目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

貫徹落實(shí)國家、自治區(qū)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂自治州科技發(fā)展、引進(jìn)國外智力規(guī)劃和政策措施并組織實(shí)施。統(tǒng)籌推進(jìn)自治州創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，會同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制。優(yōu)化科研體系建設(shè)，指導(dǎo)科研機(jī)構(gòu)改革發(fā)展，推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)，承擔(dān)推進(jìn)科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作，推進(jìn)自治州科技決策咨詢制度建設(shè)。牽頭建立自治州科技管理和科研項(xiàng)目資金協(xié)調(diào)、評估、監(jiān)管機(jī)制。推動落實(shí)國家、自治區(qū)重大基礎(chǔ)研究和應(yīng)用基礎(chǔ)研究工作任務(wù)；參與編制重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施；推進(jìn)國家、自治區(qū)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)，推動科研條件保障建設(shè)和科技資源開發(fā)共享。編制自治州重大科技項(xiàng)目規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，統(tǒng)籌關(guān) 鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，組織實(shí)施重大技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范。

組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng) 村和社會發(fā)展的規(guī)劃和政策措施。組織重點(diǎn)領(lǐng)域的技術(shù)發(fā)展需 求分析，提出重大任務(wù)并監(jiān)督實(shí)施。推動自治州技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)，擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場和科技中介組織發(fā)展。統(tǒng)籌區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè)，推動科技園區(qū)建設(shè)。落實(shí)引進(jìn)國外智力工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州科技局2019年度，昌吉州科技局無下屬預(yù)算單位，下設(shè)5個(gè)科室，分別是：辦公室（組織人事科）、綜合科、工業(yè)科技科、農(nóng)村科技科、自創(chuàng)區(qū)建設(shè)與科技合作科（外國專家服務(wù)科）。下屬2個(gè)事業(yè)單位：分別是：昌吉州專家顧問服務(wù)中心、昌吉州國際人才交流合作中心。

昌吉州科技局編制數(shù)27人，實(shí)有人數(shù)41人，其中：在職23人，離休0人，退休18人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州科技局部門決算包括：昌吉州科技局決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入1484.24萬元，與上年相比，減少14.43萬元，降低0.96%，主要原因是：厲行節(jié)約。本年支出1426.77萬元，與上年相比，減少72.23萬元，降低4.82%，主要原因是：厲行節(jié)約，壓減公用經(jīng)費(fèi)支出，減少不必要開支。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入1484.24萬元，其中：財(cái)政撥款收入1385.34萬元，占93.34%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入98.9萬元，占6.66%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出1426.77萬元，其中：基本支出392.48萬元，占27.51%；項(xiàng)目支出1034.30萬元，占72.49%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入1385.34萬元，與上年相比，增加72.67萬元，增長5.54%。主要原因是：機(jī)構(gòu)改革增加人員工資和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。財(cái)政撥款支出1373.77萬元，與上年相比，增加69.36萬元，增長5.32%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革增加人員工資福利支出和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)276.7萬元，決算數(shù)1385.34萬元，預(yù)決算差異率400.66%，主要原因是：科技專項(xiàng)項(xiàng)目支出未納入部門預(yù)算，列入財(cái)政總預(yù)算。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)276.7萬元，決算數(shù)1373.77萬元，預(yù)決算差異率396.48%，主要原因是：科技專項(xiàng)項(xiàng)目支出未納入部門預(yù)算，列入財(cái)政總預(yù)算。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1373.77萬元。按功能分類科目項(xiàng)級科目公開，其中：

2060101行政運(yùn)行324.35萬元；

2060102一般行政管理事務(wù)10萬元；

2060402 應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)896.09萬元；

2060404 科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散23.26萬元；

2060599 其他科技條件與服務(wù)支出7.09萬元；

2060702 科普活動5萬元；

2060899 其他科技交流與合作支出55萬元；

2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出26.5萬元；

2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出7.29萬元；

2240199 其他應(yīng)急管理支出1萬元；

2299901 其他支出18.18萬元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出377.33萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)366.24萬元，包括：基本工資93.11萬元、津貼補(bǔ)貼69.66萬元、獎(jiǎng)金37.41萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)40.02萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)28.34萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)7.29萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)26.85萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)20.05萬元、其他社會保障繳費(fèi)0.93萬元、住房公積金30.11萬元、其他工資福利支出9.56萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金2.9萬元。

