加,導(dǎo)致小車加油、維修費(fèi)、過(guò)路費(fèi)增加。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無(wú)此業(yè)務(wù)發(fā)生；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無(wú)此業(yè)務(wù)發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)2.23萬(wàn)元，決算數(shù)5.26萬(wàn)元，預(yù)決算差異率136%，主要原因是：2019年承擔(dān)的三項(xiàng)改革任務(wù)業(yè)務(wù)量增加,導(dǎo)致小車加油、維修費(fèi)、過(guò)路費(fèi)增加；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.12萬(wàn)元，決算數(shù)0.10萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-16.67%，主要原因是：本單位嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的公務(wù)接待費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度昌吉回族自治州農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理局(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位),機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4.99萬(wàn)元，比上年增加0.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.93%，主要原因是業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。

（二）政府采購(gòu)情況

2019年度政府采購(gòu)支出總額4.76萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.76萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2019年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價(jià)值0萬(wàn)元。車輛1輛，價(jià)值20.48萬(wàn)元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：保證正常公務(wù)用車，業(yè)務(wù)工作用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)套）。

十、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目6個(gè)，共涉及資金45.07萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是使用專項(xiàng)資金前，認(rèn)真研讀相關(guān)資金下達(dá)文件，明確標(biāo)準(zhǔn)、資金使用范圍，及時(shí)對(duì)接財(cái)務(wù)科室明確財(cái)務(wù)手續(xù)辦理流程，完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度；二是重大事項(xiàng)集體過(guò)會(huì)，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列等情況。確保專項(xiàng)資金使用合規(guī)合法。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是項(xiàng)目人員、財(cái)務(wù)人員項(xiàng)目績(jī)效工作認(rèn)識(shí)不統(tǒng)一，溝通不及時(shí)；二是項(xiàng)目績(jī)效業(yè)務(wù)水平不高，填報(bào)標(biāo)準(zhǔn)把握不準(zhǔn)。下一步改進(jìn)措施：一是加大績(jī)效管理的宣傳力度，加強(qiáng)與部門及領(lǐng)導(dǎo)之間的溝通，把績(jī)效工作的理念和工作要求講透，讓績(jī)效監(jiān)控工作相關(guān)部門都參與到管理中去，共同完成績(jī)效管理工作；二是加大對(duì)績(jī)效監(jiān)控管理工作的培訓(xùn)，提升預(yù)算單位的績(jī)效意識(shí)和業(yè)務(wù)能力，加強(qiáng)績(jī)效監(jiān)控信息化建設(shè)，保證預(yù)算績(jī)效管理工作的規(guī)范化和科學(xué)化，提升績(jī)效監(jiān)控工作效率。

具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件：新疆昌吉回族自治州農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理局.XLS