目 錄

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購(gòu)情況

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分 部門(mén)決算報(bào)表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 昌吉回族自治州計(jì)量檢定所概況

一、主要職能

昌吉州計(jì)量檢定所是1999年由于質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督管理體制改革，實(shí)行省以下垂直管理，2015年11月管理體制發(fā)生變化，實(shí)行屬地管理，人、財(cái)、物全部歸屬于昌吉回族自治州，負(fù)責(zé)對(duì)昌吉轄區(qū)5縣2市計(jì)量器具授權(quán)項(xiàng)目的計(jì)量檢定、計(jì)量測(cè)試及仲裁檢定等工作。目標(biāo)是保證管轄區(qū)域的計(jì)量器具合格率達(dá)到90%。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州計(jì)量檢定所2020年度，實(shí)有人數(shù)69人，其中：在職人員50人，離休人員0人，退休人員19人。

從部門(mén)決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州計(jì)量檢定所部門(mén)決算包括：昌吉回族自治州計(jì)量檢定所本級(jí)決算。單位無(wú)下屬預(yù)算單位，下設(shè)3個(gè)處室，分別是：計(jì)量一室、計(jì)量二室、計(jì)量三室。

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度本年收入1006.62萬(wàn)元，與上年相比，減少47.51萬(wàn)元，降低4.51%，主要原因是：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少20萬(wàn)元，因疫情原因社會(huì)保障繳費(fèi)減免27.51萬(wàn)元。本年支出1009.30萬(wàn)元，與上年相比，減少42.16萬(wàn)元，降低4.01%，主要原因是：因疫情原因，工作費(fèi)用降低，成本性支出減少，社會(huì)保障繳費(fèi)減免。

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年度本年收入1006.62萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1006.52萬(wàn)元，占99.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0.10萬(wàn)元，占0.01%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年度本年支出1009.30萬(wàn)元，其中：基本支出846.52萬(wàn)元，占83.87%；項(xiàng)目支出162.78萬(wàn)元，占16.13%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收入1006.52萬(wàn)元，與上年相比，減少44.69萬(wàn)元，降低4.25%。主要原因是：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少20萬(wàn)元，因疫情原因社會(huì)保障繳費(fèi)減免27.51萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出1009.20萬(wàn)元，與上年相比，減少39.33萬(wàn)元，降低3.89%，主要原因是：因疫情原因，工作費(fèi)用降低，成本性支出減少，社會(huì)保障繳費(fèi)減免。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)860.92萬(wàn)元，決算數(shù)1006.52萬(wàn)元，預(yù)決算差異率16.91%，主要原因是：增加了績(jī)效考核獎(jiǎng)、正常工資調(diào)增部分，追加退休中人職業(yè)年金單位部分。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)860.92萬(wàn)元，決算數(shù)1009.2萬(wàn)元，預(yù)決算差異率17.22%，主要原因是：支付了績(jī)效考核獎(jiǎng)、正常工資調(diào)增部分，支付退休中人職業(yè)年金單位部分。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1009.20萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項(xiàng)級(jí)科目公開(kāi)，其中：

2013850事業(yè)運(yùn)行769.04萬(wàn)元；

2013899其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)162.68萬(wàn)元；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出67.49萬(wàn)元；

