項(xiàng)目支出績效自評表

（2019年度）

項(xiàng)目名稱

昌吉州環(huán)境污染監(jiān)控中心大氣污染防治指揮中心平臺建設(shè)

主管部門

昌吉州生態(tài)環(huán)境局

實(shí)施單位

昌吉州環(huán)境污染監(jiān)控中心

項(xiàng)目資金 （萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

0.13

0.13

10

100

10

其中：當(dāng)年財(cái)政撥款

—

—

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

0.13

0.13

10

100

10

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

主要職能承擔(dān)全州環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測工作，負(fù)責(zé)大氣指揮中心日常協(xié)調(diào)調(diào)度工作，目標(biāo)對全州重點(diǎn)城市空氣污染情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和研判，項(xiàng)目結(jié)余購買指揮中心用辦公用品，確保大氣指揮中心的工作正常進(jìn)行。

目前已全部完成，確保大批指揮中心工作正常進(jìn)行。

績 效 指 標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度

實(shí)際

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

指標(biāo)值

完成值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

滿足工作人員工作要求

4名

4名

10

10

/

指揮范圍

7個(gè)縣市

7個(gè)縣市

10

10

/

質(zhì)量指標(biāo)

滿足監(jiān)控指揮中心日常需求

數(shù)量及產(chǎn)質(zhì)量達(dá)到工作要求

100%

5

5

/

時(shí)效指標(biāo)

資金撥付率（%）

100%

100%

10

10

/

發(fā)放及時(shí)率（%)

100%

100%

5

5

/

成本指標(biāo)

資金控制范圍（萬元）

0.13萬元

0.13萬元

10

10

/

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

改善指揮中心工作條件

工作人員記錄等方面發(fā)揮作用

100%

20

20

/

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

提升監(jiān)控中心工作效率

提高工作效率

100%

10

10

/

生態(tài)效益指標(biāo)

/

/

/

/

/

/

可持續(xù)影響指標(biāo)

/

/

/

/

/

/

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

受益人滿意度（%）

100%

100%

10

10

/

總分

100

100

項(xiàng)目支出績效自評表

（2019年度）

項(xiàng)目名稱

昌吉州環(huán)境污染監(jiān)控中心機(jī)房及業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)遷移項(xiàng)目

主管部門

昌吉州生態(tài)環(huán)境局

實(shí)施單位

昌吉州環(huán)境污染監(jiān)控中心

項(xiàng)目資金 （萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

18

18

10

100

10

其中：當(dāng)年財(cái)政撥款

—

—

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

18

18

—

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

主要職能負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車污染防治、固體廢物和輻射安全監(jiān)督、環(huán)境信息化建設(shè)等方面工作，為昌吉州環(huán)境保護(hù)管理工作提供技術(shù)支持和咨詢服務(wù)。目標(biāo)是完成各類生態(tài)環(huán)境業(yè)務(wù)系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫遷移、部署、調(diào)試工作，完成服務(wù)器等設(shè)備遷移安裝調(diào)試，對現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行變更，完成網(wǎng)絡(luò)搭建及綜合布線等相關(guān)工作，增加部署一臺網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備（網(wǎng)閘）

已完成各業(yè)務(wù)系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫遷移、部署，服務(wù)器等設(shè)備遷移安裝調(diào)試，網(wǎng)絡(luò)搭建及綜合布線及網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備部署工作

績 效 指 標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度

實(shí)際

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

指標(biāo)值

完成值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

采購網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備（天融信網(wǎng)閘）

1個(gè)

1個(gè)

14

14

/

生態(tài)環(huán)境業(yè)務(wù)系統(tǒng)（遷移）

4套

4套

10

10

/

質(zhì)量指標(biāo)

各業(yè)務(wù)系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫功能正常達(dá)到要求

100%

100%

4

4

/

變更后的網(wǎng)絡(luò)暢通，各業(yè)務(wù)系統(tǒng)能夠正常訪問達(dá)到要求

100%

100%

5

5

/

網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備（天融信網(wǎng)閘）運(yùn)行正常，達(dá)到要求

