目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

昌吉州中級人民法院作為國家審判機(jī)關(guān)，依法獨立行使審判權(quán)。依法審判法律規(guī)定的由昌吉州中級人民法院管轄的和其認(rèn)為應(yīng)當(dāng)由自己審判的刑事、民事、行政等一審案件；依法審判法律規(guī)定由昌吉州中級人民法院管轄的刑事、民事、行政等第二審案件；依法辦理應(yīng)由昌吉州中級人民法院管轄的減刑、假釋案件；受理不服所轄縣（市）人民法院裁判生效的各類申訴和申請再審案件，對其中確有錯誤的，提審或指令下級人民法院再審；依法審判由昌吉州人民檢察院按照審判監(jiān)督程序提出的抗訴案件；對下級人民法院行使案件指定管轄權(quán)；監(jiān)督下級人民法院的審判工作；依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)；依法決定國家賠償；開展與法院工作有關(guān)的調(diào)查研究，針對案件審理中發(fā)現(xiàn)的突出問題提出司法建議；在審判工作中宣傳法制、教育公民自學(xué)遵守憲法和法律；監(jiān)督指導(dǎo)全州法院的執(zhí)行工作；監(jiān)督指導(dǎo)全州法院的司法警察工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州中級人民法院2019年度，實有人數(shù)223人，其中：在職人員154人，離休人員1人，退休人員68人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州人民法院部門決算包括：昌吉州人民法院部門本級決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入5686.36萬元，與上年相比，增加683.59萬元，增長13.66%，主要原因是：基本建設(shè)項目收入和人員經(jīng)費收入較上年有所增加。本年支出5685.90萬元，與上年相比，增加924.26萬元，增長19.41%，主要原因是：基本建設(shè)項目支出和人員經(jīng)費支出增加。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入5686.36萬元，其中：財政撥款收入5654.25萬元，占99.44%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入32.11萬元，占0.56%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出5685.90萬元，其中：基本支出3780.32萬元，占66.49%；項目支出1905.57萬元，占33.51%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入5654.25萬元，與上年相比，增加682.89萬元，增長13.74%。主要原因：是基本建設(shè)項目收入和人員經(jīng)費收入較上年有所增加。財政撥款支出5653.79萬元，與上年相比，增加923.56萬元，增長19.52%，主要原因是：基本建設(shè)項目支出和人員經(jīng)費支出增加。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)2969.43萬元，決算數(shù)5654.25萬元，預(yù)決算差異率90.42%，主要原因是：（1）法官績效考核工資、州直單位績效考核獎金、聘用人員勞務(wù)費、工資增資補發(fā)等增加667.24萬元，；（2）項目收入增加1070.11萬元，主要有審判北樓維修改造項目357.78萬元、改造法庭項目359.5萬元、2019年度業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費103萬元、智慧法院建設(shè)資金225.33萬元、會議中心設(shè)備購置20萬元。（3）增加撥付2019年度業(yè)務(wù)經(jīng)費477萬元；（4）增加撥付2019年度訪惠聚工作隊工作經(jīng)費16萬元、訪惠聚工作隊個人補助經(jīng)費9.93萬元；（5）增加撥付2018年度駐村管寺干部個人補助經(jīng)費0.93萬元。（6）司法救助資金140萬元。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)2969.43萬元，決算數(shù)5,653.79萬元，預(yù)決算差異率90.40%，主要原因是：人員經(jīng)費支出增加，基本建設(shè)支出增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5653.79萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出0.93萬元

2040501行政運行3357.29萬元

2040504案件審判21.18萬元

2040599其他法院支出1919.58萬元

2049901其他公共安全支出72.06萬元

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出257.75萬元

2299901其他支出25萬元

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3778.22萬元，其中：

人員經(jīng)費3515.45萬元，包括：基本工資684.27萬元、津貼補貼692.10萬元、獎金155.09萬元、伙食補助費233.01萬元、績效工資508.41萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費257.75萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費288.36萬元、住房公積金336.51萬元、、其他工資福利支出265.23萬元、離休費13.93萬元、撫恤金48.10萬元、生活補助22.74萬元、獎勵金7.62萬元、其他對個人和家庭的補助2.33萬元。