2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出9.99萬(wàn)元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出846.52萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)821.66萬(wàn)元，包括：基本工資229.42萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼190.41萬(wàn)元、獎(jiǎng)金98.58萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)65.61萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)68.36萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)9.99萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)42.16萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)16.58萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)10.82萬(wàn)元、住房公積金79.79萬(wàn)元、其他工資福利支出5.9萬(wàn)元、退休費(fèi)1.66萬(wàn)元、生活補(bǔ)助0.44萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金1.86萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.08萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)24.86萬(wàn)元，包括：公務(wù)接待費(fèi)0.04萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.3萬(wàn)元、福利費(fèi)12.24萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.28萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算2.32萬(wàn)元，比上年減少2.68萬(wàn)元，降低53.6%，主要原因是疫情原因公務(wù)活動(dòng)部分取消、車(chē)輛使用次數(shù)減少。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.28萬(wàn)元，占98.28%，比上年減少2.57萬(wàn)元，降低52.99%，主要原因是疫情原因車(chē)輛使用次數(shù)減少；公務(wù)接待費(fèi)支出0.04萬(wàn)元，占1.72%，比上年減少0.11萬(wàn)元，降低73.33%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，壓減公務(wù)活動(dòng)。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.28萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.28萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支內(nèi)容包括車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)、修理費(fèi)及燃油費(fèi)。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車(chē)保有量2輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.04萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括會(huì)議接待費(fèi)用。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次，10人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)2.76萬(wàn)元，決算數(shù)2.32萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-15.94%，主要原因是：厲行節(jié)約，公務(wù)活動(dòng)部分取消、車(chē)輛使用次數(shù)減少。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)2.28萬(wàn)元，決算數(shù)2.28萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.48萬(wàn)元，決算數(shù)0.04萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-91.67%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，公務(wù)活動(dòng)減少，接待費(fèi)減少。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

昌吉回族自治州計(jì)量檢定所（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費(fèi)24.86萬(wàn)元，比上年增加8.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.83%，主要原因是支付水費(fèi)電費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)增加。

（二）政府采購(gòu)情況

2020年度政府采購(gòu)支出總額62.39萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出62.39萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額62.39萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額62.39萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2020年12月31日，單位共有房屋128（平方米），價(jià)值21.23萬(wàn)元。車(chē)輛2輛，價(jià)值83.61萬(wàn)元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是：皮卡車(chē)一輛，用于日常工作時(shí)，檢定標(biāo)準(zhǔn)器的拉運(yùn)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備1臺(tái)（套）。

十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2020年度開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目4個(gè)，分別為：成本性項(xiàng)目支出、儀器設(shè)備購(gòu)置及維護(hù)、勞務(wù)費(fèi)支出、琴鍵開(kāi)關(guān)式低熱電勢(shì)掃描開(kāi)關(guān)。共涉及資金162.68萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是2020年社會(huì)效益指標(biāo)中的計(jì)量器具檢定合格率為95%，科研工作原創(chuàng)性成果產(chǎn)出率為95%，檢測(cè)裝備配備率逐年增加；二是通過(guò)日常的檢定，有效的維護(hù)和提高了經(jīng)濟(jì)社會(huì)的和諧穩(wěn)定，項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)均已完成。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是因2017年停征收費(fèi)后存在資金短缺現(xiàn)象，首先單位正常開(kāi)展各項(xiàng)檢定業(yè)務(wù)受到影響，其次無(wú)從積累項(xiàng)目資金儲(chǔ)備量,設(shè)備更新改造又勢(shì)在必行,設(shè)備得不到更新,直接涉及檢定業(yè)務(wù)開(kāi)展質(zhì)量好壞,也就造成征收困難,資金短缺更為嚴(yán)重,深度影響制約著我所檢定事業(yè)發(fā)展的前景與未來(lái)。二是績(jī)效管理工作尚屬一項(xiàng)新的業(yè)務(wù)，我所對(duì)管理工作的認(rèn)識(shí)還不夠到位，科室之間相互配合不夠，績(jī)效工作管理過(guò)程缺乏溝通或溝通不及時(shí)，對(duì)績(jī)效管理的認(rèn)識(shí)缺乏統(tǒng)一性。下一步改進(jìn)措施：一是嚴(yán)格按照年初制定的工作重點(diǎn)和工作計(jì)劃，加快各項(xiàng)工作進(jìn)度，確保全年各項(xiàng)工作順利完成。二是在整體管理工作中加強(qiáng)對(duì)此項(xiàng)工作的認(rèn)識(shí)和重視，加強(qiáng)各部門(mén)之間的協(xié)作配合。

具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。見(jiàn)附件

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門(mén)決算報(bào)表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件：1、新疆昌吉回族自治州計(jì)量檢定所.XLS

      2、績(jī)效自評(píng)表.doc