目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購(gòu)情況

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報(bào)表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

昌吉回族自治州人民檢察院是國(guó)家的法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，領(lǐng)導(dǎo)自治州所屬縣、市人民檢察院的工作，接受上級(jí)人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo)。其主要職能是：

1、對(duì)自治州人民代表大會(huì)和自治州人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作；接受自治州人民代表大會(huì)和自治州人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)的監(jiān)督。

2、依法向自治州人民代表大會(huì)和自治州人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)提出議案。

3、領(lǐng)導(dǎo)自治州所屬縣、市人民檢察院的工作，貫徹檢察工作方針，部署檢察工作任務(wù)。

4、對(duì)危害國(guó)家安全以及其它嚴(yán)重破壞國(guó)家政策、法律、法令統(tǒng)一實(shí)施的重大犯罪案件，依法行使檢察權(quán)。

5、依照法定的級(jí)別管轄范圍，對(duì)刑事犯罪案件依法審查批準(zhǔn)逮捕，決定逮捕，提起公訴。

6、依法對(duì)刑事訴訟、民事訴訟和行政訴訟實(shí)行法律監(jiān)督。

7、依法對(duì)執(zhí)行機(jī)關(guān)執(zhí)行刑罰的活動(dòng)是否合法實(shí)行監(jiān)督。

8、對(duì)自治州各縣、市人民法院已經(jīng)發(fā)生法律效力和自治州中級(jí)人民法院第一審案件，認(rèn)為確有錯(cuò)誤的判決和裁定，依法向自治州中級(jí)人民法院提起抗訴。對(duì)自治州中級(jí)人民法院法院已發(fā)生法律效力、確有錯(cuò)誤的判決和裁定，依法提請(qǐng)自治區(qū)人民檢察院向自治區(qū)高級(jí)人民法院提起抗訴。

9、對(duì)自治州各縣、市人民檢察院在行使檢察權(quán)中作出的決定進(jìn)行審查，并糾正錯(cuò)誤決定。

10、受理單位和個(gè)人的報(bào)案、控告、申訴、舉報(bào)以及犯罪嫌疑人的自首。

11、對(duì)自治州范圍內(nèi)的國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員職務(wù)犯罪預(yù)防工作進(jìn)行研究并提出職務(wù)犯罪的預(yù)防對(duì)策；負(fù)責(zé)預(yù)防職務(wù)犯罪的法律宣傳工作；負(fù)責(zé)自治州檢察機(jī)關(guān)對(duì)檢察環(huán)節(jié)中其他社會(huì)治安綜合治理工作的指導(dǎo)。

12、對(duì)檢察工作中具體應(yīng)用法律問(wèn)題進(jìn)行研究，向立法機(jī)關(guān)和上級(jí)人民檢察院提出立法和司法解釋建議；指導(dǎo)自治州檢察機(jī)關(guān)理論研究工作。

13、負(fù)責(zé)自治州檢察機(jī)關(guān)隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作；協(xié)同自治州機(jī)構(gòu)編制部門管理人民檢察院的機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員編制，制定相關(guān)人員管理辦法。

14、依照有關(guān)規(guī)定，協(xié)同自治州黨委主管部門管理和考核本級(jí)院的檢察委員會(huì)委員、檢察員，協(xié)同自治州黨委主管部門、縣、市黨委管理和考核下級(jí)人民檢察院的檢察長(zhǎng)、副檢察長(zhǎng)；提請(qǐng)自治州人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)任免本級(jí)檢察院副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員、檢察員。提請(qǐng)自治州人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)批準(zhǔn)任免縣（市）人民檢察院檢察長(zhǎng)；建議自治州人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)撤換本級(jí)院檢察委員會(huì)委員，檢察員以及下級(jí)人民檢察院檢察長(zhǎng)。

15、組織指導(dǎo)自治州檢察系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作。

16、規(guī)劃和指導(dǎo)自治州檢察機(jī)關(guān)的計(jì)劃、財(cái)務(wù)、裝備工作；指導(dǎo)自治州檢察機(jī)關(guān)的檢察技術(shù)和信息工作。

