目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

（一）研究擬訂自治州“三農(nóng)”工作中長期規(guī)劃、年度指導(dǎo)性計劃并組織實施；起草農(nóng)業(yè)農(nóng)村地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案；指導(dǎo)監(jiān)督農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法。參與涉農(nóng)的財稅、價格、收儲、金融保險等政策研究。

（二）統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

（三）貫徹落實深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策。負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民“一事一議”籌資籌勞管理。

（四）指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議，培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌。監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。

（五）負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、地方國有農(nóng)場、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。

（六）負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風(fēng)險評估；參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會同有關(guān)部門組織實施；指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、檢驗檢測體系建設(shè)；推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)產(chǎn)品“三品一標(biāo)”認(rèn)證工作，組織實施農(nóng)產(chǎn)品及綠色食品的質(zhì)量監(jiān)督、檢測、認(rèn)證。

（七）組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。承擔(dān)外來物種相關(guān)管理工作。

（八）負(fù)責(zé)自治州有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)，監(jiān)督實施有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料地方標(biāo)準(zhǔn)。依法開展農(nóng)作物種子（種苗）、種畜禽、農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。

（九）負(fù)責(zé)自治州畜牧獸醫(yī)工作。負(fù)責(zé)畜牧業(yè)、獸藥和獸醫(yī)器械行業(yè)、飼料飼草業(yè)、畜禽屠宰行業(yè)監(jiān)督管理。承擔(dān)獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)官方獸醫(yī)和執(zhí)業(yè)獸醫(yī)管理及獸醫(yī)實驗室生物安全管理。負(fù)責(zé)獸藥及獸醫(yī)器械、飼料及飼料添加劑、生鮮乳生產(chǎn)收購運(yùn)輸環(huán)節(jié)、畜禽屠宰環(huán)節(jié)質(zhì)量安全監(jiān)督管理。

（十）負(fù)責(zé)自治州農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。指導(dǎo)動植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督州內(nèi)動植物防疫檢疫工作，組織疫情撲滅。組織協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)保險工作。

（十一）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。提出自治州農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議。擬定中央、自治區(qū)投資安排的農(nóng)業(yè)投資項目建設(shè)計劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項目的建議，按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項目，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。

（十二）承擔(dān)自治州農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。

（十三）指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬定自治州農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓(xùn)工作。

（十四）牽頭開展農(nóng)業(yè)對外合作工作。承辦自治州農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，參與自治州農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和農(nóng)業(yè)對外交流合作，提出促進(jìn)自治州外向型農(nóng)業(yè)發(fā)展的政策建議，協(xié)助有關(guān)部門組織實施有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項目。

（十五）完成自治州黨委、自治州人民政府交辦的其他事項。

（十六）職能轉(zhuǎn)變。

1.統(tǒng)籌實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，扎實推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，推動農(nóng)業(yè)全面升級、農(nóng)村全面進(jìn)步、農(nóng)民全面發(fā)展，加快實現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。

2.加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和相關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理，堅持最嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)、最嚴(yán)格的監(jiān)管、最嚴(yán)厲的處罰、最嚴(yán)肅的問責(zé)，嚴(yán)防、嚴(yán)管、嚴(yán)控質(zhì)量安全風(fēng)險，讓人民群眾吃得放心、安心。

3.深入推進(jìn)簡政放權(quán)。加強(qiáng)對行業(yè)內(nèi)交叉重復(fù)以及性質(zhì)相同、用途相近的農(nóng)業(yè)投資項目的統(tǒng)籌整合，最大限度縮小項目審批范圍，進(jìn)一步下放審批權(quán)限，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，切實提升國家、自治區(qū)、自治州支農(nóng)政策效果和資金使用效益。

（十七）有關(guān)職責(zé)分工。

與自治州市場監(jiān)督管理局有關(guān)職責(zé)分工。

1.自治州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)食用農(nóng)產(chǎn)品（不含林果產(chǎn)品），從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進(jìn)入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理。食用農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)后，由自治州市場監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。

