目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產占用情況說明

十、預算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

貫徹執(zhí)行中國共產黨領導的多黨合作和政治協(xié)商制度。在憲法賦予的權限之內，按照章程和有關規(guī)定，履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，為自治州社會穩(wěn)定和長治久安服務。

二、機構設置及人員情況

民盟昌吉市委會2019年度，實有人數6人，其中：在職人員3人，離休人員0人，退休人員3人。

從決算單位構成看，民盟昌吉市委會部門決算包括：民盟昌吉市委會部門本級決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入65.25萬元，與上年相比，增加10.62萬元，增長19.44%，主要原因是：其他應付款調入。本年支出53.78萬元，與上年相比，減少4.72萬元，降低9.62%，主要原因是：2018年結余增加，撥入經費減少，人員公用支出相對減少。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入65.25萬元，其中：財政撥款收入50.17萬元，占76.88%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入15.08萬元，占23.11%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出53.78萬元，其中：基本支出35.41萬元，占65.84%；項目支出18.37萬元，占34.16%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入50.17萬元，與上年相比，減少0.19萬元，降低0.38%，主要原因是：日常公用經費減少；財政撥款支出50.54萬元，與上年相比，增加1.55萬元，增長3.16%，主要原因是：工資獎金增加。

與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數46.3萬元，決算數50.17萬元，預決算差異率8.36%，主要原因是：年中因工資調資、發(fā)放績效考核獎追加了預算。財政撥款支出年初預算數46.3萬元，決算數50.54萬元，預決算差異率9.16%，主要原因是：年中因工資調資、發(fā)放績效考核獎增加了支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款支出50.54萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2012801行政運行29.73萬元；

2012802一般行政管理事務14.37萬元；

2012804參政議政4萬元；

2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2.44萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出32.17萬元，其中：

人員經費30.99萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。

公用經費1.18萬元，包括：辦公費、手續(xù)費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2019年度一般公共預算“三公”經費支出決算0.03萬元，比上年減少0.03萬元，降低48.28%，主要原因是接待費減少。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因無；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因無；公務接待費支出0.03萬元，占100%，比上年減少0.03萬元，降低48.28%，主要原因是接待費減少。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費0萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。公務用車運行維護費開支內容包括無。公務用車購置數0輛，公務用車保有量1輛。

公務接待費0.03萬元，開支內容包括公務接待活動。單位全年安排的國內公務接待1批次，12人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經費支出年初預算數0.06萬元，決算數0.03萬元，預決算差異率-50%，主要原因是：來訪客人減少。其中：因公出國（境）費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：無；公務用車購置費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：無；公務用車運行費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：無；公務接待費預算數0.06萬元，決算數0.03萬元，預決算差異率-50%，主要原因是：來訪客人減少。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2019年度民盟昌吉市委會（行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位）機關運行經費支出1.18萬元，比上年減少1.92萬元，降低61.94%，主要原因是經費減少。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛1輛，價值43.28萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：三菱越野車1輛，州黨委統(tǒng)戰(zhàn)部占有使用；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十、預算績效的情況說明

根據預算績效管理要求，我單位2019年度開展預算績效評價項目3個，共涉及資金18萬元。預算績效管理取得的成效：一是當年完成調研報告3篇；二是撰寫提交政協(xié)提案47件；三是編印《昌吉盟訊》350本；四是保障了10個支部正常開展組織生活。發(fā)現的問題及原因：一是項目資金預算數與實際執(zhí)行數存在偏差；二是項目資金執(zhí)行進度慢。下一步改進措施：一是細化預算編制工作，認真做好預算的編制；二是增強資金支出責任意識和績效觀念，提高財政資金的使用效益。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