17、負(fù)責(zé)其他應(yīng)當(dāng)由自治州人民檢察院承辦的事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州人民檢察院2019年本院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)16個(gè)，即:辦公室、政治部、第一檢察部、偵第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部、綜合業(yè)務(wù)檢察部、檢務(wù)督察部、檢察技術(shù)處、司法警察支隊(duì)、機(jī)關(guān)黨委、行政裝備處。

昌吉州人民檢察院 2019年度，實(shí)有人數(shù)185人，在職人員76人，離休人員0人，退休人員60人，聘用人員49人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州人民檢察院（單位）部門決算包括：昌吉州人民檢察院（單位）決算。

第二部分 部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度本年收入3071.63萬(wàn)元，與上年2991.56萬(wàn)元相比，增加80.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.68%，主要原因是2019年度人員工資普遍調(diào)高，尤其是員額制檢察官工資調(diào)整加大導(dǎo)致本年收入增加。本年支出3135.50萬(wàn)元，與上年3128.54萬(wàn)元相比，增加6.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.22%，主要原因是除了人員經(jīng)費(fèi)支出增加以外，公用經(jīng)費(fèi)重，辦公樓改造、水費(fèi)等也較上一年增加所致。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度本年收入3071.63萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2882.32萬(wàn)元，占93.84%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元；其他收入189.31萬(wàn)元，占6.16%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度本年支出3135.50萬(wàn)元，其中：基本支出2846.22萬(wàn)元，占90.77%；項(xiàng)目支出289.27萬(wàn)元，占9.23%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入2882.32萬(wàn)元，與上年2889.44萬(wàn)元相比，減少7.12萬(wàn)元，降低0.25%。主要原因一方面是2019年度人員工資普遍調(diào)高，尤其是員額制檢察官工資調(diào)高幅度大、2019年辦公樓改造、水費(fèi)等也較上一年增加，導(dǎo)致本年財(cái)政撥款收入增加；另一方面是我院實(shí)施的二期智能化改造的幾個(gè)項(xiàng)目全部于2018年底結(jié)束，2019年全面運(yùn)行，2019年當(dāng)年的項(xiàng)目的支出費(fèi)用減少，最終致使2019年財(cái)政撥款收入較2018年減少了7.12萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出2594.16萬(wàn)元，與上年2952.37萬(wàn)元相比，減少358.21萬(wàn)元，降低12.13%，主要原因一方面是2019年度人員工資普遍調(diào)高，尤其是員額制檢察官工資調(diào)高幅度大、2019年辦公樓改造、水費(fèi)等也較上一年增加，導(dǎo)致本年財(cái)政撥款收入增加；另一方面是2018年我院實(shí)施的二期智能化改造的幾個(gè)項(xiàng)目投入較大，項(xiàng)目結(jié)束于2019年全面運(yùn)行，致使2019年財(cái)政撥款支出較2018年減少了358.21萬(wàn)元。。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)2008.53萬(wàn)元，決算數(shù)2882.32萬(wàn)元，預(yù)決算差異率43.50%，主要原因是2019年年初預(yù)算根據(jù)2018年末實(shí)際人數(shù)進(jìn)行經(jīng)費(fèi)的預(yù)算，2019年執(zhí)行預(yù)算過(guò)程中，對(duì)于增人增資部分、增加績(jī)效獎(jiǎng)金部分的經(jīng)費(fèi)進(jìn)行了追加，致使2019年決算數(shù)較年初的預(yù)算數(shù)與一定的差異。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)2008.53萬(wàn)元，決算數(shù)2594.16萬(wàn)元，預(yù)決算差異率29.16%，主要原因是：2019年執(zhí)行預(yù)算過(guò)程中，因?yàn)樵鋈嗽鲑Y、增加績(jī)效獎(jiǎng)金的費(fèi)用進(jìn)行了追加，致使2019年預(yù)決算差異率達(dá)到29.16%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2594.16萬(wàn)元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：