100%

100%

7

7

/

時(shí)效指標(biāo)

完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)

2019/12/31

2019/12/31

5

5

/

成本指標(biāo)

資金控制范圍（萬元）

18

18

5

5

/

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

提升單位網(wǎng)絡(luò)安全提升80%

80%

80%

15

15

/

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

故障率下降率

80%

80%

15

15

/

可持續(xù)影響指標(biāo)

/

/

/

/

/

/

生態(tài)效益指標(biāo)

/

/

/

/

/

/

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

使用人滿意度%

100%

98%

10

9

/

總分

100

99

項(xiàng)目支出績效自評表

（2019年度）

項(xiàng)目名稱

昌吉州環(huán)境污染監(jiān)控中心專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)

主管部門

昌吉州生態(tài)環(huán)境局

實(shí)施單位

昌吉州環(huán)境污染監(jiān)控中心

項(xiàng)目資金 （萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

19.04

19.04

10

100

10

其中：當(dāng)年財(cái)政撥款

—

—

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

19.04

19.04

—

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

主要職能負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車污染防治、固體廢物和輻射安全監(jiān)督、環(huán)境信息化建設(shè)等方面工作，為昌吉州環(huán)境保護(hù)管理工作提供技術(shù)支持和咨詢服務(wù)。目標(biāo)是各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作順利開展、現(xiàn)有辦公設(shè)備得到改善，各項(xiàng)能力達(dá)到國家、自治區(qū)要求，完成上級部門下達(dá)的工作任務(wù)。

19.04萬元資金全部支付，按期開展污染源在線監(jiān)控企業(yè)現(xiàn)場檢查，確保重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)有效傳輸率及自行監(jiān)測完成率、公布率達(dá)90%以上，對機(jī)動(dòng)車環(huán)檢機(jī)構(gòu)開展工作指導(dǎo)全覆蓋。辦公用品、車輛及人員經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按要求執(zhí)行，及時(shí)完成上級部門下達(dá)的工作任務(wù)。

績 效 指 標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度

實(shí)際

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

指標(biāo)值

完成值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

機(jī)動(dòng)車環(huán)檢機(jī)構(gòu)工作指導(dǎo)檢查率%

≥90%

100%

8

8

/

機(jī)動(dòng)車環(huán)檢機(jī)構(gòu)車輛比對檢測（次）

1次

1次

5

5

/

質(zhì)量指標(biāo)

重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)有效傳輸率%

≥90%

93%

8

8

/

重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測完成率%

≥90%

96%

8

8

/

重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測公布率%

≥90%

100%

8

8

/

三公經(jīng)費(fèi)車輛經(jīng)費(fèi)年下降率%

年下降5%

年下降5%

3

3

/

時(shí)效指標(biāo)

項(xiàng)目完成時(shí)限2019年12月31日

2019/12/31

2019/12/31

5

5

/

成本指標(biāo)

資金控制范圍（萬元）

19.04萬元

19.04萬元

5

5

/

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

社會(huì)環(huán)境監(jiān)管能力提升

10%

10%

15

15

/

生態(tài)效益指標(biāo)

減少企業(yè)污染物超標(biāo)排放行為

5%

5%

15

15

/

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

/

/

/

/

/

/

可持續(xù)影響指標(biāo)

/

/

/

/

/

/

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

企業(yè)滿意度

100%

98%

10

9

/

總分

100

99

項(xiàng)目支出績效自評表

（2019年度）

項(xiàng)目名稱

昌吉州環(huán)境污染監(jiān)控中心23.89萬監(jiān)控企業(yè)有效性審核現(xiàn)場檢查比對項(xiàng)目

主管部門

昌吉州生態(tài)環(huán)境局

實(shí)施單位

昌吉州環(huán)境污染監(jiān)控中心

項(xiàng)目資金 （萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

23.89

23.89

10

100

10

其中：當(dāng)年財(cái)政撥款

—

—

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

23.89

23.89

—

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

主要職能負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車污染防治、固體廢物和輻射安全監(jiān)督、環(huán)境信息化建設(shè)等方面工作，為昌吉州環(huán)境保護(hù)管理工作提供技術(shù)支持和咨詢服務(wù)。目標(biāo)是抽查全州88家污染源在線監(jiān)控企業(yè)496套自動(dòng)監(jiān)控設(shè)施，保證在線監(jiān)控設(shè)備監(jiān)測的準(zhǔn)確性、有效性。

