目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購(gòu)情況

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報(bào)表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

負(fù)責(zé)維護(hù)自治州林區(qū)社會(huì)治安秩序，維護(hù)生態(tài)安全，打擊破壞森林資源和野生動(dòng)植物資源的違法犯罪活動(dòng)；負(fù)責(zé)自治州森林公安隊(duì)伍正規(guī)化建設(shè)；組織實(shí)施森林公安機(jī)關(guān)裝備建設(shè)和基層基礎(chǔ)建設(shè)；組織指導(dǎo)自治州森林公安業(yè)務(wù)等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州森林公安局2019年度，實(shí)有人數(shù)27人，其中：在職人員22人，離休人員0人，退休人員5人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州森林公安局部門決算包括：昌吉州森林公安局決算。

第二部分 部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度本年收入550.34萬(wàn)元，與上年相比，增加11.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.09%，主要原因是：人員工資調(diào)資增加。本年支出521.17萬(wàn)元，與上年相比，減少19.51萬(wàn)元，降低3.61%，主要原因是：是人員退休，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)均減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度本年收入550.34萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入539.71萬(wàn)元，占98.1%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入10.63萬(wàn)元，占1.9%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度本年支出521.17萬(wàn)元，其中：基本支出438.77萬(wàn)元，占84.2%；項(xiàng)目支出82.40萬(wàn)元，占15.8%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入539.71萬(wàn)元，與上年相比，增加0.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.12%。主要原因是：人員調(diào)資，人員經(jīng)費(fèi)增加。財(cái)政撥款支出515.54萬(wàn)元，與上年相比，增加19.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.93%，主要原因是：人員調(diào)資，人員經(jīng)費(fèi)增加，項(xiàng)目資金增加。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)415.3萬(wàn)元，決算數(shù)539.71萬(wàn)元，預(yù)決算差異率29.96%，主要原因是：人員調(diào)資，人員經(jīng)費(fèi)增加，項(xiàng)目資金增加。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)415.3萬(wàn)元，決算數(shù)515.54萬(wàn)元，預(yù)決算差異率24.14%，主要原因是：人員調(diào)資，人員經(jīng)費(fèi)增加，項(xiàng)目資金增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出515.54萬(wàn)元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開(kāi)，其中：

2013499 其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出 0.39萬(wàn)元；

2040201 行政運(yùn)行 396.10萬(wàn)元；

2040202 一般行政管理事務(wù) 65.95萬(wàn)元；

2040299 其他公安支出 9.35萬(wàn)元；

2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 36.64萬(wàn)元；

2130213 執(zhí)法與監(jiān)督 7.10萬(wàn)元；

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出433.13萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)388.57萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)44.56萬(wàn)元，包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算20.33萬(wàn)元，比上年減少1.59萬(wàn)元，降低7.25%，主要原因是加強(qiáng)單位內(nèi)控管理，壓縮公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20.24萬(wàn)元，占99.56%，比上年減少1.19元，降低5.55%，主要原因是加強(qiáng)單位內(nèi)控管理，壓縮公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支；公務(wù)接待費(fèi)支出0.09萬(wàn)元，占0.44%，比上年減少0.4萬(wàn)元，降低81.63%，主要原因是加強(qiáng)單位內(nèi)控管理，壓縮公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)。單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.24萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.24萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支內(nèi)容包括車輛保險(xiǎn)費(fèi)、車輛維修費(fèi)、過(guò)路費(fèi)用。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量7輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.09萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括公務(wù)用餐費(fèi)。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待20批次，45人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)20.33萬(wàn)元，決算數(shù)20.33萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%。原因是加強(qiáng)單位內(nèi)控管理，壓縮費(fèi)用開(kāi)支。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%；原因是加強(qiáng)單位內(nèi)控管理，壓縮費(fèi)用開(kāi)支。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%；原因是加強(qiáng)單位內(nèi)控管理，壓縮費(fèi)用開(kāi)支。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)20.24萬(wàn)元，決算數(shù)20.24萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%；原因是加強(qiáng)單位內(nèi)控管理，壓縮費(fèi)用開(kāi)支。公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.09萬(wàn)元，決算數(shù)0.09萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%。原因是加強(qiáng)單位內(nèi)控管理，壓縮費(fèi)用開(kāi)支。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
									公開(kāi)08表
編制單位：新疆昌吉回族自治州森林公安局					2019年度				金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目				年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	本年收入	本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
支出功能分類科目編碼			科目名稱	小計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
類	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3	4	5	6
合計(jì)
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
					— 8.%d —

