目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

工會主要承擔(dān)著參與、維護、建設(shè)、教育四大職能，即：工會組織應(yīng)該代表和組織職工參與本單位的民主決策，民主管理和民主監(jiān)督; 工會組織必須代表和維護職工合法權(quán)益;工會組織應(yīng)該動員和組織職工參加改革和建設(shè)，努力完成各項工作任務(wù)；工會組織應(yīng)該教育職工不斷提高思想道德和職業(yè)道德、技術(shù)業(yè)務(wù)和科學(xué)文化素質(zhì)，建設(shè)“四有”職工隊伍。其中維護職工合法權(quán)益是工會的基本職責(zé)。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州總工會2019年度，實有人數(shù)38人，其中：在職人員16人，離休人員0人，退休人員22人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州總工會部門決算包括：昌吉州總工會本級決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入461.97萬元，與上年相比，增加29.02萬元，增長6.7%，主要原因是：2名退休人員死亡，增加撫恤金補助。本年支出461.97萬元，與上年相比，增加29.02萬元，增長6.7%，主要原因是：2名退休人員死亡，增加撫恤金補助。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入461.97萬元，其中：財政撥款收入461.97萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出461.97萬元，其中：基本支出398.97萬元，占86.36%；項目支出63萬元，占13.64%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入461.97萬元，與上年相比，增加29.02萬元，增長6.7%。主要原因是：2名退休人員死亡，增加撫恤金補助。財政撥款支出461.97萬元，與上年相比，增加29.02萬元，增長6.7%，主要原因是：2名退休人員死亡，增加撫恤金補助。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)365.77萬元，決算數(shù)461.97萬元，預(yù)決算差異率26.3%，主要原因是：人員經(jīng)費實際增加。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)365.77萬元，決算數(shù)461.97萬元，預(yù)決算差異率26.3%，主要原因是：人員經(jīng)費實際增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出461.97萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2012901行政運行305.7萬元；

2012902一般行政管理事務(wù)63.00萬元；

2012950事業(yè)運行44.74萬元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出29.13萬元；

2240199其他應(yīng)急管理支出1.00萬元；

2299901其它支出18.40萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出398.97萬元，其中：

人員經(jīng)費359.79萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、撫恤金、生活補助。

公用經(jīng)費39.18萬元，包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、勞務(wù)費。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算3.66萬元，比上年減少0.03萬元，降低0.81%，主要原因是壓減車輛運行費。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是無出國境人員支出；公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.36萬元，占91.81%，比上年減少0.03萬元，降低0.88%，主要原因是壓減車輛運行費；公務(wù)接待費支出0.3萬元，占8.19%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護費3.36萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費3.36萬元。公務(wù)用車運行維護費開支內(nèi)容包括車輛燃油、維修等。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量2輛。

公務(wù)接待費0.3萬元，開支內(nèi)容包括公務(wù)接待支出。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待4批次，30人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)3.66萬元，決算數(shù)3.66萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)3.36萬元，決算數(shù)3.36萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0.3萬元，決算數(shù)0.3萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年度昌吉州總工會（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出39.18萬元，比上年增加8.48萬元，增長27.62%，主要原因是2019年較上年加大下基層調(diào)研工作，從而增加機關(guān)運行經(jīng)費。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋1630（平方米），價值213萬元。車輛2輛，價值70.37萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是：單位公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績效評價項目2個，共涉及資金63萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是增強了使用財政資金的責(zé)任意識,增強了對績效評價的主動參與配合意識，不斷改進預(yù)算管理方法; 二是加強預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性，促進預(yù)算申報更加規(guī)范、完整，項目預(yù)算執(zhí)行更加及時、有效，績效目標(biāo)得到較好實現(xiàn)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效管理經(jīng)驗不足，事前評估和事中監(jiān)控在績效管理上有待完善；二是2019年績效管理才開始全面實行，相關(guān)工作人員經(jīng)驗不足，績效管理意識不高，對于檔案管理還不夠完善,業(yè)務(wù)水平有待進一步提高。