公用經(jīng)費(fèi)11.09萬元，包括：辦公費(fèi)6.09萬元、印刷費(fèi)0.22萬元、手續(xù)費(fèi)0.08萬元、差旅費(fèi)0.06萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.29萬元、勞務(wù)費(fèi)0.44萬元、福利費(fèi)0.15萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.16萬元、其他交通費(fèi)用0.3萬元、辦公設(shè)備購置3.3萬元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算4.8萬元，比上年減少0.06萬元，降低1.23%，主要原因是：我局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制支出。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無出國（境）人員；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.31萬元，占89.79%，比上年減少0.05萬元，降低1.15%，主要原因是：加強(qiáng)公務(wù)用車管理。在減少車輛使用次數(shù)、節(jié)約油耗數(shù)量、搞好車輛維修保養(yǎng)上做文章，多人公務(wù)外出同一目的地的盡量拼車同行，減少派車次數(shù)，出車必須有派車單；公務(wù)接待費(fèi)支出0.49萬元，占10.21%，比上年減少0.01萬元，降低2%，主要原因是：加強(qiáng)公務(wù)接待和辦公加班用餐管理，實(shí)行接待審批制度，減少了公務(wù)接待費(fèi)的支出。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.31萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.31萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括：燃油費(fèi)、車輛保險(xiǎn)、過路費(fèi)、車輛維修、保養(yǎng)、停車費(fèi)。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量2輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.49萬元，開支內(nèi)容包括：縣市單位來辦事接待工作餐、加班餐。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待12批次，98人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)4.8萬元，決算數(shù)4.8萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算無差異。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算無差異；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算無差異；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)4.31萬元，決算數(shù)4.31萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算無差異；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.49萬元，決算數(shù)0.49萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算無差異。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度昌吉州科技局（行政單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11.09萬元，比上年增加6.1萬元，增長122.24%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革增加一個(gè)所屬事業(yè)單位，增加業(yè)務(wù)支出。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額21.39萬元，其中：政府采購貨物支出10.54萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出10.85萬元。

授予中小企業(yè)合同金額21.39萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額21.39萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋84（平方米），價(jià)值3.17萬元。車輛2輛，價(jià)值48.8萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無其他車輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績效評價(jià)項(xiàng)目10個(gè)，共涉及資金1122.49萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是昌吉州科學(xué)技術(shù)局及相關(guān)部門加強(qiáng)監(jiān)管力度，建立健全制度并嚴(yán)格執(zhí)行，經(jīng)費(fèi)到位及時(shí)。項(xiàng)目資金將按計(jì)劃使用，嚴(yán)格按照預(yù)算管理規(guī)定開支。同時(shí)也建立決策科學(xué)、發(fā)放合理、運(yùn)作規(guī)范的政府管理體制，紀(jì)委、財(cái)政將全程參與項(xiàng)目建設(shè)及項(xiàng)目資金管理使用督查，不定時(shí)對項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)督檢查；二是在監(jiān)督環(huán)節(jié)上，實(shí)行關(guān)口前移，從事后監(jiān)督管理轉(zhuǎn)向事前審核，事中監(jiān)督和事后檢查稽核相結(jié)合的監(jiān)督制度上來，形成多環(huán)節(jié)全過程的監(jiān)督管理格局，盡量早發(fā)現(xiàn)問題，早解決問題，避免和減少損失，提高資金使用效益；三是昌吉州采取州、區(qū)、國家“三級遞進(jìn)式”科技項(xiàng)目選拔推薦機(jī)制，在及時(shí)銜接國家、自治區(qū)科技計(jì)劃改革的基礎(chǔ)上，采取優(yōu)中選優(yōu)的組織形式指導(dǎo)科研主體積極挖掘、培育科研項(xiàng)目，爭取上級科技部門資金支持。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是機(jī)構(gòu)改革后，縣（市）科技部門均單設(shè)掛牌，但基礎(chǔ)設(shè)施滯后、工作人員老化、業(yè)務(wù)素質(zhì)不高等問題依然存在，一定程度上制約了基層科技部門服務(wù)群眾、服務(wù)發(fā)展、服務(wù)中心的能力和水平；二是“十三五”以來，科技經(jīng)費(fèi)逐年增長機(jī)制未能得到有效落實(shí)，科技項(xiàng)目對企業(yè)創(chuàng)新的激勵(lì)和扶持力度與經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的要求不相適應(yīng)。下一步改進(jìn)措施：一是加快推進(jìn)自創(chuàng)區(qū)建設(shè)的頂層設(shè)計(jì)，制定《昌吉州推進(jìn)烏昌石國家自主創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)實(shí)施意見》，修定《昌吉州科技計(jì)劃項(xiàng)目管理辦法》，優(yōu)化科技計(jì)劃項(xiàng)目評審標(biāo)準(zhǔn)和管理方式，著力提升創(chuàng)新資源整體效能；二是挖掘、儲備一批高新技術(shù)企業(yè)和科技型中小企業(yè)，鼓勵(lì)疆內(nèi)外高校、科研院所、領(lǐng)軍企業(yè)或開發(fā)區(qū)企業(yè)的總部企業(yè)在開發(fā)區(qū)組建新型研發(fā)機(jī)構(gòu)。具體項(xiàng)目自評情況附項(xiàng)目支出績效自評表，見附件2。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

 八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件：1、新疆昌吉回族自治州科學(xué)技術(shù)局.XLS