目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

1、貫徹執(zhí)行黨和國家外事、僑務(wù)、口岸、邊界工作的方針政策、法律法規(guī)及自治區(qū)、自治州關(guān)于外事、僑務(wù)、口岸、邊界工作的指示、決定；負(fù)責(zé)或會(huì)同有關(guān)部門研究擬訂自治州外事、僑務(wù)、口岸、邊界工作的規(guī)劃和規(guī)章制度，并組織實(shí)施。

2、研究外事、僑務(wù)、口岸、邊界工作的重大問題，了解和掌握外事、僑務(wù)、口岸、邊界工作情況；協(xié)調(diào)自治州重大外事、邊界、僑務(wù)和涉外涉僑活動(dòng)，負(fù)責(zé)處理或協(xié)助處理自治州重大涉外涉僑事務(wù)。

3、按規(guī)定承辦和審批因公出國（境）人員以及邀請外國來訪人員的有關(guān)事宜；負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)全州因公出國工作；負(fù)責(zé)調(diào)研和指導(dǎo)對外交往與交流；負(fù)責(zé)接待來自治州訪問的國賓及其他重要外賓；接待來自治州進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)的外國駐華外交人員以及進(jìn)行采訪活動(dòng)的外國記者；負(fù)責(zé)自治州領(lǐng)導(dǎo)出國(境)訪問的有關(guān)事宜；統(tǒng)籌安排自治州黨政領(lǐng)導(dǎo)的外事活動(dòng)。

4、根據(jù)中央和自治區(qū)有關(guān)規(guī)定，提供國際形勢、對外政策和重大國際問題的宣傳材料和對外表態(tài)口徑；配合和協(xié)助有關(guān)部門做好自治州對外對僑宣傳、文化交流和群眾性外事、僑務(wù)教育工作。

5、負(fù)責(zé)對自治州縣(市)外事僑務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行政策指導(dǎo)和業(yè)務(wù)指導(dǎo),組織自治州外事僑務(wù)干部的培訓(xùn)工作;加強(qiáng)對涉外人員的政策、紀(jì)律教育。

6、負(fù)責(zé)或協(xié)助有關(guān)部門做好國際與國外有關(guān)機(jī)構(gòu)和人員以及華僑、華人、港澳同胞捐贈(zèng)款物的工作；協(xié)助有關(guān)部門做好引進(jìn)外資、僑資、技術(shù)、人才和開拓國外市場、促進(jìn)對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作等外事僑務(wù)為經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)的工作；指導(dǎo)和促進(jìn)興辦僑屬僑資企業(yè)，制定僑務(wù)扶貧規(guī)劃、措施并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門做好服務(wù)工作。

7、負(fù)責(zé)烏拉斯臺口岸的綜合管理；指導(dǎo)亞中商城二類口岸工作；在緊急情況下對口岸各單位協(xié)調(diào)不一的問題作出仲裁；督促檢查口岸各檢查、檢驗(yàn)單位的查驗(yàn)工作；檢查和掌握口岸過貨計(jì)劃執(zhí)行情況；組織口岸的集、疏、運(yùn)工作。

　 8、按國家關(guān)于口岸開放的各項(xiàng)政策和規(guī)定，負(fù)責(zé)口岸開放或關(guān)閉的審查報(bào)批工作，組織實(shí)施口岸規(guī)劃和建設(shè)；會(huì)同有關(guān)部門處理口岸的各項(xiàng)涉外問題，對口岸涉外問題和違反外事紀(jì)律的情況進(jìn)行檢查和提出處理意見；做好口岸各項(xiàng)服務(wù)工作。

9、會(huì)同有關(guān)部門做好邊界管理工作，負(fù)責(zé)中蒙邊界昌吉段國界的勘界聯(lián)檢及界標(biāo)界務(wù)的日常管理；負(fù)責(zé)鄰國情況調(diào)研及邊界涉外事務(wù)處理工作；會(huì)同有關(guān)部門做好邊界基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和維護(hù)管理工作；指導(dǎo)并協(xié)助做好邊界會(huì)談會(huì)晤工作；會(huì)同和協(xié)助有關(guān)部門做好邊境管理工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州外事辦2019年度，實(shí)有人數(shù)35人，其中：在職人員15人，離休人員0人，退休人員20人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州外事辦部門決算包括：昌吉州外事辦決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入1432.96萬元，與上年相比，減少690.65萬元，降低32.52%，主要原因是：自治區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金減少。本年支出1811.28萬元，與上年相比，增加915.66萬元，增長102.24%，主要原因是：口岸工程進(jìn)度加快、工程款支付增加。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入1432.96萬元，其中：財(cái)政撥款收入1427.68萬元，占99.64%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入5.28萬元，占0.36%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出1811.28萬元，其中：基本支出350.96萬元，占19.38%；項(xiàng)目支出1460.32萬元，占80.62%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入1427.68萬元，與上年相比，減少612.6萬元，降低30.03%。主要原因是：僑務(wù)工作移交統(tǒng)戰(zhàn)部；自治區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金減少。財(cái)政撥款支出1806萬元，與上年相比，增加971.64萬元，增長116.45%，主要原因是：口岸工程進(jìn)度加快、工程款支付增加。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)440.85萬元，決算數(shù)1427.68萬元，預(yù)決算差異率223.85%，主要原因是：財(cái)政撥付口岸建設(shè)經(jīng)費(fèi)。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)440.85萬元，決算數(shù)1806萬元，預(yù)決算差異率309.66%，主要原因是：口岸工程進(jìn)度加快、工程款支付增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1806萬元。按功能分類科目項(xiàng)級科目公開，其中：