為確保在線監(jiān)測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確有效，組織開展在線監(jiān)控設(shè)施手工比對質(zhì)控監(jiān)測現(xiàn)場檢查。抽查全州34家污染源在線監(jiān)控企業(yè)109套自動(dòng)監(jiān)控設(shè)施，保證在線監(jiān)控設(shè)備監(jiān)測的準(zhǔn)確性、有效性。

績 效 指 標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度

實(shí)際

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

指標(biāo)值

完成值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

抽查監(jiān)控設(shè)備企業(yè)數(shù)量（家）

≥30

34

10

10

/

廢水質(zhì)控檢查排口數(shù)（個(gè)）

35個(gè)

20

10

7

此項(xiàng)目預(yù)算50萬元，績效指標(biāo)為50萬元工作任務(wù)，因部分資金收回，工作任務(wù)尚未全部完成。

廢氣質(zhì)控檢查排口數(shù)（個(gè)）

45個(gè)

29

10

7

質(zhì)量指標(biāo)

數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率%

≥80%

98%

10

9

/

時(shí)效指標(biāo)

項(xiàng)目完成時(shí)限

2019/12/31

2019/12/31

5

4

/

成本指標(biāo)

資金控制范圍（萬元）

23.89萬元

23.89萬

5

5

/

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

社會(huì)環(huán)境監(jiān)管能力提升

10%

10%

15

15

/

生態(tài)效益指標(biāo)

減少企業(yè)污染物超標(biāo)排放行為

5%

5%

15

15

/

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

/

/

/

/

/

/

可持續(xù)效益指標(biāo)

/

/

/

/

/

/

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

企業(yè)滿意度

100%

100%

10

10

/

總分

100

92

項(xiàng)目支出績效自評表

（2019年度）

項(xiàng)目名稱

昌吉州環(huán)境污染監(jiān)控中心23萬環(huán)境監(jiān)控設(shè)備購置項(xiàng)目

主管部門

昌吉州生態(tài)環(huán)境局

實(shí)施單位

昌吉州環(huán)境污染監(jiān)控中心

項(xiàng)目資金 （萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

23

23

10

100

10

其中：當(dāng)年財(cái)政撥款

—

—

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

23

23

—

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

主要職能負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車污染防治、固體廢物和輻射安全監(jiān)督、環(huán)境信息化建設(shè)等方面工作，為昌吉州環(huán)境保護(hù)管理工作提供技術(shù)支持和咨詢服務(wù)。目標(biāo)是加強(qiáng)全局網(wǎng)絡(luò)終端安全，避免受到病毒攻擊。擴(kuò)展全州所有機(jī)動(dòng)車環(huán)檢站點(diǎn)，確保新能源車輛信息錄入、檢測管理。

按照政府采購要求，完成正版殺毒軟件采購、已完成所有臺式電腦及服務(wù)器殺毒軟件的安裝、驗(yàn)收，保障大樓4個(gè)單位服務(wù)器、電腦等網(wǎng)絡(luò)終端安全。

績 效 指 標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度

實(shí)際

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

指標(biāo)值

完成值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

購正版殺毒軟件數(shù)量（個(gè)）

300個(gè)

300個(gè)

15

15

/

安裝服務(wù)器數(shù)量、電腦終端數(shù)量（臺）

服務(wù)器≥20臺，電腦終端≥200

服務(wù)器20臺，電腦終端180臺

10

9

/

正版殺毒軟件安裝受益單位（個(gè)）

4個(gè)

4個(gè)

5

5

/

質(zhì)量指標(biāo)

項(xiàng)目驗(yàn)收合格率

100%

100%

10

10

/

時(shí)效指標(biāo)