2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出0.93萬(wàn)元；

2040401行政運(yùn)行2112.55萬(wàn)元；

2040499其他檢察支出248.04萬(wàn)元；

2049901其他公共安全支出24.80萬(wàn)元；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出180.44萬(wàn)元；

2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出3.55萬(wàn)元；2299901其他支出23.85萬(wàn)元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2304.88萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2163.59萬(wàn)元，包括：基本工資453.5萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼392.04萬(wàn)元、獎(jiǎng)金267.17萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)180.44萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)3.55萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)237.84萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)48.02萬(wàn)元、住房公積金393.61萬(wàn)元、其他工資福利支出148.81萬(wàn)元、撫恤金24.72萬(wàn)元、生活補(bǔ)助2.18萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金5.73萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.97萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)141.29萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.12萬(wàn)元、水費(fèi)13萬(wàn)元、電費(fèi)26.21萬(wàn)元、取暖費(fèi)21.78萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)10.5萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.98萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)11.86萬(wàn)元、福利費(fèi)55.85萬(wàn)元、

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算61.25萬(wàn)元，比上年減少15.14萬(wàn)元，降低19.82%，主要原因一是2019年進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)車管理，盡量壓縮公務(wù)車開支，對(duì)于主要領(lǐng)導(dǎo)使用大排量公務(wù)車進(jìn)行調(diào)整，并移交機(jī)關(guān)事務(wù)管理局，使得公務(wù)用車費(fèi)用有所下降；二是進(jìn)一步嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格履行公務(wù)接待制度，進(jìn)一步控制公務(wù)接待批，致使接待費(fèi)有所下降。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出59.27萬(wàn)元，占96.76%，比上年減少14.8萬(wàn)元，降低19.98%，主要原因是2019年我院進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)車管理，盡量壓縮公務(wù)車開支，對(duì)于主要領(lǐng)導(dǎo)使用大排量公務(wù)車進(jìn)行調(diào)整，并移交機(jī)關(guān)事務(wù)管理局，使得公務(wù)用車費(fèi)用有所下降。公務(wù)接待費(fèi)支出1.98萬(wàn)元，占3.22%，比上年減少0.34萬(wàn)元，降低14.66%，主要原因是2019年我院進(jìn)一步嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格履行公務(wù)接待制度，進(jìn)一步控制公務(wù)接待批，致使接待費(fèi)有所下降。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。開支內(nèi)容包括：無(wú)單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)59.27萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)59.27萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括公務(wù)車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、停車過(guò)路費(fèi)、審驗(yàn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量24輛。

公務(wù)接待費(fèi)1.98萬(wàn)元，開支內(nèi)容包括接待餐費(fèi)、住宿費(fèi)支出。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待32批次，263人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)75.63萬(wàn)元，決算數(shù)61.25萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-19.01%，主要原因是：2019年我院進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)車管理，盡量壓縮公務(wù)車開支，對(duì)于主要領(lǐng)導(dǎo)使用大排量公務(wù)車進(jìn)行調(diào)整，并移交機(jī)關(guān)事務(wù)管理局，使得公務(wù)用車費(fèi)用有所下降。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)73.65萬(wàn)元，決算數(shù)59.27萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-19.58%，主要原因是2019年我院進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)車管理，盡量壓縮公務(wù)車開支，對(duì)于主要領(lǐng)導(dǎo)使用大排量公務(wù)車進(jìn)行調(diào)整，并移交機(jī)關(guān)事務(wù)管理局，使得公務(wù)用車費(fèi)用有所下降。公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)1.98萬(wàn)元，決算數(shù)1.98萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是2019年我院進(jìn)一步嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格履行公務(wù)接待制度，進(jìn)一步控制公務(wù)接待批，致使接待費(fèi)有所下降。。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度昌吉州人民檢察院（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出141.29萬(wàn)元，比上年65.74萬(wàn)元增加75.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)114.92%，主要原因是因?yàn)?span style="font-family: 宋體; line-height: 30px;">2018年我院13名干警轉(zhuǎn)隸至紀(jì)委監(jiān)委，2018年數(shù)據(jù)較上一年下浮，但是2019年我院新招錄聘用制書記員31名、相應(yīng)的公用開支大幅度增加；在落實(shí)辦公用房不超標(biāo)工作時(shí)，我院對(duì)部分辦公室進(jìn)行改造導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加；2019年水費(fèi)大幅度漲價(jià)，導(dǎo)致機(jī)關(guān)水費(fèi)開支增大等諸多因素導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加了75.55元，增幅較上一年達(dá)到了114.94%。。