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度昌吉州森林公安局單位（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出44.56萬(wàn)元，比上年減少6.42萬(wàn)元，降低12.59%，主要原因是加強(qiáng)單位內(nèi)控管理，壓縮辦公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（二）政府采購(gòu)情況

2019年度政府采購(gòu)支出總額13.9萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.63萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出12.27萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2019年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價(jià)值0萬(wàn)元，本單位無(wú)房產(chǎn)，由機(jī)關(guān)事務(wù)管理局統(tǒng)一調(diào)配。車輛7輛，價(jià)值165.81萬(wàn)元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無(wú)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，共涉及資金51.5萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是財(cái)政下?lián)苜Y金管理規(guī)范、政策執(zhí)行有力、有效發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效率。預(yù)算資金全部用于人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、社保、公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)支出，保障了各項(xiàng)工作的正常開(kāi)展；二是嚴(yán)厲打擊各類刑事犯罪活動(dòng)，林區(qū)社會(huì)大局穩(wěn)定，林區(qū)群眾生態(tài)和環(huán)境意識(shí)有所提高，林區(qū)人民群眾滿意度較高。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是單位內(nèi)控職責(zé)不夠細(xì)化，項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效設(shè)定與實(shí)際的項(xiàng)目支出存在些許差距，爭(zhēng)取在今后工作中準(zhǔn)確把握項(xiàng)目資金支出，達(dá)到資金的最大效益；二是目前財(cái)務(wù)工作量較大，任務(wù)繁重，為了能夠適應(yīng)新政府會(huì)計(jì)制度的改革實(shí)施，要進(jìn)一步加大財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)力度，提高業(yè)務(wù)水平和能力。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，合理安排各項(xiàng)支出，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕沒(méi)有預(yù)算堅(jiān)決不支付；二是進(jìn)一步細(xì)化單位內(nèi)控職責(zé)和預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)的內(nèi)控管理機(jī)制，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。

附件1：
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（2019年度）
項(xiàng)目名稱		中央轉(zhuǎn)移支付
主管部門		昌吉州森林公安局					實(shí)施單位		昌吉州森林公安局
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元）				年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值		執(zhí)行率		得分
年度資金總額		6.5	6.5		6.5		10		100.0%		10
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款		6.5	6.5		6.5		—		100.0%		—
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金							—				—
其他資金							—				—
年度總體目標(biāo)	預(yù)期目標(biāo)						實(shí)際完成情況
負(fù)責(zé)維護(hù)自治州林區(qū)社會(huì)治安秩序，維護(hù)生態(tài)安全，打擊破壞森林資源和野生動(dòng)植物資源的違法犯罪活動(dòng)；涉林刑事案件破案率達(dá)到65%以上；涉林行政案件查處率95%以上						維護(hù)自治州林區(qū)社會(huì)治安秩序，維護(hù)生態(tài)安全，打擊破壞森林資源和野生動(dòng)植物資源的違法犯罪活動(dòng)，全年開(kāi)展執(zhí)法次數(shù)4次。
績(jī) 效 指 標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)			年度	實(shí)際	分值		得分		偏差原因分析及改進(jìn)措施
指標(biāo)值	完成值
產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	執(zhí)法行動(dòng)次數(shù)（次）			4	4	6		6		/
辦理案件數(shù)（個(gè)）			12	12	6		6		/
辦理全州境內(nèi)治安案件和林業(yè)部門授權(quán)的行政案件查處率（%）			90%	90%	6		6		/
辦理全州境內(nèi)涉林刑事案件破案率（%）			100%	100%	6		6		/
質(zhì)量指標(biāo)	案件辦結(jié)率（%）			90%	90%	5		5		/
審限結(jié)案率（%）			90%	90%	5		5		/
全年開(kāi)展卷宗質(zhì)量抽查（次）			2	2	5		5		/
執(zhí)法（檢測(cè)）設(shè)備完好率			100%	100%	5		5		/
時(shí)效指標(biāo)	案件辦理時(shí)限（月）（案件必須在24個(gè)月之內(nèi)偵查終結(jié))			24個(gè)月	24個(gè)月	6		6		/
效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	錯(cuò)案率（%）			10%以下	10%以下	15		15		/
社會(huì)效益指標(biāo)	挽回經(jīng)濟(jì)損失（萬(wàn)元）			1000萬(wàn)元	1000萬(wàn)元	15		15		/
滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	群眾滿意率（%）			≥95%	98%	10		10		/
總分								100		100

