當(dāng)前頁(yè)面：第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購(gòu)情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
受自治州人民政府的委托，承擔(dān)土地利用，礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃和專項(xiàng)規(guī)劃編制設(shè)計(jì)的研究工作；承擔(dān)有關(guān)國(guó)土資源評(píng)價(jià)和調(diào)查工作；承擔(dān)國(guó)家、自治區(qū)、自治州批準(zhǔn)建設(shè)用地項(xiàng)目的土地權(quán)屬勘界工作；承擔(dān)礦產(chǎn)資源地質(zhì)勘查項(xiàng)目的設(shè)計(jì)審核、質(zhì)量監(jiān)理等工作。承辦自治州人民政府和自治州自然資源局交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉回族自治州國(guó)土資源規(guī)劃研究院2020年度，實(shí)有人數(shù)41人，其中：在職人員29人，離休人員0人，退休人員12人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州國(guó)土資源規(guī)劃研究院部門決算包括：昌吉回族自治州國(guó)土資源規(guī)劃研究院決算。單位無(wú)下屬預(yù)算單位，下設(shè)7個(gè)科室，分別是：總工辦、行政辦公室、財(cái)務(wù)室、規(guī)劃室、勘測(cè)一室、勘測(cè)二室、勘測(cè)三室，其中總工辦下設(shè)信息中心。
第二部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度本年收入2758.40萬(wàn)元，與上年相比，減少337.74萬(wàn)元，降低10.9%，主要原因是：2020年度企業(yè)經(jīng)濟(jì)不景氣，用地需求量減少，測(cè)繪項(xiàng)目減少，各縣市自然資源局委托我院開展各項(xiàng)技術(shù)服務(wù)工作，但由于各縣市財(cái)政資金緊張，很多項(xiàng)目已完工但業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)無(wú)力支付，所以收入減少。本年支出2660.02萬(wàn)元，與上年相比，減少843.53萬(wàn)元，降低24.1%，主要原因是：本年開展全國(guó)第三次土地調(diào)查工作，業(yè)務(wù)量較上年增加，人員長(zhǎng)期在野外出差，支出增大。
二、收入決算情況說(shuō)明
2020年度本年收入2758.40萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入432.46萬(wàn)元，占15.7%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入2325.95萬(wàn)元，占84.3%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2020年度本年支出2660.02萬(wàn)元，其中：基本支出432.46萬(wàn)元，占16.3%；項(xiàng)目支出1729.3萬(wàn)元，占65%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出498.27萬(wàn)元，占18.7%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收入432.46萬(wàn)元，與上年相比，減少126.04萬(wàn)元，降低22.6%。主要原因是：上年度有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款92.61萬(wàn)元，主要是財(cái)政追加撥付項(xiàng)目資金，本年度沒有。財(cái)政撥款支出432.46萬(wàn)元，與上年相比，減少126.04萬(wàn)元，降低22.6%，主要原因是：上年度有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出92.61萬(wàn)元，主要是財(cái)政追加撥付項(xiàng)目資金支出，本年度沒有，所以支出較上年減少。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)428.09萬(wàn)元，決算數(shù)432.46萬(wàn)元，預(yù)決算差異率1%，主要原因是：本年度在職人員工資有增資變動(dòng)，所以財(cái)政撥款收入決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)428.09萬(wàn)元，決算數(shù)432.46萬(wàn)元，預(yù)決算差異率1%，主要原因是：本年度在職人員工資有增資變動(dòng)，所以財(cái)政撥款支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出432.46萬(wàn)元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出47.45萬(wàn)元；
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出23.72萬(wàn)元；
2200106自然資源利用與保護(hù)361.29萬(wàn)元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出432.46萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)422.58萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金。
公用經(jīng)費(fèi)9.88萬(wàn)元，包括：郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是我單位2020年無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)撥款收入。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是我院嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家八項(xiàng)規(guī)定；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是我單位2020年無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)撥款收入；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是我單位2020年無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)撥款收入。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，開支內(nèi)容包括：我單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)開支。單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括：我單位無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量0輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，開支內(nèi)容包括：本單位無(wú)此項(xiàng)支出。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位2020年無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算，全年也無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)撥款。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位為差額撥款單位，2020年無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位為差額撥款單位，2020年無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位為差額撥款事業(yè)單位，2020年無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位為差額撥款事業(yè)單位，2020年無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
昌吉回族自治州國(guó)土資源規(guī)劃研究院（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費(fèi)9.88萬(wàn)元，比上年減少0.99萬(wàn)元，降低9.1%，主要原因是2020年財(cái)政撥款收入有關(guān)日常公用經(jīng)費(fèi)中的福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出科目指標(biāo)均較上年有減少。
（二）政府采購(gòu)情況
2020年度政府采購(gòu)支出總額26.01萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出20.77萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出5.24萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2020年12月31日，單位共有房屋2597.66（平方米），價(jià)值633.89萬(wàn)元。車輛6輛，價(jià)值125.79萬(wàn)元，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車6輛，其他用車主要是：皮卡車等業(yè)務(wù)工作用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備2臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2020年度開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：?jiǎn)挝槐灸晡窗才蓬A(yù)算績(jī)效項(xiàng)目。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：?jiǎn)挝槐灸晡窗才蓬A(yù)算績(jī)效項(xiàng)目。下一步改進(jìn)措施：?jiǎn)挝槐灸晡窗才蓬A(yù)算績(jī)效項(xiàng)目。
具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表：?jiǎn)挝槐灸晡窗才蓬A(yù)算績(jī)效項(xiàng)目。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》