項目支出績效自評表
（2019年度）
項目名稱		《昌吉盟訊》編印費
主管部門		中國民主同盟昌吉市委員會					實施單位		中國民主同盟昌吉市委員會
項目資金 （萬元）				年初預算數	全年預算數		全年執(zhí)行數		分值		執(zhí)行率		得分
年度資金總額		2	2		2		10		100%		10
其中：當年財政撥款		2	2		2		—				—
上年結轉資金							—				—
其他資金							—				—
年度總體目標	預期目標						實際完成情況
民盟昌吉市委會工作職能是貫徹執(zhí)行中國共產黨領導的多黨合作和政治協(xié)商制度，在憲法賦予的權限之內，按照章程和有關規(guī)定，履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，《昌吉盟訊》編印費用于內部資料編印工作，1萬元用于原創(chuàng)稿件、書法、畫作的采編工作，1萬元用于編輯印刷工作，計劃刊印發(fā)放《昌吉盟訊》350本。						2019年，民盟昌吉市委會于12月底前支出2萬元編印了《昌吉盟訊》350本，參政議政稿件數量占稿件總數量的60%；制作了2個宣傳欄，公益贈閱刊物300份，盟員對中國共產黨領導的多黨合作和政治協(xié)商制度的思想認識有所提高，92%的盟員對2019年度宣傳工作滿意。
績 效 指 標	一級指標	二級指標	三級指標			年度	實際	分值		得分		偏差原因分析及改進措施
指標值	完成值
產出指標	數量指標	編印《昌吉盟訊》刊物數量（本）			350	350	10		10		/
公益贈閱刊物數量（份）			280	300	5		5		/
制作宣傳欄數量（個）			2	2	5		5		/
質量指標	宣傳稿件在昌吉州各級盟組織的覆蓋率（%）			100%	100%	5		5		/
原創(chuàng)稿件占全部發(fā)表稿件的比率（%）			90%	100%	5		5		/
時效指標	2019年11月底完成稿件采編工作			11月30日	11月30日	5		5		/
2019年12月底完成編印工作			12月31日	12月31日	5		5		/
成本指標	約稿費、書畫原創(chuàng)費（萬元）			1	1	5		5		/
編輯刊印費（萬元）			1	1	5		5		/
效益指標	社會效益指標	參政議政稿件數量占稿件總數量的比率（%）			60%	60%	20		20		/
可持續(xù)影響指標	深化盟員對中國共產黨領導的多黨合作和政治協(xié)商制度的思想認識			持續(xù)提高	有所提高	10		10		/
滿意度指標	服務對象滿意度指標	調查中滿意和較滿意的盟員人數占調查總人數的比率（%）			90%	92%	10		10		/
總分								100		100

項目支出績效自評表
（2019年度）
項目名稱		參政議政費
主管部門		中國民主同盟昌吉市委員會					實施單位		中國民主同盟昌吉市委員會
項目資金 （萬元）				年初預算數	全年預算數		全年執(zhí)行數		分值		執(zhí)行率		得分
年度資金總額		4	4		4		10		100%		10
其中：當年財政撥款		4	4		4		—				—
上年結轉資金							—				—
其他資金							—				—
年度總體目標	預期目標						實際完成情況
民盟昌吉市委會工作職能是貫徹執(zhí)行中國共產黨領導的多黨合作和政治協(xié)商制度，在憲法賦予的權限之內，按照章程和有關規(guī)定，履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，4萬元參政議政費要按照州黨委的中心工作任務和社會關注問題以及民生熱點問題，開展2次調研工作，形成30個提案，完成2篇調研報告，1.5萬元用于調研工作租車，2.5萬元用于調研工作差旅、考察費用。						民盟昌吉市委會于12月底前支出4萬元，在自治州政協(xié)十二屆三次會議上提交集體提案32件、個人提案11件，大會發(fā)言1篇，社情民意信息14條；舉辦30余次提案答復會和5次現場會，參加各類協(xié)商議政會15次，開展調研4次，完成3篇調研報告，6個提案獲州政協(xié)“優(yōu)秀提案”獎勵，4人獲州政協(xié)“優(yōu)秀委員”。
績 效 指 標	一級指標	二級指標	三級指標			年度	實際	分值		得分		偏差原因分析及改進措施
指標值	完成值
產出指標	數量指標	開展調查研究次數（次）			2	4	10		10		/
撰寫政協(xié)提案數量（件）			30	47	5		5		/
完成專題研究報告數量（篇）			2	3	5		5		/
質量指標	被評為重點提案的數量占提案總量的比率（%）			3%	13%	5		5		/
被采納的意見建議數量占總數量的比率（%）			40%	80%	5		5		/
時效指標	2019年1-12月完成2次調研			12月31日	12月31日	5		5		/
2019年12月底前完成政協(xié)提案、大會發(fā)言、社情民意信息撰寫任務			12月31日	12月31日	5		5		/
成本指標	調研工作租車費（萬元）			1.5	0.95	5		4		工作計劃與實際工作有變動，提高預算準確度
調研工作差旅、考察費（萬元）			2.5	3.05	5		5		工作計劃與實際工作有變動，提高預算準確度
效益指標	社會效益指標	獲州政協(xié)“優(yōu)秀提案”獎勵的數量（個）			2	6	20		20		/
可持續(xù)影響指標	參政議政成果刊發(fā)、媒體報道次數(次）			10	16	10		10		/
滿意度指標	服務對象滿意度指標	社會各界對民盟參政議政社會反響滿意度（%）			100%	100%	10		10		/
總分								100		97

