目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 昌吉州黨委教育工委單位概況

一、主要職能

負(fù)責(zé)強(qiáng)化黨對教育工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，指導(dǎo)教育系統(tǒng)貫徹黨的路線方針政策，全面貫徹黨的教育方針，堅持辦學(xué)政治方向，對教育系統(tǒng)黨的建設(shè)重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，向自治區(qū)黨委提出意見建議；指導(dǎo)各級黨委教育工委工作；負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求，會同自治區(qū)黨委組織部，負(fù)責(zé)各級各類學(xué)校黨建工作，落實(shí)黨組織領(lǐng)導(dǎo)下的校長負(fù)責(zé)制，加強(qiáng)教育系統(tǒng)黨的基層組織建設(shè)和黨員隊伍建設(shè)；會同自治區(qū)黨委組織部，負(fù)責(zé)自治區(qū)黨委管理的高等學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子和人員管理工作，加強(qiáng)高等學(xué)校中層干部管理和后備干部隊伍建設(shè)；指導(dǎo)加強(qiáng)教師隊伍建設(shè)特別是師德師風(fēng)建設(shè)，指導(dǎo)高等學(xué)校落實(shí)“三重一大”制度；負(fù)責(zé)高等學(xué)校思想政治工作，指導(dǎo)教育系統(tǒng)思想政治建設(shè)以及學(xué)校德育工作；指導(dǎo)教育系統(tǒng)意識形態(tài)領(lǐng)域工作，負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)黨的宣傳思想工作；指導(dǎo)教育系統(tǒng)黨風(fēng)廉政和反腐敗斗爭工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督教育系統(tǒng)遵守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩特別是反分裂斗爭紀(jì)律情況，查處教育系統(tǒng)黨員干部行為；指導(dǎo)教育系統(tǒng)維護(hù)安全工作，會同有關(guān)部門，指導(dǎo)駐內(nèi)地教育協(xié)調(diào)工作小組相關(guān)工作、內(nèi)地新疆籍學(xué)生以及留學(xué)生教育服務(wù)管理工作；完成自治區(qū)黨委交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州黨委教育工委2019年度，實(shí)有人數(shù)11人，其中：在職人數(shù)11人，退休人數(shù)0人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州黨委教育工委部門決算包括：昌吉州黨委教育工委部門本級決算。

第二部分 昌吉州黨委教育工委部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入184.59萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是：2019年新組建單位。本年支出155萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%，主要原因是：2019年新組建單位。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入184.59萬元，其中：財政撥款收入184.4萬元，占99.90%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.19萬元，占0.10%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出155萬元，其中：基本支出125萬元，占80.65%；項(xiàng)目支出30萬元，占19.35%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入184.4萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。主要原因是：2019年新組建單位。財政撥款支出154.81萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%，主要原因是：2019年新組建單位。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)184.4萬元，決算數(shù)184.4萬元，預(yù)決算差異率0%。主要原因：2019年新組建單位。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)154.81萬元，決算數(shù)154.81萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：2019年新組建單位。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出154.81萬元。按功能分類科目項(xiàng)級科目公開，其中：

2050101行政運(yùn)行96.62萬元；

2050102一般行政管理事務(wù)30萬元；

2050199其他教育管理事務(wù)支出25.81萬元；

2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出2.38萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出124.81萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)92.16萬元，包括：基本工資26.33萬元、津貼補(bǔ)貼17.38萬元、獎金3.67萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0.61萬元、績效工資5.32萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)8.44萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)3.69萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)5.02萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1.64萬元、住房公積金11.02萬元、其他工資福利支出9.05萬元。

公用經(jīng)費(fèi)32.65萬元，包括：辦公費(fèi)12.94萬元、手續(xù)費(fèi)0.08萬元、郵電費(fèi)0.72萬元、物業(yè)管理費(fèi)3.33萬元、差旅費(fèi)3.18萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1.16萬元、租賃費(fèi)0.09萬元、工會經(jīng)費(fèi)2.55萬元、福利費(fèi)0.50萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.58萬元、其他商品和服務(wù)支出0.52萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算7.58萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是:2019年新組建單位。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位未安排因公出國（境）費(fèi)預(yù)算；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.58萬元，占100%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因：2019年新組建單位。公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，降低0%，主要原因是我單位嚴(yán)格貫徹落實(shí)厲行節(jié)約的有關(guān)要求，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，本單位公務(wù)接待多在職工食堂。

具體情況如下：因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：我單位未安排因公出國（境）費(fèi)預(yù)算。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.58萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.58萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括燃油費(fèi)、維修費(fèi)、通行費(fèi)、停車費(fèi)、保險費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量2輛。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元。開支內(nèi)容包括餐費(fèi)、住宿費(fèi)。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)7.58萬元，決算數(shù)7.58萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位嚴(yán)格按照一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出執(zhí)行。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位未安排因公出國（境）費(fèi)預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位未安排公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)7.58萬元，決算數(shù)7.58萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位嚴(yán)格按照一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出執(zhí)行；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位嚴(yán)格按照一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出執(zhí)行。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