公用經(jīng)費262.77萬元，包括：辦公費4.96萬元、印刷費0.41萬元、手續(xù)費0.24萬元、水費5.52萬元、電費17.31萬元、郵電費0.02萬元、取暖費67.83萬元、物業(yè)管理費16.26萬元、差旅費3.87萬元、維修（護(hù)）費4.93萬元、公務(wù)接待費2.94萬元、勞務(wù)費2.15萬元、委托業(yè)務(wù)費0.3萬元、工會經(jīng)費65.58萬元、福利費13.95萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費21.74萬元、其他商品和服務(wù)支出34.76萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算83.21萬元，比上年增加5.34萬元，增長6.86%，主要原因是：因?qū)徟袠I(yè)務(wù)量的增加，使公務(wù)用車運行維護(hù)費增加，其中：燃油費、車輛維修費、車輛保險費均有所增加。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無開支內(nèi)容；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出80.27萬元，占96.47%，比上年增加5.35萬元，增長7.14%，主要原因是：燃油費增加9.71萬元、車輛維修費增加14.63萬元、車輛保險費增加13.33萬元；公務(wù)接待費支出2.94萬元，占3.53%，比上年減0.006萬元，降低0.2%，主要原因是：本著厲行節(jié)約原則，壓縮公務(wù)接待等支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無開支內(nèi)容。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費80.27萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費80.27萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費開支內(nèi)容包括：主要用于保障業(yè)務(wù)車輛正常運轉(zhuǎn)的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出等。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量27輛。

公務(wù)接待費2.94萬元，開支內(nèi)容包括：主要是法院司法改革交流、檢查接待等。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待40批次，254人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)88萬元，決算數(shù)83.21萬元，預(yù)決算差異率-5.44%，主要原因是：本著厲行節(jié)約原則，壓縮各項經(jīng)費的開支。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無開支內(nèi)容；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無開支內(nèi)容；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)85萬元，決算數(shù)80.27萬元，預(yù)決算差異率-5.56%，主要原因是：本著厲行節(jié)約原則，壓縮公務(wù)用車的各項費用支出；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)3萬元，決算數(shù)2.94萬元，預(yù)決算差異率-2%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定本著厲行節(jié)約原則，嚴(yán)格控制接待次數(shù)。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年度昌吉州中級人民法院機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出262.77萬元，比上年減少311.84萬元，降低54.27%，主要原因是：聘用人員費用調(diào)整至勞務(wù)費用致使2019年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出減少。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋19373.33（平方米），價值6732.60萬元。車輛27輛，價值793.68萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車4輛、應(yīng)急保障用車6輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車12輛、特種專業(yè)技術(shù)用車5輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無其他用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備2臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績效評價項目9個，共涉及資金992.61元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是昌吉州中級人民法院智慧法院建設(shè)項目受益群眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，且項目實施讓互聯(lián)網(wǎng)司法成為一種習(xí)慣，用更多更好的建設(shè)成果讓人民群眾便捷順暢地享受科技創(chuàng)新帶來的新紅利；二是，提升服務(wù)審判執(zhí)行中心工作的實際效能，促進(jìn)社會穩(wěn)定。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是昌吉州中級人民法院智慧法院建設(shè)項目存在的主要問題：由于績效管理經(jīng)驗不足，績效管理的相關(guān)文件并不夠完備，未見事前評估及監(jiān)控表等文件，在績效管理上有待完善；二是由于 2018 年績效管理才開始全面實行，相關(guān)工作人員經(jīng)驗不足，績效管理意識不高，對于檔案管理還不夠完善。下一步改進(jìn)措施：一是繼續(xù)加強《預(yù)算法》及《預(yù)算法實施條例》的宣傳、學(xué)習(xí)貫徹力度。目前我鎮(zhèn)財政管理中的問題，很多與沒有認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定。科學(xué)合理編制預(yù)算，要做好編制前的調(diào)查研究和分析工作，進(jìn)一步提高預(yù)算的準(zhǔn)確性和科學(xué)性，減少預(yù)算編制的隨意性。在對預(yù)算年度的經(jīng)濟(jì)狀況進(jìn)行全面科學(xué)分析的基礎(chǔ)上，按照“ 量入為出、收支平衡、統(tǒng)籌兼顧，確保重點 ” 的原則，合理安排預(yù)算收支，將預(yù)算資金盡量落實到具體項目，爭取做到每個支出項目都能在預(yù)算中有所反映，使預(yù)算充分反映以政府為主體的資金收支活動全貌，保證預(yù)算的可執(zhí)行性；二是財政和項目實施單位嚴(yán)格實行“三專”管理，即設(shè)專戶、建專帳、定專人。同時，資金撥付除堅持按項目計劃、工程進(jìn)度和質(zhì)量分階段驗收撥款外，還堅持部門聯(lián)審制，項目單位先做事、后報帳，從而確保專項資金專款專用，有效地防止了截留、擠占和挪用。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

2019年度，本部門單位預(yù)算績效自評情況：自述有關(guān)預(yù)算績效管理和績效自評開展情況。

　一、預(yù)算績效管理情況?

