項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

（2019年度）

項(xiàng)目名稱

昌吉州節(jié)能減排監(jiān)督管理局環(huán)境執(zhí)法設(shè)備購置

主管部門

昌吉州生態(tài)環(huán)境局

實(shí)施單位

昌吉州節(jié)能減排監(jiān)督管理局

項(xiàng)目資金 （萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

7.95

7.95

10

100

10

其中：當(dāng)年財(cái)政撥款

—

—

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

7.95

7.95

—

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

昌吉州節(jié)能減排監(jiān)督管理局受州發(fā)改委、環(huán)保局、經(jīng)信委三個(gè)部門委托，履行權(quán)限內(nèi)的節(jié)能減排執(zhí)法工作任務(wù)，并接受州發(fā)改委、環(huán)保局、經(jīng)信委三個(gè)部門的監(jiān)管。負(fù)責(zé)全州環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察工作；接受授權(quán)和委托，調(diào)查處理全州重大環(huán)境違法案件；資金主要用于購買各類執(zhí)法設(shè)備；保障各項(xiàng)環(huán)境執(zhí)法現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)察工作能夠正常開展；為調(diào)查取證提供有力的數(shù)據(jù)支撐。

目前各類執(zhí)法設(shè)備已采購配齊，能夠保證各現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法工作正常開展，為執(zhí)法提供輔助作用和依據(jù)。

績 效 指 標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度

實(shí)際

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

指標(biāo)值

完成值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

購買聲級(jí)計(jì)數(shù)量（個(gè)）

2個(gè)

2個(gè)

5

5

/

購買標(biāo)準(zhǔn)采樣設(shè)備數(shù)量（個(gè)）

2個(gè)

2個(gè)

5

5

/

購買放射性個(gè)人劑量報(bào)警儀設(shè)備數(shù)量（個(gè)）

2個(gè)

2個(gè)

5

5

/

購買粉塵快速測(cè)定儀設(shè)備數(shù)量（個(gè)）

2個(gè)

2個(gè)

5

5

/

購買移動(dòng)設(shè)備執(zhí)法包數(shù)量（個(gè)）

15個(gè)

15個(gè)

5

5

/

購買執(zhí)法記錄儀設(shè)備數(shù)量(個(gè)）

21個(gè)

21個(gè)

5

5

/

購買風(fēng)速風(fēng)向測(cè)定設(shè)備數(shù)量（個(gè)）

2個(gè)

2個(gè)

5

5

/

購買執(zhí)法數(shù)據(jù)存儲(chǔ)設(shè)備數(shù)量（個(gè)）

28個(gè)

28個(gè)

5

5

/

質(zhì)量指標(biāo)

設(shè)備驗(yàn)收合格率（%）

95%

95%

5

5

/

時(shí)效指標(biāo)

按時(shí)間要求出具監(jiān)測(cè)結(jié)果準(zhǔn)時(shí)率（%）

95%

95%

2

2

/

成本指標(biāo)

資金控制范圍（萬元）

≤7.95萬元

7.95萬元

3

3

/

效益指標(biāo)

可持續(xù)影響指標(biāo)

全年執(zhí)法效率提高率（%）

10%

10%

15

15

/

社會(huì)效益指標(biāo)

全年群眾環(huán)境保護(hù)意識(shí)提高率（%）

5%

5%

15

15

/

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

/

/

/

/

/

/

生態(tài)效益指標(biāo)

/

/

/

/

/

/

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

全年執(zhí)法人員使用滿意度（%）

80%

80%

10

10

/

總分

100

100

項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

（2019年度）

項(xiàng)目名稱

昌吉州節(jié)能減排監(jiān)督管理局專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)

主管部門

昌吉州生態(tài)環(huán)境局

實(shí)施單位

昌吉州節(jié)能減排監(jiān)督管理局

項(xiàng)目資金 （萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

40

40

3.79

10

9.47

1

其中：當(dāng)年財(cái)政撥款

—

—

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

40

40

—

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

昌吉州節(jié)能減排監(jiān)督管理局受州發(fā)改委、環(huán)保局、經(jīng)信委三個(gè)部門委托，履行權(quán)限內(nèi)的節(jié)能減排執(zhí)法工作任務(wù)，并接受州發(fā)改委、環(huán)保局、經(jīng)信委三個(gè)部門的監(jiān)管。負(fù)責(zé)全州環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察工作；接受授權(quán)和委托，調(diào)查處理全州重大環(huán)境違法案件；資金主要用于保障單位各專項(xiàng)業(yè)務(wù)現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法支出、印刷、培訓(xùn)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行、其他交通費(fèi)等辦公支出；使單位日常工作能夠正常開展。

截至12月31日各專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作得以保障，單位日常業(yè)務(wù)工作能夠正常開展。