我單位2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度我單位（行政和事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出32.65萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是2019年新組建單位。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛1輛，價值12.71萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：主要用于本單位正常有序的開展工作；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2019年度已完成對預(yù)算項(xiàng)目的績效評價，以下是我單位項(xiàng)目支出績效自評表。

附件：

昌吉州黨委教育工委項(xiàng)目支出績效自評表 （2019年度）

項(xiàng)目名稱 2019年追加工作經(jīng)費(fèi) 主管部門 州財政局行政政法科 實(shí)施單位 州黨委教育工委 項(xiàng)目資金 （萬元） 年初預(yù)算數(shù) 全年預(yù)算數(shù) 全年執(zhí)行數(shù) 分值 執(zhí)行率 得分 年度資金總額 55.4 55.4 29.5 10 54 5.4 其中：當(dāng)年財政撥款 55.4 55.4 29.5 — 54 — 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 — — 其他資金 — — 年度總體目標(biāo) 預(yù)期目標(biāo) 實(shí)際完成情況 把“三進(jìn)兩聯(lián)一交友”作為開展民族團(tuán)結(jié)教育、促進(jìn)各族師生交往交流交融的有效載體，堅定不移地把活動推向深入；促進(jìn)教育系統(tǒng)理論宣講常態(tài)化，提升廣大教師思想政治理論修養(yǎng)，積極營造干事創(chuàng)業(yè)的良好工作氛圍。 數(shù)量指標(biāo)4個，均未完成；質(zhì)量指標(biāo)4個，均完成50%；時效指標(biāo)4個，均完成50%；成本指標(biāo)2個，均完成50%；社會效益指標(biāo)4個，均有所提升；可持續(xù)影響指標(biāo)4個達(dá)到預(yù)期。 績 效 指 標(biāo) 一級指標(biāo) 二級指標(biāo) 三級指標(biāo) 年度 實(shí)際 分值 得分 偏差原因分析及改進(jìn)措施 指標(biāo)值 完成值 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 指標(biāo)1：對州直及民辦學(xué)校近3000余名教職工，集中開展3天的理論學(xué)習(xí)培訓(xùn)（個） 6 2 6 2 原因：因跨年度項(xiàng)目，截止2019年12月30日未實(shí)現(xiàn)州直學(xué)校全覆蓋。 措施：抓緊支出，于2020年6月前支出完畢。 指標(biāo)2：“三進(jìn)兩聯(lián)一交友”活動開展調(diào)研（次） 4 2 8 7 指標(biāo)3：舉辦昌吉州師德師風(fēng)建設(shè)專題講座（次） 2 1 4 5 指標(biāo)4：組建昌吉州教育系統(tǒng)思想政治理論宣講團(tuán)（點(diǎn)） 13 5 12 10 質(zhì)量指標(biāo) 指標(biāo)1：高質(zhì)量完成培訓(xùn)任務(wù)% 100 50 2 1 原因：因跨年度項(xiàng)目，截止2019年12月30日未實(shí)現(xiàn)州直學(xué)校全覆蓋。 措施：抓緊支出，于2020年6月前支出完畢。 指標(biāo)2：手冊% 100 50 2 1 指標(biāo)3：為各學(xué)校提供菜單式的高質(zhì)量理論宣講服務(wù)，促進(jìn)教育系統(tǒng)理論宣講常態(tài)化 100 50 2 1 指標(biāo)4：高質(zhì)量完成宣講任務(wù)% 100 50 2 1 時效指標(biāo) 指標(biāo)1：指標(biāo)完成所需時間 － － 2 1 原因：因跨年度項(xiàng)目，截止2019年12月30日未實(shí)現(xiàn)州直學(xué)校全覆蓋。 措施：抓緊支出，于2020年6月前支出完畢。 指標(biāo)2：按時完成既定工作任務(wù)（年） － － 2 1 指標(biāo)3：指標(biāo)完成所需時間 － － 2 1 指標(biāo)4：指標(biāo)完成所需時間 － － 2 1 績 效 指 標(biāo) 產(chǎn)出指標(biāo) 成本指標(biāo) 指標(biāo)1：印制培訓(xùn)手冊（千冊） 4 2 2 1 原因：跨年度項(xiàng)目； 措施：抓緊支出，于2020年6月前支出完畢。 指標(biāo)2：制作“三進(jìn)兩聯(lián)一交友”教師工作手冊和學(xué)校管理手冊（萬冊） 2 1 2 1 效益指標(biāo) 社會效益指標(biāo) 指標(biāo)1：為開展主題教育預(yù)熱加溫，奠定理論基礎(chǔ)。 提升 4 2 無偏差 指標(biāo)2：以“三進(jìn)兩聯(lián)一交友”為抓手，加強(qiáng)學(xué)校思想政治工作、改進(jìn)師德師風(fēng)，實(shí)現(xiàn)全員育人、全方位育人、全社會育人。 提升 4 2 無偏差 指標(biāo)3：教育引導(dǎo)廣大教師立高尚師德、樹教育新風(fēng)。 提升 4 2 無偏差 指標(biāo)4：鼓勵機(jī)關(guān)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、專家學(xué)者、道德模范、先進(jìn)典型以及老黨員、老干部等兼任學(xué)校思政課教師，推動優(yōu)質(zhì)思政教育專家資源惠及更多師生。 提升 4 2 無偏差 可持續(xù)影響指標(biāo) 指標(biāo)1：把“不忘初心、牢記使命”主題教育學(xué)習(xí)貫徹始終，扎實(shí)學(xué)，持續(xù)學(xué)。 提升 3 2 無偏差 指標(biāo)2：把“三進(jìn)兩聯(lián)一交友”作為開展民族團(tuán)結(jié)教育、促進(jìn)各族師生交往交流交融的有效載體，堅定不移地把活動推向深入。 提升 3 2 無偏差 指標(biāo)3：促進(jìn)教育系統(tǒng)理論宣講常態(tài)化。 提升 4 2 無偏差 指標(biāo)4：提升廣大教師思想政治理論修養(yǎng)，積極營造干事創(chuàng)業(yè)的良好工作氛圍。 提升 4 2 無偏差 滿意度指標(biāo) 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) 指標(biāo)1：學(xué)校滿意度大幅提升% 90 80 3 1 原因：因跨年度項(xiàng)目，截止2019年12月30日未實(shí)現(xiàn)州直學(xué)校全覆蓋。 措施：抓緊支出，于2020年6月前支出完畢。 指標(biāo)2：學(xué)校滿意度大幅提升% 90 80 3 1 指標(biāo)3：學(xué)校滿意度大幅提升% 90 80 2 1 指標(biāo)4：學(xué)校滿意度大幅提升% 90 80 2 1 總分 100 54 原因：因跨年度項(xiàng)目，截止2019年12月30日未實(shí)現(xiàn)州直學(xué)校全覆蓋。 措施：抓緊支出，于2020年6月前支出完畢。