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

（2019年度）

項(xiàng)目名稱

森林公安執(zhí)法辦案業(yè)務(wù)費(fèi)

主管部門

昌吉州林業(yè)和草原局

實(shí)施單位

昌吉州森林公安局

項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

28

28

18.1

10

65.0%

6.5

其中：當(dāng)年財(cái)政撥款

28

28

18.1

—

65.0%

—

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

—

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

負(fù)責(zé)維護(hù)自治州林區(qū)社會(huì)治安秩序，維護(hù)生態(tài)安全，打擊破壞森林資源和野生動(dòng)植物資源的違法犯罪活動(dòng)；涉林刑事案件破案率達(dá)到65%以上；涉林行政案件查處率95%以上

維護(hù)自治州林區(qū)社會(huì)治安秩序，維護(hù)生態(tài)安全，打擊破壞森林資源和野生動(dòng)植物資源的違法犯罪活動(dòng)，涉林刑事案件破案率達(dá)到65%以上；涉林行政案件查處率95%以上群眾滿意率100%

績(jī) 效 指 標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度

實(shí)際

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

指標(biāo)值

完成值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

刑事案件偵破（65%）

辦理全州境內(nèi)涉林刑事案件；涉林刑事案件破案率達(dá)到65%以上

辦理全州境內(nèi)涉林刑事案件；涉林刑事案件破案率達(dá)到65%以上

10

10

/

治安案件查處（95%）

辦理全州境內(nèi)治安案件和林業(yè)部門授權(quán)的行政案件；涉林行政案件查處率95%以上

辦理全州境內(nèi)治安案件和林業(yè)部門授權(quán)的行政案件；涉林行政案件查處率95%以上

10

10

/

質(zhì)量指標(biāo)

執(zhí)法質(zhì)量（次）

全年開(kāi)展2次卷宗質(zhì)量搜查

全年開(kāi)展2次卷宗質(zhì)量搜查

10

10

/

時(shí)效指標(biāo)

全年完成率（%）

95%

95%

10

10

/

成本指標(biāo)

人均辦案經(jīng)費(fèi)6.5萬(wàn)元

6.5萬(wàn)元

2.79萬(wàn)元

10

4

按照人均辦案經(jīng)費(fèi)指標(biāo)，年初預(yù)算數(shù)應(yīng)為39萬(wàn)元，實(shí)際數(shù)為28萬(wàn)元，計(jì)算完成值基數(shù)偏低。人均辦案經(jīng)費(fèi)實(shí)際使用2.79萬(wàn)元，未達(dá)到指標(biāo)要求。原因是年度案件發(fā)案率低，辦案經(jīng)費(fèi)使用偏少。改進(jìn)措施：加大執(zhí)法巡查、偵辦力度，努力提高案件受理和偵辦數(shù)量，足額保障辦案經(jīng)費(fèi)。