項目支出績效自評表
（2019年度）
項目名稱		參政議政費
主管部門		中國民主同盟昌吉市委員會					實施單位		中國民主同盟昌吉市委員會
項目資金 （萬元）				年初預算數	全年預算數		全年執(zhí)行數		分值		執(zhí)行率		得分
年度資金總額		12	12		12		10		100%		10
其中：當年財政撥款		12	12		12		—				—
上年結轉資金							—				—
其他資金							—				—
年度總體目標	預期目標						實際完成情況
民盟昌吉市委會工作職能是貫徹執(zhí)行中國共產黨領導的多黨合作和政治協(xié)商制度，在憲法賦予的權限之內，按照章程和有關規(guī)定，履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，12萬元民主黨派活動費，2萬元用于民盟各支部活動費的發(fā)放，10萬元用于市委開展“不忘合作初心 繼續(xù)攜手前進”主題教育活動的各項支出，強化民盟各支部的思想建設，組織建設和參政黨自身建設。						民盟昌吉市委會于12月底前支出12萬元，開展“不忘合作初心 繼續(xù)攜手前進”主題教育活動16次，各項組織活動參與盟員60人次，2萬元支部活動費保障了10個支部組織開展活動，盟員對中國共產黨領導的多黨合作和政治協(xié)商制度的思想認識有所提高，95%的盟員對2019年度組織工作滿意。
績 效 指 標	一級指標	二級指標	三級指標			年度	實際	分值		得分		偏差原因分析及改進措施
指標值	完成值
產出指標	數量指標	開展“不忘合作初心 繼續(xù)攜手前進”主題教育活動數量（次）			10	16	10		10		/
各項組織活動參與盟員數量（人次）			30	60	5		5		/
贈閱盟員學習資料（本）			350	350	5		5		/
質量指標	組織建設工作支部考核合格率（%）			100%	100%	5		5		/
保障10個支部組織生活開展率（%）			100%	100%	5		5		/
時效指標	2019年12月底完成主題教育活動			12月31日	12月31日	5		5		/
2019年12月底完成支部評優(yōu)工作			12月31日	12月31日	5		5		/
成本指標	支部活動費（萬元）			2	2	5		5		/
主題教育活動費用（萬元）			10	10	5		5		/
效益指標	社會效益指標	新盟員加入組織數量同比增長率（%）			30%	20%	20		10		新盟員入盟人數同比增長較緩，需加大發(fā)展新盟員工作力度。
可持續(xù)影響指標	盟員對中國共產黨領導的多黨合作和政治協(xié)商制度的思想認識不斷提高			持續(xù)增長	穩(wěn)步增長	10		10		/
滿意度指標	服務對象滿意度指標	調查中滿意和較滿意的盟員人數占調查總人數的比率（%）			90%	95%	10		10		/
總分								100		90

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

附件：中國民主同盟新疆昌吉市委員會.XLS