項(xiàng)目完成時(shí)限

2019/12/31

2019/12/31

5

5

/

成本指標(biāo)

資金控制范圍（萬元）

23萬元

23萬元

5

5

/

效益指標(biāo)

可持續(xù)影響指標(biāo)

提升單位軟件正版化

100%

100%

15

15

/

社會(huì)效益指標(biāo)

提高保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)

80%

80%

15

15

/

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

/

/

/

/

/

/

生態(tài)效益指標(biāo)

/

/

/

/

/

/

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

使用人滿意率%

100%

99%

10

9

/

總分

100

98

項(xiàng)目支出績效自評表

（2019年度）

項(xiàng)目名稱

昌吉州環(huán)境污染監(jiān)控中心專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)

主管部門

昌吉州生態(tài)環(huán)境局

實(shí)施單位

昌吉州環(huán)境污染監(jiān)控中心

項(xiàng)目資金 （萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

29

16.19

10

55.82

5

其中：當(dāng)年財(cái)政撥款

—

—

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

29

16.19

—

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

主要職能負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車污染防治、固體廢物和輻射安全監(jiān)督、環(huán)境信息化建設(shè)等方面工作，為昌吉州環(huán)境保護(hù)管理工作提供技術(shù)支持和咨詢服務(wù)。目標(biāo)是保障各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作順利開展、現(xiàn)有辦公設(shè)備得到改善，各項(xiàng)能力達(dá)到國家、自治區(qū)要求，完成上級部門下達(dá)的工作任務(wù)。

按要求開展污染源企業(yè)現(xiàn)場檢查、機(jī)動(dòng)車環(huán)檢等工作，確保污染源在線監(jiān)控企業(yè)現(xiàn)場指導(dǎo)至少60家，機(jī)動(dòng)車環(huán)檢現(xiàn)場檢查率100%。各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作順利開展、現(xiàn)有辦公設(shè)備得到改善，各項(xiàng)能力達(dá)到國家、自治區(qū)要求，完成上級部門下達(dá)的工作任務(wù)。

績 效 指 標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度

實(shí)際

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

指標(biāo)值

完成值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

機(jī)動(dòng)車環(huán)檢現(xiàn)場檢查率%

100%

100%

7

7

/

污染源監(jiān)控企業(yè)現(xiàn)場檢查數(shù)量（家）

≥60

74

7

7

/

人員參加培訓(xùn)次數(shù)（次）

≥2次

10

5

5

/

培訓(xùn)天數(shù)（天)

≥10天

95天

5

5

/

保障車輛運(yùn)轉(zhuǎn)數(shù)量（輛）

2

2%

5

5

/

各類檢查出差人次（次）

≥70次

90次

6

5

/

質(zhì)量指標(biāo)

辦公品政府采購率

100%%

100%

5

5

/

時(shí)效指標(biāo)

項(xiàng)目完成時(shí)限

2019/12/31

2019/12/31

5

5

/

成本指標(biāo)

資金控制范圍（萬元）

29

16.19

5

3

/

效益指標(biāo)

生態(tài)效益指標(biāo)

減少企業(yè)污染物超標(biāo)排放、機(jī)動(dòng)車尾氣排放行為

20%

20%

15

15

/

社會(huì)效益指標(biāo)

提升社會(huì)環(huán)境監(jiān)管能力

40%

40%

15

15

/

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

/

/

/

/

/

/

可持續(xù)影響指標(biāo)