（一）基礎(chǔ)工作

 績效管理機(jī)制日趨完善，根據(jù)項目，統(tǒng)籌規(guī)劃，分步實施，共同參與，協(xié)力推進(jìn)。

（二）?績效目標(biāo)管理工作

一是根據(jù)年初預(yù)算情況及各類項目安排情況，在年初工作會上逐項落實到各辦公室及具體經(jīng)辦人，強調(diào)時間節(jié)點，確保任務(wù)落到實處。二是建立項目臺賬，強化項目管理，對項目推進(jìn)情況進(jìn)行督促，確保按進(jìn)度完成。

（三）績效監(jiān)控管理工作

以設(shè)定的績效目標(biāo)為核心，認(rèn)真收集數(shù)據(jù)信息、分析數(shù)據(jù)信息，針對數(shù)據(jù)信息對績效運行進(jìn)行全面監(jiān)控。把數(shù)據(jù)信息背后所反映出來的情況和問題進(jìn)行全面、真實、準(zhǔn)確地梳理。對項目實施情況進(jìn)行全程跟蹤檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改，確?？冃繕?biāo)全面完成。

（四）績效評價管理工作

根據(jù)上級要求，我院對項目開展績效評價，明確評價主體責(zé)任，從而提高了預(yù)算績效評價的準(zhǔn)確性和有效性。

 （五）評價結(jié)果運用工作

根據(jù)評價結(jié)果進(jìn)一步完善管理制度，改進(jìn)管理措施。將績效評價結(jié)果向社會公開，把績效評價結(jié)果作為以后年度預(yù)算安排的重要參考，逐步推行績效評價結(jié)果運用，強化績效評價結(jié)果的約束力，提高財政資金使用效率。

 二、自評情況

2019項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，2019項目績效自評得分為85分。項目全年預(yù)算數(shù)為992.1萬元，執(zhí)行數(shù)為915.51萬元，完成預(yù)算的92.23%。主要產(chǎn)出和效果：一是充分發(fā)揮好訪惠聚為民辦實事好事經(jīng)費的使用，效果：通過走訪、慰問各族群眾，讓群眾切身感受到黨和政府的溫暖，群眾對村黨組織滿意度進(jìn)一步提高，提升了基層黨組織為民服務(wù)能力；二是人民陪審員項目，效果：提高陪審員素質(zhì)。保障人民陪審員履行規(guī)定職責(zé)所需直接用于人民陪審員的各項支出。三是掃黑除惡專項，切實掃除黑惡勢力，保障人民安居樂業(yè)、社會安定有序、國家長治久安，配合自治區(qū)“三年基本常態(tài)”目標(biāo)的實現(xiàn)，徹底鏟除惡黑勢力賴以滋生的土壤。四是審判大樓改造，原有大廳及辦公 室布局進(jìn)行局部改造。五是以人民為中心，在弱有所扶上不斷取得新進(jìn)展，保障全體人民在共建共享發(fā)展中有獲得感。完成依法救助案件8件。六是購置電子大屏系統(tǒng)設(shè)備3套。效果：滿足法院專有云、開放云和涉密網(wǎng)的現(xiàn)實需要，提高司法政務(wù)信息化保障，為保證全州法院系統(tǒng)審判執(zhí)行工作、信息化建設(shè)、科技法庭正常開展提供信息網(wǎng)絡(luò)保障；。七是智慧法院建設(shè)項目建設(shè)，效果：移動辦公辦案系統(tǒng)建設(shè)、科技法庭高清改造及新建電子卷宗隨案生產(chǎn)及深度應(yīng)用（部分）；發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是全過程預(yù)算績效管理制度體系不健全，尚未無規(guī)范的績效管理工作流程和操作細(xì)節(jié)。二是全面推進(jìn)預(yù)算績效管理工作貫徹落實不到位。三是未有效進(jìn)行項目績效跟蹤、績效評價、績效評價結(jié)果應(yīng)用等工作。下一步改進(jìn)措施：針對以上問題，我院將在2020年的工作中立行立改，一是進(jìn)一步提高資金的運用，使資金真正起到效益；二是加強績效目標(biāo)管理工作管理和提高。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績效自評表，見附件2。　

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

附件：1、新疆維吾爾自治區(qū)昌吉回族自治州中級人民法院.XLS

2、州法院項目支出績效自評表.zip