昌吉州黨委教育工委項(xiàng)目支出績效自評表 （2019年度）

項(xiàng)目名稱

黨建質(zhì)量提升專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)

主管部門

州財政局行政政法科

實(shí)施單位

州黨委教育工委

項(xiàng)目資金 （萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

30

30

30

10

100%

10

其中：當(dāng)年財政撥款

30

30

30

—

100%

—

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

—

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

本部門負(fù)責(zé)強(qiáng)化黨對教育工作的全面領(lǐng)導(dǎo)、負(fù)責(zé)各級各類學(xué)校黨建工作、管理高校領(lǐng)導(dǎo)班子和人員、負(fù)責(zé)高校思想政治工作，指導(dǎo)意識形態(tài)領(lǐng)域工作、負(fù)責(zé)宣傳思想工作、指導(dǎo)黨風(fēng)廉政和反腐敗斗爭工作、指導(dǎo)安全穩(wěn)定工作等工作。目標(biāo)：財政根據(jù)州黨委的文件要求每年撥付州黨委教育工委30萬元的項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)。

數(shù)量指標(biāo)2個完成；質(zhì)量指標(biāo)1個完成；時效指標(biāo)1個完成；社會效益指標(biāo)1個有一定加強(qiáng)；可持續(xù)影響指標(biāo)2個持續(xù)推進(jìn)；服務(wù)對象滿意度指標(biāo)1個達(dá)到預(yù)期

績 效 指 標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度

實(shí)際

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

指標(biāo)值

完成值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1：新增黨建示范點(diǎn)個數(shù)（個）

2

2

20

20

無偏差

指標(biāo)2：舉辦黨員發(fā)展對象培訓(xùn)班期數(shù)（期）

1

1

10

10

無偏差

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1：黨組織工作規(guī)范化督導(dǎo)檢查完成數(shù)（%）

100

100

10

10

無偏差

時效指標(biāo)

指標(biāo)1：項(xiàng)目完成所需時間（年）

一年

完成

10

10

無偏差

社會效益指標(biāo)

指標(biāo)1：有助于加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)（%）

有一定加強(qiáng)

有一定加強(qiáng)

10

10

無偏差

可持續(xù)影響指標(biāo)

指標(biāo)1：有效推進(jìn)黨建七大工程（%）

持續(xù)推進(jìn)

持續(xù)推進(jìn)

10

10

無偏差

指標(biāo)2：兩項(xiàng)工作扎實(shí)開展（%）

持續(xù)推進(jìn)

持續(xù)推進(jìn)

10

10

無偏差

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

指標(biāo)1：所屬黨組織測評滿意度（%）

90

90

10

10

無偏差

總分

100

100

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆中共昌吉回族自治州委員會教育工作委員會.XLS