績 效 指 標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度

實(shí)際

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

指標(biāo)值

完成值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

各類檢查安排出差次數(shù)（次）

≥100次

25次

10

2.5

因項(xiàng)目資金撥付到賬時(shí)間晚，部分工作尚未開展，下一步將適時(shí)加大出差頻次。

印刷安排次數(shù)（次）

5次

1次

5

1

因項(xiàng)目資金撥付到賬時(shí)間晚，部分工作尚未開展，下一步將結(jié)合實(shí)際增加印刷頻次。

出車安排次數(shù)（次）

≥100次

25次

10

2.5

因項(xiàng)目資金撥付到賬時(shí)間晚，部分工作尚未開展，下一步將結(jié)合實(shí)際安排出車。

質(zhì)量指標(biāo)

物品質(zhì)量合格率（%）

90%

22.50%

5

1.25

因項(xiàng)目資金撥付到賬時(shí)間晚，部分工作尚未開展，下一步將盡可能提高物品質(zhì)量合格率。

時(shí)效指標(biāo)

各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作按時(shí)完成率（%）

85%

21.25%

10

2.5

因項(xiàng)目資金撥付到賬時(shí)間晚，受疫情影響，部分工作尚未開展，下一步將全面提高工作效率，盡可能提高業(yè)務(wù)工作按時(shí)完成率。

成本指標(biāo)

項(xiàng)目資金控制范圍（萬元）

≤40萬元

3.79萬元

10

1

因項(xiàng)目資金撥付到賬時(shí)間晚，受疫情影響，部分工作尚未開展，結(jié)余資金多，下一步將盡可能多的完成項(xiàng)目任務(wù)。

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

業(yè)務(wù)保障能力提高率（%）

10%

2.50%

15

3.75

因項(xiàng)目資金撥付到賬時(shí)間晚，部分工作尚未開展，下一步將強(qiáng)化執(zhí)法能力建設(shè)，盡可能提高業(yè)務(wù)保障能力。

生態(tài)效益指標(biāo)

推動(dòng)環(huán)境質(zhì)量情況

改善（80%）

20%

15

3.75

因項(xiàng)目資金撥付到賬時(shí)間晚，部分工作尚未開展，下一步將加大執(zhí)法力度，盡可能改善環(huán)境質(zhì)量。

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

/

/

/

/

/

/

可持續(xù)影響效益指標(biāo)

/

/

/

/

/

/

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

受益群體滿意度（%）

80%

20%

10

2.5

因項(xiàng)目資金撥付到賬時(shí)間晚，部分工作尚未開展，下一步提高服務(wù)質(zhì)量，盡可能讓受益群體滿意。

總分

100

21.75

項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

（2019年度）

項(xiàng)目名稱

昌吉州節(jié)能減排監(jiān)督管理局執(zhí)法督察案件委托監(jiān)測(cè)項(xiàng)目

主管部門

昌吉州生態(tài)環(huán)境局

實(shí)施單位

昌吉州節(jié)能減排監(jiān)督管理局

項(xiàng)目資金 （萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

43.8

37.8

10

86.3

8

其中：當(dāng)年財(cái)政撥款

—

—

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

43.8

37.8

—

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

昌吉州節(jié)能減排監(jiān)督管理局受州發(fā)改委、環(huán)保局、經(jīng)信委三個(gè)部門委托，履行權(quán)限內(nèi)的節(jié)能減排執(zhí)法工作任務(wù)，并接受州發(fā)改委、環(huán)保局、經(jīng)信委三個(gè)部門的監(jiān)管。負(fù)責(zé)全州環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察工作；接受授權(quán)和委托，調(diào)查處理全州重大環(huán)境違法案件；資金主要用于擬招兩家第三方機(jī)構(gòu)；分別開展執(zhí)法技術(shù)和社會(huì)監(jiān)測(cè)兩項(xiàng)服務(wù)；第三方出具的監(jiān)測(cè)報(bào)告為我單位行政處罰工作提供強(qiáng)有力證據(jù)鏈保證。

該項(xiàng)目資金工作分為兩部分一部分為環(huán)境監(jiān)測(cè)站的voc在線檢測(cè)服務(wù)，截至2019年12月底按照合同約定已支付80%款項(xiàng)，其余20%于服務(wù)期年滿后支付。另一部分為節(jié)能減排監(jiān)督管理局委托第三方進(jìn)行執(zhí)法檢測(cè)，已同兩家第三方簽訂了合同并全年開展執(zhí)法監(jiān)測(cè)，且第三方出具的監(jiān)測(cè)報(bào)告已作為我方行政處罰的證據(jù)。因VOC檢測(cè)項(xiàng)目屬2018年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目，委托執(zhí)法是2019年開展項(xiàng)目，故2019年績效以委托執(zhí)法為主。