/

/

/

/

/

/

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

企業(yè)滿意度

100%

97%

10

9

/

總分

100

86

項(xiàng)目支出績效自評表

（2019年度）

項(xiàng)目名稱

昌吉州環(huán)境污染監(jiān)控中心網(wǎng)絡(luò)平臺運(yùn)維

主管部門

昌吉州生態(tài)環(huán)境局

實(shí)施單位

昌吉州環(huán)境污染監(jiān)控中心

項(xiàng)目資金 （萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

35

35

10

100

10

其中：當(dāng)年財(cái)政撥款

—

—

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

35

35

—

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

主要職能負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車污染防治、固體廢物和輻射安全監(jiān)督、環(huán)境信息化建設(shè)等方面工作，為昌吉州環(huán)境保護(hù)管理工作提供技術(shù)支持和咨詢服務(wù)。目標(biāo)是負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)核心機(jī)房、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、機(jī)房弱電系統(tǒng)、視頻點(diǎn)位、機(jī)動(dòng)車排氣污染信息系統(tǒng)全年運(yùn)維。保障環(huán)保專網(wǎng)鏈路暢通，專網(wǎng)各項(xiàng)信息業(yè)務(wù)正常開展

截至12月31日已完成11個(gè)月運(yùn)維工作，解決環(huán)保專網(wǎng)各類故障，專網(wǎng)各項(xiàng)信息業(yè)務(wù)正常

績 效 指 標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度

實(shí)際

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

指標(biāo)值

完成值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

視頻點(diǎn)位（含企業(yè)排口、大氣高空瞭望）現(xiàn)場運(yùn)維

18個(gè)

18

10

10

/

環(huán)保專網(wǎng)鏈路數(shù)量

20條

20條

10

10

/

質(zhì)量指標(biāo)

網(wǎng)絡(luò)核心機(jī)房設(shè)備正常運(yùn)行，網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)故障處理率

100%

100.00%

10

10

/

機(jī)動(dòng)車排氣污染信息系統(tǒng)正常使用率

100%

100.00%

10

10

/

時(shí)效指標(biāo)

完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)

2019年12月31日

2019年12月31日

5

5

/

成本指標(biāo)

資金控制范圍（萬元）

35萬元

35萬元

5

5

/

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

滿足生態(tài)環(huán)境局環(huán)保專網(wǎng)各項(xiàng)信息業(yè)務(wù)正常開展

100%

100%

15

15

/

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

故障降低率較同期下降%

80%

80%

15

15

/

生態(tài)效益指標(biāo)

/

/

/

/

/

/

可持續(xù)影響指標(biāo)

/

/

/

/

/

/

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

受益人滿意度（%）

100%

100%

10

10

/

總分

100

100

項(xiàng)目支出績效自評表

（2019年度）

項(xiàng)目名稱

昌吉州環(huán)境污染監(jiān)控中心VOC排放監(jiān)測能力建設(shè)及重點(diǎn)城市走航

主管部門

昌吉州生態(tài)環(huán)境局

實(shí)施單位

昌吉州環(huán)境污染監(jiān)控中心

項(xiàng)目資金 （萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

55.1

55.1

10

100

10

其中：當(dāng)年財(cái)政撥款

55.1

55.1

—

—

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

—

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

主要職能負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車污染防治、固體廢物和輻射安全監(jiān)督、環(huán)境信息化建設(shè)等方面工作，為昌吉州環(huán)境保護(hù)管理工作提供技術(shù)支持和咨詢服務(wù)。目標(biāo)是對全州重點(diǎn)污染源進(jìn)行監(jiān)測，對其中特征污染物進(jìn)行例行監(jiān)測，掌握VOCs排放情況，有效減少臭氧前體物-VOC的排放量；

截止12月，55.1萬元購設(shè)備儀器一臺（便攜式甲烷非甲烷總烴分析儀）并完成驗(yàn)收，已完成26家企業(yè)voc排放量監(jiān)測

績 效 指 標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度

實(shí)際

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

指標(biāo)值

完成值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

提交技術(shù)報(bào)告數(shù)量（項(xiàng)）

2項(xiàng)

2項(xiàng)

10

10

/

購買監(jiān)測儀器數(shù)量（臺）

1臺

1臺

10

10

/

監(jiān)測企業(yè)數(shù)量（家）

27家

27家

10

10

/

質(zhì)量指標(biāo)

監(jiān)測儀器校準(zhǔn)率%

100%

100%

5

5

/

政府采購率%

100%

100%

10

10

/

時(shí)效指標(biāo)