2010301行政運(yùn)行241.74萬元；

2010302一般行政管理事務(wù)139.02萬元；

2010350事業(yè)運(yùn)行59.75萬元。

2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出3萬元。

2013405華僑事務(wù)10萬元。

2039901其他國防支出333.80萬元。

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出28.11萬元。

2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出14.28萬元。

2299901其他支出976.30萬元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出345.68萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)334.88萬元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)10.8萬元，包括：辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算11.12萬元，比上年減少6.97萬元，降低38.53%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。其中，因公出國（境）費(fèi)支出2.53萬元，占22.75%，比上年增加2.53萬元，增長100%，主要原因是：應(yīng)蒙古國科布多省邀請赴蒙古國科布多省及縣市進(jìn)行洽談資源合作、口岸道路、農(nóng)業(yè)、友好城市交流、對接警務(wù)合作及調(diào)研督導(dǎo)境外安保工作；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.43萬元，占75.81%，比上年減少9.33萬元，降低52.56%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，加強(qiáng)車輛管理，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)支出0.16萬元，占1.44%，比上年減少0.17萬元，降低51.06%，主要原因是：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，加強(qiáng)接待審批制度，控制接待批次及人數(shù)，壓縮公務(wù)接待支出。

具體情況如下：因公出國（境）費(fèi)支出2.53萬元，開支內(nèi)容包括：交通費(fèi)及住宿費(fèi)。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組2個(gè)，因公出國（境）4人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.43萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.43萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括業(yè)務(wù)用車油料、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過路費(fèi)。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量4輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.16萬元，開支內(nèi)容包括正常對外交往外事接待。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待5批次，65人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)11.59萬元，決算數(shù)11.12萬元，預(yù)決算差異率-4.05%，主要原因是：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，加強(qiáng)接待審批制度，控制接待批次及人數(shù)，壓縮公務(wù)接待支出。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)2.53萬元，決算數(shù)2.53萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：不存在差異；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：不存在差異；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)8.43萬元，決算數(shù)8.43萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：不存在差異；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.63萬元，決算數(shù)0.16萬元，預(yù)決算差異率-74.6%，主要原因是：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，加強(qiáng)接待審批制度，控制接待批次及人數(shù)，壓縮公務(wù)接待支出。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度昌吉州外事辦單位（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出10.80萬元，比上年減少51.94萬元，降低82.79%，主要原因是壓減支出、厲行節(jié)約。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額77.75萬元，其中：政府采購貨物支出52.06萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出25.68萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋5059.61（平方米），價(jià)值2,106.95萬元。車輛4輛，價(jià)值106.84萬元，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是：一般公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備2臺（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備2臺（套）。

十、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績效評價(jià)項(xiàng)目6個(gè)，共涉及資金1068萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是數(shù)量指標(biāo)：完成預(yù)算整體目標(biāo)。二是質(zhì)量指標(biāo)：完成全年工作任務(wù)100%。三是時(shí)效指標(biāo)：本年度內(nèi)完成。四是成本指標(biāo)：嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。發(fā)現(xiàn)的問題及原因： 項(xiàng)目人員、財(cái)務(wù)人員對績效工作認(rèn)識不統(tǒng)一，未將績效評價(jià)管理貫穿項(xiàng)目實(shí)施始終。下一步改進(jìn)措施：一是:作為財(cái)政資金的使用部門，我辦將自上而下增強(qiáng)績效管理責(zé)任意識，把績效工作納入常態(tài)，建立和完善財(cái)政支出績效評價(jià)相關(guān)制度，包括項(xiàng)目績效考核制度、績效獎(jiǎng)懲制度。二是加強(qiáng)項(xiàng)目開展進(jìn)度的跟蹤，開展項(xiàng)目績效評價(jià)，確保項(xiàng)目績效目標(biāo)的完成。

具體項(xiàng)目自評情況附項(xiàng)目支出績效自評表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件：新疆昌吉州人民政府外事辦公室.XLS