2.兩部門加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合和工作銜接，建立食品安全產(chǎn)地準(zhǔn)出、市場準(zhǔn)入和追溯機(jī)制，形成監(jiān)管合力。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年度，實有人數(shù)145人，其中：在職人員62人，離休人員1人，退休人員82人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門決算包括：昌吉州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入3284.13萬元，與上年相比，增加1540.59萬元，增長88.36%，主要原因是：涉及機(jī)構(gòu)合并年中新增項目資金以及人員經(jīng)費(fèi)。本年支出3184.18萬元，與上年相比，增加1701.33萬元，增長114.83%，主要原因是：涉及機(jī)構(gòu)合并年中新增項目資金以及人員經(jīng)費(fèi)。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入3284.13萬元，其中：財政撥款收入3276.11萬元，占99.76%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入8.02萬元，占0.24%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出3184.18萬元，其中：基本支出1413.38萬元，占44.39%；項目支出1770.8萬元，占55.61%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入3276.11萬元，與上年相比，增加1624.40萬元，增長98.35%。主要原因是：涉及機(jī)構(gòu)合并年中新增項目資金以及人員經(jīng)費(fèi)。財政撥款支出3184.18萬元，與上年相比，增加1793.16萬元，增長128.90%，主要原因是：涉及機(jī)構(gòu)合并年中新增項目資金以及人員經(jīng)費(fèi)。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1064.94萬元，決算數(shù)3276.11萬元，預(yù)決算差異率207.63%，主要原因是：年中新增項目資金及人員經(jīng)費(fèi)收入。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1064.94萬元，決算數(shù)3184.18萬元，預(yù)決算差異率199%，主要原因是：年中新增項目資金及人員經(jīng)費(fèi)支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3184.18萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出97.47萬元；

2130101行政運(yùn)行1115.86萬元；

2130102一般行政管理事務(wù)5.30萬元；

2130104事業(yè)運(yùn)行200.05萬元；

2130108病蟲害控制1.29萬元；

2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼20萬元；

2130135農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用36.31；

2130199其他農(nóng)業(yè)支出1661.21萬元；

2240106安全監(jiān)管2萬元；

2299901其他支出44.7萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1413.38萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1221.9萬元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)191.48萬元，包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算21.65萬元，比上年減少20.37萬元，降低48.48%，主要原因是涉及機(jī)構(gòu)改革，根據(jù)機(jī)關(guān)事務(wù)管理統(tǒng)一安排，對州農(nóng)業(yè)農(nóng)村車輛進(jìn)行調(diào)整，一般公務(wù)用車減少3輛。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和區(qū)州十條規(guī)定，未安排因公出國（境）工作；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17.82萬元，占82.31%，比上年減少21.50萬元，降低54.68%，主要原因是一般公務(wù)用車數(shù)量減少；公務(wù)接待費(fèi)支出3.83萬元，占17.69%，比上年增加1.13萬元，增長41.72%，主要原因是涉及單位改革，上級部門工作檢查頻次高，導(dǎo)致我單位公務(wù)接待費(fèi)增加。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：2019年本單位未安排因公出國（境）工作，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.82萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.82萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括公務(wù)用車車輛保險費(fèi)、燃油費(fèi)、過路費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)等。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量8輛。

公務(wù)接待費(fèi)3.83萬元，開支內(nèi)容包括接待農(nóng)科院專家以及各項會議業(yè)務(wù)工作接待。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待24批次，379人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)21.8萬元，決算數(shù)21.65萬元，預(yù)決算差異率-0.69%，主要原因是：我單位按照中央和區(qū)州厲行節(jié)約的規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：安排因公出國（境）工作；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：未安排公務(wù)用車購置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)17.97萬元，決算數(shù)17.82萬元，預(yù)決算差異率-0.83%，主要原因是：我單位按照中央和區(qū)州厲行節(jié)約的規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)3.83萬元，決算數(shù)3.83萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：單位按照中央和區(qū)州厲行節(jié)約的規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)批次和人數(shù)。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度昌吉州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局單位（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出191.48萬元，比上年增加144.91萬元，增長311.18%，主要原因是涉及機(jī)構(gòu)合并，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額19.31萬元，其中：政府采購貨物支出2.52萬元、政府采購工程支出3.62萬元、政府采購服務(wù)支出13.17萬元。

授予中小企業(yè)合同金額19.31萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額19.31萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋13993平方米，價值644.49萬元。車輛8輛，價值296.28萬元，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車8輛，其他用車主要是：一般公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績效評價項目30個，共涉及資金1770.8萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是充分發(fā)揮本單位職能作用，全州農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作水平得到提升；二是促進(jìn)全州農(nóng)牧民增產(chǎn)增收。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是對預(yù)算績效管理學(xué)習(xí)不夠深入，不能準(zhǔn)確掌握各項填報要求；二是應(yīng)加強(qiáng)與業(yè)務(wù)科室的溝通，提高績效填報的準(zhǔn)確性。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，統(tǒng)一思想，深刻認(rèn)識預(yù)算績效管理的重要性，準(zhǔn)確把握績效填報工作的相關(guān)要求，提高績效填報的準(zhǔn)確性；二是根據(jù)項目工作開展計劃，合理編制績效指標(biāo)預(yù)期值。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆昌吉回族自治州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局.XLS