下一步改進措施：一是科學(xué)合理編制預(yù)算，要做好編制前的調(diào)查研究和分析工作，進一步提高預(yù)算的準(zhǔn)確性和科學(xué)性，減少預(yù)算編制的隨意性,在對預(yù)算年度的經(jīng)濟狀況進行全面科學(xué)分析的基礎(chǔ)上，按照“ 量入為出、收支平衡、統(tǒng)籌兼顧，確保重點 ” 的原則，合理安排預(yù)算收支，將預(yù)算資金盡量落實到具體項目，爭取做到每個支出項目都能在預(yù)算中有所反映，使預(yù)算充分反映以政府為主體的資金收支活動全貌，保證預(yù)算的可執(zhí)行性。二是加大預(yù)算績效管理培訓(xùn)力度，貫徹落實相關(guān)辦法及制度,采取集中學(xué)習(xí)、講座、專題會議等方式，加大對參與績效管理工作的人員培訓(xùn)力度，進一步統(tǒng)一認(rèn)識，充實業(yè)務(wù)知,。以提高工作人員素質(zhì)，以達到預(yù)算績效管理標(biāo)準(zhǔn)化、常態(tài)化的要求，最終實現(xiàn)提高績效管理工作效率及質(zhì)量的目標(biāo)。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

項目支出績效自評表

（2019年度）

項目名稱

州級勞模慰問獎勵金

主管部門

實施單位

昌吉州總工會

項目資金 （萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

60

60

60

10

100%

10

其中：當(dāng)年財政撥款

60

60

60

—

—

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

—

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實際完成情況

昌吉州總工會工會主要承擔(dān)著參與、維護、建設(shè)、教育四大職能，其中維護職工合法權(quán)益是基本職能，2019年全州現(xiàn)有自治州勞動模范（先進工作者）、開發(fā)建設(shè)新疆獎?wù)芦@得者共計600人，人均發(fā)放慰問金1000元，慰問金總額60萬元。

截止2019年末，慰問自治州勞動模范（先進工作者）、開發(fā)建設(shè)新疆獎?wù)芦@得者共600人，人均發(fā)放慰問金1000元，慰問金總額60萬元。

績 效 指 標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度

實際

分值

得分

偏差原因分析及改進措施

指標(biāo)值

完成值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

補助人數(shù)(人)

600人

600人

10

10

/

質(zhì)量指標(biāo)

補助覆蓋率（%）

100%

100%

10

10

/

時效指標(biāo)

補助金發(fā)放及時率（%）

100%

100%

10

10

/

成本指標(biāo)

人均補助標(biāo)準(zhǔn)（元/人）

1000元/人

1000元/人

20

20

/

效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

補助勞模生活改善情況

改善

100%

15

15

/

可持續(xù)效益指標(biāo)

長期營造爭當(dāng)勞模、尊重勞模的良好氛圍

長期影響

100%

15

15

/

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

受益勞模滿意度（%）

98%

100%

10

10

/

總分

100

100

/

項目支出績效自評表

（2019年度）

項目名稱

物價監(jiān)督經(jīng)費

主管部門

實施單位

昌吉州總工會

項目資金 （萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

3

3

3

10

100%

10

其中：當(dāng)年財政撥款

3

3

3

—

—

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

—

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實際完成情況

昌吉州總工會主要承擔(dān)著參與、維護、建設(shè)、教育四大職能，其中維護職工合法權(quán)益是基本職能，2019年物價監(jiān)督補貼項目目標(biāo)：1、完成全年業(yè)務(wù)檢查任務(wù)，2、完成設(shè)備更新，3、資金使用合法、合規(guī)；4、 資金到位率達100%； 5、嚴(yán)格資金使用審批程序、完備審批手續(xù)，6、確保正常業(yè)務(wù)運轉(zhuǎn)。

1、已完成全年業(yè)務(wù)檢查2次，2、完成設(shè)備更新1臺，3、資金使用合法、合規(guī)；4、 資金到位率100%； 5、嚴(yán)格資金使用審批程序、完備審批手續(xù)，6、確保了正常業(yè)務(wù)運轉(zhuǎn)。

績 效 指 標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度

實際

分值

得分

偏差原因分析及改進措施

指標(biāo)值

完成值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

全年開展業(yè)務(wù)檢查（次）

2次

2次

10

10

抽查企業(yè)（家）

100家

100家

10

10

抽查成果報告數(shù)（份）

100份

100份

10

10

質(zhì)量指標(biāo)

檢查企業(yè)覆蓋率（%）

100%

100%

5

5

時效指標(biāo)

業(yè)務(wù)檢查時限（月份）

12月

12月

5

5

成本指標(biāo)

設(shè)備購置費（萬元）

3萬元

3萬元

10

10

效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

降低重大事故發(fā)生

降低

降低

20

20

可持續(xù)影響指標(biāo)

長期促進企業(yè)規(guī)范生產(chǎn)

長期

長期

10

10

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

檢查投訴率（%)

零

零

10

10

總分

100

100

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆昌吉州總工會.XLS