目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十、預算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

昌吉回族自治州教育信息技術與裝備中心是承擔自治州中小學遠程教育工作；承擔全州中小學信息技術教師和網(wǎng)絡維護人員培訓；負責昌吉州教育信息化的規(guī)劃、建設、管理和評估；負責各類教育信息化項目的組織和實施；負責昌吉州教育城域網(wǎng)的建設和管理；檢查指導全州中小學做好各類實驗室、專用教室、教學儀器、電教器材、教學設備的管理和使用工作；負責教育系統(tǒng)社會保險、工裝校服、教材征訂的管理工作。

二、機構設置及人員情況

昌吉州教育信息技術與裝備中心屬于財政全額撥款的公益一類事業(yè)單位，正科級，無下屬預算單位，沒有下設處室。

昌吉回族自治州教育信息技術與裝備中心2019年度編制數(shù)10人，實有人數(shù)14人，其中：在職人員9人，離休人員0人，退休人員5人。

從部門決算單位構成看，昌吉回族自治州教育信息技術與裝備中心部門決算包括：昌吉回族自治州教育信息技術與裝備中心決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入442.16萬元，與上年相比，減少126.85萬元，降低22.29%，主要原因是：1、2019年增加財政撥款“一中心兩平臺”建設項目經(jīng)費220萬元；2、工作任務調整，教育信息技術專項經(jīng)費收入較上年增加7.51萬元，其他普通教育支出經(jīng)費較上年減少54.54萬元；3、2019年利息收入較2018年增加0.17萬元，4、工作任務調整，財政撥付其他收入-教育費附加經(jīng)費較上年減少300萬元。本年支出221.03萬元，與上年相比，減少102.67萬元，降低31.71%，主要原因是：1、增加工作人員、調標增資及2018年部分獎金在2019年支付，公用經(jīng)費及工資福利支出較上年增加45.46萬元；2、工作任務調整，教育信息技術專項經(jīng)費支出較上年增加6.39萬元，其他收入-教育費附加費支出較上年減少154.52萬元。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入442.16萬元，其中：財政撥款收入441.31萬元，占99.99%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.84萬元，占0.01%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出221.03萬元，其中：基本支出199.65萬元，占90.4%；項目支出21.39萬元，占9.6%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入441.31萬元，與上年相比，增加172.96萬元，增長64.45%。主要原因是：1、2019年增加財政撥款“一中心兩平臺”建設項目經(jīng)費220萬元；2、工作任務調整，教育信息技術專項經(jīng)費收入較上年增加7.51萬元，其他普通教育支出經(jīng)費較上年減少54.54萬元。財政撥款支出220.19萬元，與上年相比，增加51.84萬元，增長30.79%，主要原因是：1、增加工作人員、調標增資及2018年部分獎金在2019年支付，公用經(jīng)費及工資福利支出較上年增加45.46萬元；2、工作任務調整，教育信息技術專項經(jīng)費支出較上年增加6.39萬元。

與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)172.33萬元，決算數(shù)441.31萬元，預決算差異率156.08%，主要原因是：1、增加工作人員、調標增資及發(fā)放績效獎，年中追加財政撥款工資福利支出39.97萬元；2、財政撥付“一中心兩平臺”項目經(jīng)費220萬元；3、信息技術和網(wǎng)絡維護工作任務增加，較年初預算項目經(jīng)費增加9.01萬元。財政撥款支出年初預算數(shù)172.33萬元，決算數(shù)220.19萬元，預決算差異率27.77%，主要原因是：1、增加工作人員、調標增資及發(fā)放績效獎，年中追加財政撥款工資福利支出39.97萬元；2、信息技術和網(wǎng)絡維護工作任務增加，項目經(jīng)費支出較預算增加7.89萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款支出220.19萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2050299其他普通教育支出203.7萬元；

2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出16.49萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出198.8萬元，其中：

人員經(jīng)費177.43萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費。

公用經(jīng)費21.38萬元，包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算1.98萬元，比上年減少0.03萬元，降低1.49%，主要原因是：1、嚴格按照中央八項規(guī)定和自治區(qū)的十條禁令，厲行節(jié)約，認真編制預算并嚴格執(zhí)行，2019年未安排公務用車購置及因公出訪預算；2、加強車輛管理，壓縮公務用車運行維護費，維修費、油耗逐年呈下降趨勢；3、加強接待審批制度，控制接待批次及人數(shù)，壓縮公務接待支出；4、加強財務管理，嚴格執(zhí)行審批制度。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：我單位2019年沒有安排因公出國經(jīng)費預算，壓減三公經(jīng)費支出；公務用車購置及運行維護費支出1.98萬元，占100%，比上年減少0.01萬元，降低0.50%，主要原因是：嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，厲行節(jié)約，不斷加強車輛管理，壓縮公務用車運行維護費，維修費、油耗逐年呈下降趨勢；公務接待費支出0萬元，占0%，比上年減少0.02萬元，降低100%，主要原因是：加強接待審批制度，控制接待批次及人數(shù)，壓縮公務接待支出，2019年度我單位沒有安排公務接待費支出預算。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費1.98萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費1.98萬元。公務用車運行維護費開支內容包括維護費、過路費、停車費、保險費、油料費。公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量1輛。