年度監(jiān)測時(shí)長（月）

12

12

2

2

/

2019年完成26家企業(yè)監(jiān)測并提交檢測報(bào)告

26

26

2

2

/

成本指標(biāo)

資金控制范圍（萬元）

55.1

55.1

1

1

/

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

較以前改善全州VOC排放監(jiān)測工作能力

65%

80%

15

15

/

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

較以前提高監(jiān)測站能力

60%

60%

15

15

/

生態(tài)效益指標(biāo)

/

/

/

/

/

/

可持續(xù)影響指標(biāo)

/

/

/

/

/

/

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

接受監(jiān)測企業(yè)滿意度%

≥80%

80%

10

10

/

總分

100

100

項(xiàng)目支出績效自評表

（2019年度）

項(xiàng)目名稱

昌吉州環(huán)境污染監(jiān)控中心大氣污染防治指揮中心購買第三方運(yùn)營服務(wù)

主管部門

昌吉州生態(tài)環(huán)境局

實(shí)施單位

昌吉州環(huán)境污染監(jiān)控中心

項(xiàng)目資金 （萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

104.3

104.3

10

100

10

其中：當(dāng)年財(cái)政撥款

—

—

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

104.3

104.3

—

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

主要職能負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車污染防治、固體廢物和輻射安全監(jiān)督、環(huán)境信息化建設(shè)等方面工作，為昌吉州環(huán)境保護(hù)管理工作提供技術(shù)支持和咨詢服務(wù)。目標(biāo)是昌吉州環(huán)境保護(hù)提供監(jiān)測保障，承擔(dān)昌吉州大氣、水、噪聲、土方面環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀監(jiān)測及污染源監(jiān)督性監(jiān)測、節(jié)能減排等環(huán)境監(jiān)測任務(wù)，為環(huán)境管理提供科學(xué)數(shù)據(jù)。本項(xiàng)目建設(shè)通過專業(yè)的網(wǎng)格化數(shù)據(jù)支持團(tuán)隊(duì)以提供優(yōu)質(zhì)的數(shù)據(jù)服務(wù)，建立昌吉州大氣污染防治指揮中心機(jī)制，開展大氣污染防治指揮中心機(jī)制日常運(yùn)行，并提供數(shù)據(jù)分析服務(wù)。依靠專業(yè)的環(huán)境數(shù)據(jù)分析能力，強(qiáng)化監(jiān)測數(shù)據(jù)分析和數(shù)據(jù)挖掘，為昌吉州政府管理部門提供環(huán)境管理咨詢服務(wù)。

建立大氣指揮中心日常運(yùn)維工作制度，完成合同約定的階段性運(yùn)維工作，接收并研判每天各參數(shù)數(shù)據(jù)，提交有關(guān)分析研判報(bào)告，組織全州重污染天氣、日常特殊天氣巡查調(diào)度工作。

績 效 指 標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度

實(shí)際

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

指標(biāo)值

完成值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

提供空氣質(zhì)量數(shù)據(jù)分析報(bào)告（份）

80

≧80

10

10

/

每日進(jìn)行數(shù)據(jù)分析（次）

≥1000次/年

≧1000

10

10

/

微型站指揮調(diào)度（次）

≥200次/年

≧200

10

10

/

質(zhì)量指標(biāo)

報(bào)告數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率%

≥80%

100%

5

5

/

時(shí)效指標(biāo)

周報(bào)：5-12月每周日編制

月報(bào)：5-12月的每月5日編制

季報(bào)：7月15日提供二季度季報(bào)；、10月15日前提供三季度季報(bào)；2020年1月15日前完成四季度季報(bào)

年報(bào)：2020年1月31日前完成年報(bào)（%）

100%

100%

10

10

/

成本指標(biāo)

資金控制范圍（萬元）

≤150萬元

149萬元

5

5

/

效益指標(biāo)

生態(tài)效益指標(biāo)

提高大氣環(huán)境污染事件處置能力

40%

40%

15

15

/

社會(huì)效益指標(biāo)

提高居民對大氣污染防治認(rèn)識

5%

5%

15

15

/

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

/

/

/

/

/

/

可持續(xù)影響指標(biāo)