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

挽回林區(qū)經(jīng)濟(jì)損失（萬(wàn)元）

100萬(wàn)元

100萬(wàn)元

7

7

/

社會(huì)效益指標(biāo)

林區(qū)社會(huì)穩(wěn)定

轄區(qū)發(fā)案少，社會(huì)大局穩(wěn)定

轄區(qū)發(fā)案少，社會(huì)大局穩(wěn)定

7

7

/

生態(tài)效益指標(biāo)

林區(qū)植被、野生動(dòng)物保護(hù)

持續(xù)好轉(zhuǎn)

持續(xù)好轉(zhuǎn)

8

8

/

可持續(xù)影響指標(biāo)

向林區(qū)群眾開(kāi)展法制宣（次）

2次

2次

8

8

/

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

林區(qū)人民群眾滿意評(píng)價(jià)（%）

≥80%

80%

10

10

/

總分

100

90.5

附件1：

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

（2019年度）

項(xiàng)目名稱

中央轉(zhuǎn)移支付

主管部門

昌吉州森林公安局

實(shí)施單位

昌吉州森林公安局

項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

17

17

0.6

10

3.8%

0.38

其中：當(dāng)年財(cái)政撥款

17

17

0.6

—

3.8%

—

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

—

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

負(fù)責(zé)維護(hù)自治州林區(qū)社會(huì)治安秩序，維護(hù)生態(tài)安全，打擊破壞森林資源和野生動(dòng)植物資源的違法犯罪活動(dòng)；涉林刑事案件破案率達(dá)到65%以上；涉林行政案件查處率95%以上

維護(hù)自治州林區(qū)社會(huì)治安秩序，維護(hù)生態(tài)安全，打擊破壞森林資源和野生動(dòng)植物資源的違法犯罪活動(dòng)，涉林刑事案件破案率達(dá)到65%以上；涉林行政案件查處率95%以上群眾滿意率100%

績(jī) 效 指 標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度

實(shí)際

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

指標(biāo)值

完成值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1：執(zhí)法行動(dòng)次數(shù)（次）

4

4

6

6

無(wú)

指標(biāo)2：辦理案件數(shù)（個(gè)）

12

12

6

6

無(wú)

指標(biāo)3：辦理全州境內(nèi)治安案件和林業(yè)部門授權(quán)的行政案件查處率（%）

90%

90%

6

6

無(wú)

指標(biāo)4：辦理全州境內(nèi)涉林刑事案件破案率（%）

100%

100%

6

6

無(wú)

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1：案件辦結(jié)率（%）

90%

90%

5

5

無(wú)

指標(biāo)2：審限結(jié)案率（%）

90%

90%

5

5

無(wú)

指標(biāo)3：全年開(kāi)展卷宗質(zhì)量抽查（次）

2

2

5

5

無(wú)

指標(biāo)4：執(zhí)法（檢測(cè)）設(shè)備完好率

100%

100%

5

5

無(wú)

時(shí)效指標(biāo)

指標(biāo)1：案件辦理時(shí)限（月）（案件必須在24個(gè)月之內(nèi)偵查終結(jié))

24個(gè)月

未超過(guò)24個(gè)月

6

6

無(wú)

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

指標(biāo)1：錯(cuò)案率（%）

10%以下

無(wú)

15

15

無(wú)

社會(huì)效益指標(biāo)

指標(biāo)1：挽回經(jīng)濟(jì)損失（萬(wàn)元）

1000萬(wàn)元

800萬(wàn)元

15

12

無(wú)

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

指標(biāo)1：群眾滿意率（%）

100%

100%

10

10

無(wú)

總分

100

87.38

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門決算報(bào)表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件：新疆昌吉回族自治州森林公安局.XLS