公務接待費0萬元，開支內容包括無。單位全年安排的國內公務接待0批次，0人次。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)1.99萬元，決算數(shù)1.98萬元，預決算差異率-0.51%，主要原因是：1、嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，厲行節(jié)約，加強財務管理,嚴格控制“三公”經(jīng)費支出不超預算；2、認真編制預算并嚴格執(zhí)行，未安排公務用車購置及因公出訪預算；3、加強車輛管理，壓縮公務用車運行維護費，維修費、油耗逐年下降；4、加強接待審批制度，嚴格控制接待批次及人數(shù)，壓縮公務接待支出。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：嚴格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約；壓減因公出國批次和人數(shù)，2019年沒有安排因公出訪團組；公務用車購置費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：嚴格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，2019年未安排公務用車購置預算；公務用車運行費預算數(shù)1.99萬元，決算數(shù)1.98萬元，預決算差異率-0.51%，主要原因是：加強車輛管理，厲行節(jié)約，壓縮公務用車運行維護費支出，嚴格控制公務用車運行費支出不超預算；公務接待費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)約，壓減公務接待次數(shù)和人數(shù)，2019年度我單位沒有安排公務接待費支出預算。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2019年度昌吉回族自治州教育信息技術與裝備中心日常公用經(jīng)費21.38萬元，比上年減少6.92萬元，降低32.37%，主要原因是工作業(yè)務調整，教育費附加財政撥款減少，日常公用經(jīng)費支出相應減少。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額17.14萬元，其中：政府采購貨物支出17.14萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額17.14萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額17.14萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛1輛，價值17.14萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：開展日常工作公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十、預算績效的情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，我單位2019年度開展預算績效評價項目1個，共涉及資金13.5萬元。預算績效管理取得的成效：：一是績效目標基本達成；二是取得了較好的社會效益。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效管理經(jīng)驗不足，績效管理的相關文件并不夠完備，未見事前評估及監(jiān)控表等文件，在績效管理上有待完善。下一步改進措施：一是加大預算績效管理培訓力度，貫徹落實相關辦法及制度；二是科學合理編制預算，要做好編制前的調查研究和分析工作，進一步提高預算的準確性和科學性。

附1

項目支出績效自評表
（ 2019 年度）
項目名稱		教育信息化專項經(jīng)費
主管部門		昌吉州教育局					實施單位		昌吉州教育信息技術與裝備中心
項目資金 （萬元）				年初預算數(shù)	全年預算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值		執(zhí)行率		得分
年度資金總額		13.5	13.5		13.5		10		100%		10
其中：當年財政撥款		13.5	13.5		13.5		—		100%		—
上年結轉資金							—				—
其他資金							—				—
年度總體目標	預期目標						實際完成情況
扎實有效推進教育信息化發(fā)展，為大力推進我州教育信息化建設和條件裝備工作，提高信息技術和條件裝備在我州中小學校教學質量中的支撐作用，促進區(qū)域教育的均衡發(fā)展而積極努力。						扎實有效推進教育信息化發(fā)展，為大力推進我州教育信息化建設和條件裝備工作，提高信息技術和條件裝備在我州中小學校教學質量中的支撐作用，促進區(qū)域教育的均衡發(fā)展而積極努力。
績 效 指 標	一級指標	二級指標	三級指標			年度 指標值	實際 完成值	分值		得分		偏差原因分析及改進措施
產(chǎn)出指標 （50分）	數(shù)量指標	完成全州教育城域網(wǎng)建設學校數(shù)（個）			147	147	10		10		/
昌吉州教育云平臺注冊師生數(shù)（萬人）			30	30	10		10
質量指標	城域網(wǎng)出口帶寬擴容率			100%	100%	5		5
時效指標	完成全州學校教育城域網(wǎng)建設時限			2019年12月31日	2019年12月31日	10		10
昌吉州教育云平臺注冊師生達標時限			2019年12月31日	2019年12月31日	10		10
成本指標	信息技術業(yè)務經(jīng)費支出（萬元）			13.5	13.5	5		5
效益指標 （30分）	經(jīng)濟效益 指標	\			\	\
社會效益 指標	增加教育云平臺受益師生			增加	100%	15		15
生態(tài)效益 指標	\			\	\
可持續(xù)影響指標	促進區(qū)域教育的均衡發(fā)展			促進	100%	15		15
滿意度 指標（10分）	服務對象滿意度指標	學生滿意度			≥95%	99%	5		5
教師滿意度			≥95%	99%	5		5
總分								1000		100

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆昌吉州教育信息技術與裝備中心.XLS