績 效 指 標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度

實(shí)際

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

指標(biāo)值

完成值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

應(yīng)急小組數(shù)（個(gè)）

≥2個(gè)

2個(gè)

10

10

/

成立應(yīng)急小組人數(shù)（人）

≥3人

3人

8

8

/

全年開展監(jiān)測(cè)設(shè)備有效鑒定次數(shù)（次）

1次

1次

8

8

/

質(zhì)量指標(biāo)

全年第三方服務(wù)質(zhì)量達(dá)標(biāo)率（%）

95%

95%

8

8

/

時(shí)效指標(biāo)

全年出具監(jiān)測(cè)報(bào)告及時(shí)率

90%

90%

8

8

/

成本指標(biāo)

資金控制范圍（萬元）

≤43.8萬元

37.8

8

8

/

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

全年群眾環(huán)境保護(hù)意識(shí)提高率（%）

5%

5%

15

15

/

生態(tài)效益指標(biāo)

推進(jìn)環(huán)境質(zhì)量情況

改善(30%)

30%

15

15

/

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

/

/

/

/

/

/

可持續(xù)影響指標(biāo)

/

/

/

/

/

/

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

全年群眾對(duì)環(huán)境情況的滿意率（%）

80%

80%

10

10

/

總分

100

98

項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

（2019年度）

項(xiàng)目名稱

昌吉州節(jié)能減排監(jiān)督管理局專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)

主管部門

昌吉州生態(tài)環(huán)境局

實(shí)施單位

昌吉州節(jié)能減排監(jiān)督管理局

項(xiàng)目資金 （萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

56.14

56.14

10

100

10

其中：當(dāng)年財(cái)政撥款

—

—

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

56.14

56.14

—

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

昌吉州節(jié)能減排監(jiān)督管理局受州發(fā)改委、環(huán)保局、經(jīng)信委三個(gè)部門委托，履行權(quán)限內(nèi)的節(jié)能減排執(zhí)法工作任務(wù)，并接受州發(fā)改委、環(huán)保局、經(jīng)信委三個(gè)部門的監(jiān)管。負(fù)責(zé)全州環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察工作；接受授權(quán)和委托，調(diào)查處理全州重大環(huán)境違法案件；資金主要用于保障單位各專項(xiàng)業(yè)務(wù)現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法支出、印刷、培訓(xùn)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行、其他交通費(fèi)等辦公支出；使單位日常工作能夠正常開展。

1.各專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作得以保障；

2.單位日常業(yè)務(wù)工作能夠正常開展。

績 效 指 標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度

實(shí)際

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

指標(biāo)值

完成值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

各類檢查安排出差次數(shù)（次）

≥100次

100次

10

10

/

印刷安排次數(shù)（次）

5次

5次

8

8

/

安排出車次數(shù)（次）

≥100次

100次

8

8

/

質(zhì)量指標(biāo)

物品質(zhì)量合格率（%）

90%

90%

8

8

/

時(shí)效指標(biāo)

各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作按時(shí)完成率（%）

85%

85%

8

8

/

成本指標(biāo)

項(xiàng)目資金控制范圍（萬元）

≤56.14萬元

56.14萬元

8

8

/

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

業(yè)務(wù)保障能力提高率（%）

20%

20%

15

15

/

生態(tài)效益指標(biāo)

推動(dòng)環(huán)境質(zhì)量情況

改善（80%）

80%

15

15

/

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

/

/

/

/

/

/

可持續(xù)影響指標(biāo)

/

/

/

/

/

/

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

受益群體滿意度（%）

80%

80%

10

10

/

總分

100

100

項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

（2019年度）

項(xiàng)目名稱

昌吉州節(jié)能減排監(jiān)督管理局兵地聯(lián)合執(zhí)法項(xiàng)目

主管部門

昌吉州生態(tài)環(huán)境局

實(shí)施單位

昌吉州節(jié)能減排監(jiān)督管理局

項(xiàng)目資金 （萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

0.12

0.12

10

10

10

其中：當(dāng)年財(cái)政撥款

—

—

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

0.12

0.12

—

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

昌吉州節(jié)能減排監(jiān)督管理局受州發(fā)改委、環(huán)保局、經(jīng)信委三個(gè)部門委托，履行權(quán)限內(nèi)的節(jié)能減排執(zhí)法工作任務(wù)，并接受州發(fā)改委、環(huán)保局、經(jīng)信委三個(gè)部門的監(jiān)管。負(fù)責(zé)全州環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察工作；接受授權(quán)和委托，調(diào)查處理全州重大環(huán)境違法案件；資金主要用于進(jìn)一步加強(qiáng)今冬明春“烏-昌-石”區(qū)域大氣污染的環(huán)境監(jiān)管；嚴(yán)厲打擊超標(biāo)排放，數(shù)據(jù)造假等環(huán)境違法行為；切實(shí)改善大氣環(huán)境質(zhì)量，維護(hù)人民群眾環(huán)境權(quán)益。