（二）政府采購(gòu)情況

2019年度政府采購(gòu)支出總額70.45萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出32.85萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出37.6萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額53.69萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的76.21%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.79萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的5.38%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2019年12月31日，單位共有房屋12525.86（平方米），價(jià)值3379.68萬(wàn)元。車輛24輛，價(jià)值610.62萬(wàn)元，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車21輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是考斯特客車一輛，主要用于解決單位在奇臺(tái)縣橋子村訪惠聚工作隊(duì)干警、干警下沉、民族團(tuán)結(jié)一家親及日常集體外出公務(wù)活動(dòng)的交通；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備3臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，共涉及資金746.25萬(wàn)元。

預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是有效監(jiān)控資金的使用情況；二是加大了對(duì)各個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施監(jiān)督管理力度。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的制定還要進(jìn)一步完善；二是項(xiàng)目資金使用進(jìn)度緩慢；三是項(xiàng)目實(shí)施在年度內(nèi)大部分集中在下半年，實(shí)施項(xiàng)目的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)需要進(jìn)一步加強(qiáng)。

下一步改進(jìn)措施：一是提高思想認(rèn)識(shí)，加大宣傳項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)體系的運(yùn)用；二是加強(qiáng)全年項(xiàng)目的統(tǒng)籌安排，盡早實(shí)施項(xiàng)目，加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度；三是加強(qiáng)資金管理，加快資金使用的進(jìn)度。

