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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購(gòu)情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
（1）承擔(dān)各縣市和園區(qū)村鎮(zhèn)體系規(guī)劃、總體規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃和專項(xiàng)規(guī)劃的技術(shù)審查。
（2）參與自治州大中型建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究和選址論證。
（3）承擔(dān)《昌吉州城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會(huì)章程》中確定的規(guī)劃方案的技術(shù)審查。
（4）研究制定自治州規(guī)劃編制技術(shù)文件和規(guī)定。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
1、從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州城鄉(xiāng)規(guī)劃技術(shù)審查中心部門決算包括：本級(jí)決算。
2、人員情況，實(shí)有人數(shù)5人，其中：在職5人，離休0人，退休0人。
第二部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度本年收入73.60萬(wàn)元，與上年相比，增加1.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.24%，主要原因是：在編人員工資調(diào)資并將績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)金納入預(yù)算。本年支出73.64萬(wàn)元，與上年相比，增加1.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.35%，主要原因是：人員工資調(diào)資，使人員經(jīng)費(fèi)增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年度本年收入73.60萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入73.60萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年度本年支出73.64萬(wàn)元，其中：基本支出73.64萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收入73.60萬(wàn)元，與上年相比，增加1.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.24%。主要原因是：人員工資調(diào)資并將績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)金納入預(yù)算。財(cái)政撥款支出73.64萬(wàn)元，與上年相比，增加1.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.35%，主要原因是：人員工資調(diào)資，人員經(jīng)費(fèi)增加。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)71.32萬(wàn)元，決算數(shù)73.60萬(wàn)元，預(yù)決算差異率3.20%，主要原因是：人員工資調(diào)資并將績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)金納入預(yù)算。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)71.32萬(wàn)元，決算數(shù)73.64萬(wàn)元，預(yù)決算差異率3.25%，主要原因是：人員工資調(diào)資，人員經(jīng)費(fèi)增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出73.64萬(wàn)元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：
1、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出6.64萬(wàn)元；
2、2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出67.00萬(wàn)元；
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出73.64萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)72.25萬(wàn)元，包括：基本工資19.46萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼11.89萬(wàn)元、獎(jiǎng)金8.95萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)6.43萬(wàn)元、績(jī)效工資5.83萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)6.64萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.38萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0.64萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.42萬(wàn)元、住房公積金8.63萬(wàn)元。
公用經(jīng)費(fèi)1.39萬(wàn)元，包括：辦公費(fèi)0.89萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.50萬(wàn)元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0.5萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是車輛無(wú)變動(dòng)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)此項(xiàng)工作；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.5萬(wàn)元，占100%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是車輛未變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)此項(xiàng)工作。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，開支內(nèi)容包括：無(wú)。單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.5萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括燃料費(fèi)（油款）。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量1輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，開支內(nèi)容包括無(wú)。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)1.69萬(wàn)元，決算數(shù)0.5萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-70.41%，主要原因是：厲行節(jié)約，控制費(fèi)用支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)工作；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)工作；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)1.69萬(wàn)元，決算數(shù)0.5萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-70.41%，主要原因是：厲行節(jié)約，控制費(fèi)用支出。公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)工作。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年昌吉州城鄉(xiāng)規(guī)劃管理審查中心（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費(fèi)1.39萬(wàn)元，比上年減少0.02萬(wàn)元，降低1.42%，主要原因是減少了辦公費(fèi)的使用，特別是無(wú)紙化辦公節(jié)約了紙張。
（二）政府采購(gòu)情況
2019年度政府采購(gòu)支出總額0.1萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.1萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額0.1萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.1萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2019年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價(jià)值0萬(wàn)元。車輛1輛，價(jià)值22.23萬(wàn)元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：?jiǎn)挝粯I(yè)務(wù)需要；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：無(wú)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表，無(wú)。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》