目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產占用情況說明

十一、預算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

昌吉州婦幼保健計劃生育服務中心承擔轄區(qū)內婦幼保健、婦女兒童常見病防治、圍產保健、助產技術服務、計劃生育技術服務、出生缺陷綜合防治、婦幼保健計劃生育信息管理、服務質量監(jiān)測等工作，對下級服務機構進行技術指導與培訓，接受下級轉診。

二、機構設置及人員情況

昌吉州婦幼保健計劃生育服務中心2020年度，實有人數37人，其中：在職人員29人，離休人員0人，退休人員8人。

從部門決算單位構成看，昌吉州婦幼保健計劃生育服務中心部門決算包括：昌吉州婦幼保健計劃生育服務中心決算。單位無下屬預算單位，下設5個處室，分別是辦公室、孕產保健部、兒童保健部、婦女保健部、計劃生育技術服務部。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度本年收入619.43萬元，與上年相比，增加66.36萬元，增長12%，主要原因是：本年單位調入1人，招考錄用2人，引進碩士研究生1名，所增加的人員經費與社保經費等。本年支出634.79萬元，與上年相比，增加57.43萬元，增長9.95%，主要原因是：本年單位調入1人，招考錄用2人，引進碩士研究生1名，所增加的人員經費支出與社保經費等支出。

二、收入決算情況說明

2020年度本年收入619.43萬元，其中：財政撥款收入532.55萬元，占85.97%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入86.88萬元，占14.03%。

三、支出決算情況說明

2020年度本年支出634.79萬元，其中：基本支出587.59萬元，占92.56%；項目支出47.20萬元，占7.44%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入532.55萬元，與上年相比，增加2.29萬元，增長0.43%。主要原因是：本年單位調入1人，招考錄用2人，引進碩士研究生1名，所增加的人員經費與社保經費等。財政撥款支出547.91萬元，與上年相比，增加14.21萬元，增長2.66%，主要原因是：本年單位調入1人，招考錄用2人，引進碩士研究生1名，所增加的人員經費支出與社保經費支出等。

與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數421.39萬元，決算數532.55萬元，預決算差異率26.38%，主要原因是：本年單位調入1人，招考錄用2人，引進碩士研究生1名，財政追加了新增人員經費和社保經費等。財政撥款支出年初預算數421.39萬元，決算數547.91萬元，預決算差異率30.02%，主要原因是：單位新增人員4人的工資和社保經費支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款支出547.91萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出37.73萬元；

2100408基本公共衛(wèi)生服務26.32萬元；

2100409重大公共衛(wèi)生專項20.32萬元；

2100716計劃生育機構462.98萬元；

2100799其他計劃生育事務支出0.56萬元

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出500.71萬元，其中：

人員經費467.66萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

公用經費33.05萬元，包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2020年度一般公共預算“三公”經費支出決算1.54萬元，比上年減少1.41萬元，降低47.80%，主要原因是單位遵守中央八項規(guī)定，嚴格控制“三公”經費支出。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位無此項支出；公務用車購置及運行維護費支出1.54萬元，占100%，比上年減少1.41萬元，降低47.8%，主要原因是單位遵守中央八項規(guī)定，嚴格控制“三公”經費支出；公務接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位無此項活動支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內容包括：單位無此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費1.54萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費1.54萬元。公務用車運行維護費開支內容包括車輛維修費、汽油費、保險費及過路費等。公務用車購置數0輛，公務用車保有量3輛。

公務接待費0萬元，開支內容包括：單位無此項支出。單位全年安排的國內公務接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經費支出年初預算數2.1萬元，決算數1.54萬元，預決算差異率-26.67%，主要原因是：單位遵守中央八項規(guī)定，嚴格控制“三公”經費支出。其中：因公出國（境）費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%,主要原因是：沒有因公出國（境）費用產生；公務用車購置費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：單位遵守中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約；公務用車運行費預算數2.1萬元，決算數1.54萬元，預決算差異率-26.67%，主要原因是：單位遵守中央八項規(guī)定，嚴格在預算內控制“三公”經費支出；公務接待費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：沒有公務接待費用產生。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經營預算財政撥款收入支出，國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2020單位（事業(yè)單位）日常公用經費33.05萬元，比上年減少2.48萬元，降低6.98%，主要原因是單位遵守中央八項規(guī)定，從嚴控制“三公”經費支出，減少辦公用品耗材采購，壓縮出差頻次，厲行節(jié)約，提高公用經費使用效率。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額12.19萬元，其中：政府采購貨物支出3.1萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出9.09萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況說明

截止2020年12月31日，單位共有房屋1264（平方米），價值44.94萬元。車輛3輛，價值58.42萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是：醫(yī)療保障車1輛，公務用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十一、預算績效的情況說明

根據預算績效管理要求，我單位2020年度開展預算績效評價項目3個，共涉及資金57.2萬元。預算績效管理取得的成效：一是年初制定項目工作計劃，逐月推進項目工作，加大監(jiān)督和考核力度，責任到人；二是項目資金的使用，嚴格按照申報項目的時間進度開展，避免年度集中突擊支付，保障整個年度預算執(zhí)行進度均衡。

發(fā)現的問題及原因：一是中心作為業(yè)務型單位，各業(yè)務部室重視業(yè)務工作，不能正確認識績效工作的重要性，對績效工資工作的配合缺乏主動性，協同開展績效自評工作的力度不夠，影響自評工作順利開展；二是對績效管理的理念認識不到位，重視程度不夠，是推進績效管理及自評工作的“瓶頸”。

下一步改進措施：一是加大宣傳力度，強化績效理念。不斷提高全員績效意識，使全體干部職工了解支持績效管理工作；二是加強各部室之間的協作配合，加大監(jiān)督和考核力度，責任到人。加強有效的、通俗易懂的預算績效管理理論和實際操作培訓，以此提高單位的工作效率。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。見附件

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》

附件：1、新疆昌吉州婦幼保健計劃生育服務中心.XLS

      2、績效自評表.doc