具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。

附件1：
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（2019年度）
項(xiàng)目名稱		央轉(zhuǎn)移支付資金
主管部門							實(shí)施單位		昌吉回族自治州人民檢察院
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元）				年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值		執(zhí)行率		得分
年度資金總額		516	579.79		400.15		10		69.02%		6.9
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款		516	516		336.36		—		69.02%		—
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金			63.79		63.79		—				—
其他資金							—				—
年度總體目標(biāo)	預(yù)期目標(biāo)						實(shí)際完成情況
1、貫徹落實(shí)自治區(qū)、黨州委反恐維穩(wěn)“組合拳”工作部署，堅(jiān)決精準(zhǔn)嚴(yán)厲打擊暴恐犯罪，持續(xù)開展掃黑除惡斗爭(zhēng)，充分發(fā)揮批捕、起訴等職能，全力維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和長(zhǎng)治久安 2、精準(zhǔn)服務(wù)打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”，推進(jìn)重大風(fēng)險(xiǎn)防范化解，服務(wù)精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，服務(wù)污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。 3、辦理公益訴訟案件，維護(hù)社會(huì)公共利益，做好生態(tài)環(huán)境與資源保護(hù)，食品和藥品安全，國(guó)有土地出讓，國(guó)有財(cái)產(chǎn)保護(hù)工作。 4、刑罰變更執(zhí)行監(jiān)督，糾正減刑假釋暫予監(jiān)外執(zhí)行不當(dāng)。 5、強(qiáng)化信訪工作，維護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)公平正義。6、開展“法制進(jìn)校園”活動(dòng)，提升未成年人自我保護(hù)意識(shí)和明辨是非的能力。 7、打造“智慧檢察院”，助推互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、智能化與檢查工作深度融合						堅(jiān)決精準(zhǔn)嚴(yán)厲打擊暴恐犯罪，持續(xù)開展掃黑除惡斗爭(zhēng)，充分發(fā)揮批捕、起訴等職能，全力維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和長(zhǎng)治久安。 精準(zhǔn)服務(wù)打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”，推進(jìn)重大風(fēng)險(xiǎn)防范化解，服務(wù)精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，服務(wù)污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。辦理公益訴訟案件，維護(hù)社會(huì)公共利益，做好生態(tài)環(huán)境與資源保護(hù)，食品和藥品安全，國(guó)有土地出讓，國(guó)有財(cái)產(chǎn)保護(hù)工作。履行刑罰變更執(zhí)行監(jiān)督，糾正減刑假釋暫予監(jiān)外執(zhí)行不當(dāng)。 強(qiáng)化信訪工作，維護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)公平正義。完成“法制進(jìn)校園”活動(dòng)，完成“智慧檢察院”建設(shè)。
績(jī) 效 指 標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)			年度	實(shí)際	分值		得分		偏差原因分析及改進(jìn)措施
指標(biāo)值	完成值
產(chǎn)出指標(biāo)（50分）	數(shù)量指標(biāo)	人民檢察院批準(zhǔn)逮捕案件數(shù)			≥28件（最終由公安移送數(shù)量決定）	23	5		4.1
人民檢察院提起公訴案件數(shù)			≥36件（最終由移送數(shù)量決定）	56	5		5
人民檢察院受理公益訴訟案件數(shù)			≥15件	8		5	2.7
人民檢察院受理減刑、假釋、暫予監(jiān)外執(zhí)行案件數(shù)			≥380件	251		5	3.3
人民檢察院的信訪數(shù)量數(shù)			≥295件	147		5	2.5
法制進(jìn)校園涵蓋的縣市數(shù)			≥7個(gè)	7		5	5
人民檢察院建設(shè)“檢察工作網(wǎng)”數(shù)量			≥1個(gè)	1	5		5
質(zhì)量指標(biāo)	刑事案件的批捕率			≤97%	89.60%	3		3
公訴案件的結(jié)案率			≥90%	61.53%	3		2
提起公益訴訟案件的檢察建議和公告數(shù)量			≥80%	82%	3		3
辦理減刑、假釋、暫予監(jiān)外執(zhí)行案件結(jié)案率			≥99%	99%	3		3
受理信訪案件結(jié)案率			≥95%	100%	3		3
效益指標(biāo)（30分）	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	業(yè)務(wù)裝備的采購(gòu)成本節(jié)約率			≥5%	5%	6		6
社會(huì)效益指標(biāo)	引導(dǎo)地方檢察院經(jīng)費(fèi)保障水平			保障辦案（業(yè)務(wù)）及裝備經(jīng)費(fèi)	保障辦案（業(yè)務(wù)）及裝備經(jīng)費(fèi)	8		8
全面監(jiān)督、規(guī)范監(jiān)督、實(shí)現(xiàn)整治效果、法律效果和社會(huì)效果相統(tǒng)一。			維護(hù)社會(huì)公平正義	維護(hù)社會(huì)公平正義	8		8
保護(hù)生態(tài)環(huán)境和資源、保障食品藥品安全，維護(hù)人民生命健康權(quán)益。			恢復(fù)被破壞的國(guó)有林地和土地，督促食藥監(jiān)主管部門整改違法經(jīng)營(yíng)藥店	恢復(fù)被破壞的國(guó)有林地和土地，督促食藥監(jiān)主管部門整改違法經(jīng)營(yíng)藥店	8		8
滿意度指標(biāo)（10分）	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	人民群眾對(duì)加強(qiáng)法律監(jiān)督、維護(hù)司法公正滿意度			≥90%	95%	10		10
總分								100		88.5

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門決算報(bào)表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件：新疆昌吉回族自治州人民檢察院.XLS