/

/

/

/

/

/

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

對污染防治數(shù)據(jù)分析及管控建議滿意度（%）

80%

80%

10

10

/

總分

100

100

項(xiàng)目支出績效自評表

（2019年度）

項(xiàng)目名稱

昌吉州環(huán)境污染監(jiān)控中心大氣污染防治資金項(xiàng)目資金項(xiàng)目

主管部門

昌吉州生態(tài)環(huán)境局

實(shí)施單位

昌吉州環(huán)境污染監(jiān)控中心

項(xiàng)目資金 （萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

240

240

40.19

10

16.75

1

其中：當(dāng)年財(cái)政撥款

240

240

40.19

—

—

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

—

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

主要職能負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車污染防治、固體廢物和輻射安全監(jiān)督、環(huán)境信息化建設(shè)等方面工作，為昌吉州環(huán)境保護(hù)管理工作提供技術(shù)支持和咨詢服務(wù)。目標(biāo)是提升移動(dòng)源監(jiān)測能力，利用路（抽）檢監(jiān)督抽測手段，一是推進(jìn)上路行駛的機(jī)動(dòng)車排氣持續(xù)達(dá)標(biāo)；二是在車輛集中停放地開展機(jī)動(dòng)車尾氣抽測工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)超標(biāo)排放車輛；三是促進(jìn)車主提高環(huán)保意識，自覺遵守環(huán)保法律法規(guī)。

該項(xiàng)目預(yù)算為240萬元，經(jīng)招投標(biāo)實(shí)際為133.792萬元，目前按照合同要求已給付30%的首付款；8套設(shè)備已完成合同的簽訂工作，設(shè)備處于采購交接狀態(tài)。

績 效 指 標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度

實(shí)際

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

指標(biāo)值

完成值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

檢測設(shè)備采購數(shù)量（套）

8套

8套

10

10

/

開展車輛集中停放地不定點(diǎn)位、不定時(shí)間現(xiàn)場檢測次數(shù)（次）

≥1次

0次

5

0

項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度中，采購方設(shè)備采購中，現(xiàn)正積極聯(lián)系相關(guān)人員加快項(xiàng)目建設(shè)建設(shè)。

開展路檢路查次數(shù)（次）

≥1次

0次

5

0

項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度中，采購方設(shè)備采購中，現(xiàn)正積極聯(lián)系相關(guān)人員加快項(xiàng)目建設(shè)建設(shè)。

質(zhì)量指標(biāo)

項(xiàng)目驗(yàn)收合格率

≥95%

0

5

0

項(xiàng)目建設(shè)未完成，無法進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收，現(xiàn)正積極聯(lián)系相關(guān)人員加快項(xiàng)目建設(shè)建設(shè)。

設(shè)備完好率%

100%

5

5

0

項(xiàng)目建設(shè)未完成，無法進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收，現(xiàn)正積極聯(lián)系相關(guān)人員加快項(xiàng)目建設(shè)建設(shè)。

時(shí)效指標(biāo)

項(xiàng)目推進(jìn)進(jìn)度（截止2019年12月31日）

50%

50%

10

10

/

成本指標(biāo)

資金控制范圍（萬元）

240萬元

40.19

10

10

/

效益指標(biāo)

生態(tài)效益指標(biāo)

提升對集中停放車輛進(jìn)行管控

40%

40%

15

10

項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度中，采購方設(shè)備采購中，現(xiàn)正積極聯(lián)系相關(guān)人員加快項(xiàng)目建設(shè)建設(shè)。

社會(huì)效益指標(biāo)

提升環(huán)境公共服務(wù)程度

50%

50%

15

10

項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度中，采購方設(shè)備采購中，現(xiàn)正積極聯(lián)系相關(guān)人員加快項(xiàng)目建設(shè)建設(shè)。

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

/

/

/

/

/

/

可持續(xù)影響指標(biāo)

/

/

/

/

/

/

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

群眾滿意度（%）

100%

100%

10

10

/

總分

100

61