1.開展了烏-昌-石區(qū)域交叉執(zhí)法，完成了交叉執(zhí)法年初的任務(wù)與目標(biāo)；

2.嚴(yán)厲打擊了環(huán)境違法行為；

3.改善了大氣環(huán)境質(zhì)量。

績 效 指 標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度

實(shí)際

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

指標(biāo)值

完成值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

檢查企業(yè)輪次（次）

6輪次

6輪次

10

10

/

投訴處理率（%）

同期下降58.2%

同期降低58.2%。

10

10

/

上報(bào)檢查情況次數(shù)（次）

≥6次

6次

6

6

/

每批次參與人數(shù)（人）

≥3人

3人

6

6

/

質(zhì)量指標(biāo)

推動(dòng)環(huán)境質(zhì)量情況

30%

30%

6

6

/

時(shí)效指標(biāo)

發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)率%

90%

90%

6

6

/

成本指標(biāo)

資金控制范圍（萬元）

≤0.12萬元

0.12萬元

6

6

/

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

辦案正確率（%）

90%

90%

15

15

/

生態(tài)效益指標(biāo)

提升環(huán)境質(zhì)量情況

5%

5%

15

15

/

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

/

/

/

/

/

/

可持續(xù)影響指標(biāo)

/

/

/

/

/

/

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

企業(yè)滿意度（%）

95%

95%

10

10

總分

100

100

項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

（2019年度）

項(xiàng)目名稱

昌吉州節(jié)能減排監(jiān)督管理局兵地聯(lián)合執(zhí)法項(xiàng)目

主管部門

昌吉州生態(tài)環(huán)境局

實(shí)施單位

昌吉州節(jié)能減排監(jiān)督管理局

項(xiàng)目資金 （萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

21

16.79

10

79.95

8

其中：當(dāng)年財(cái)政撥款

21

16.79

—

—

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

—

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

昌吉州節(jié)能減排監(jiān)督管理局受州發(fā)改委、環(huán)保局、經(jīng)信委三個(gè)部門委托，履行權(quán)限內(nèi)的節(jié)能減排執(zhí)法工作任務(wù)，并接受州發(fā)改委、環(huán)保局、經(jīng)信委三個(gè)部門的監(jiān)管。負(fù)責(zé)全州環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察工作；接受授權(quán)和委托，調(diào)查處理全州重大環(huán)境違法案件；資金主要用于通過開展執(zhí)法行動(dòng)，依法嚴(yán)厲查處環(huán)境違法行為，昌吉州區(qū)域內(nèi)大氣污染源環(huán)境監(jiān)管工作得到有效加強(qiáng)，區(qū)域內(nèi)大氣環(huán)境質(zhì)量得到改善。

目前各項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)能夠正常開展，環(huán)境空氣質(zhì)量得以改善。

績 效 指 標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度

實(shí)際

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

指標(biāo)值

完成值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

調(diào)查、檢查企業(yè)次數(shù)

50次

48次

10

9.6

采暖期未結(jié)束，部分檢查任務(wù)尚未開展，下一步將進(jìn)一步加大執(zhí)法檢查頻次。

會(huì)議、培訓(xùn)次數(shù)

2次

2次

10

10

/

現(xiàn)場(chǎng)檢查事件

50次

48次

10

9.6

采暖期未結(jié)束，部分檢查任務(wù)尚未開展，下一步將進(jìn)一步加大執(zhí)法力度。

質(zhì)量指標(biāo)

調(diào)查報(bào)告

6份

5份

10

8

采暖期未結(jié)束，部分檢查任務(wù)尚未開展，下一步將進(jìn)一步加大執(zhí)法力度。

時(shí)效指標(biāo)

環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法任務(wù)目標(biāo)按時(shí)完成率

95%

95%

5

5

/

成本指標(biāo)

資金控制范圍(萬元）

21

16.79

5

3

采暖期未結(jié)束，部分檢查任務(wù)尚未開展，下一步將進(jìn)一步加大執(zhí)法力度。

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

人民群眾環(huán)境權(quán)益

有效保障（80%）

80%

15

15

/

生態(tài)效益指標(biāo)

推動(dòng)環(huán)境質(zhì)量情況

改善（30%）

30%

15

15

/

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

/

/

/

/

/

/

可持續(xù)影響指標(biāo)

/

/

/

/

/

/

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

企業(yè)滿意度

95%

95%

10

10

/

總分

100

95.2