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六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
根據(jù)《新疆昌吉回族自治州人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處機(jī)構(gòu)編制方案》的通知（昌州黨機(jī)編辦〔2014〕100號(hào)）文件，我單位機(jī)構(gòu)類別：公益一類，隸屬于州人民政府辦公室。
主要職能：負(fù)責(zé)自治州各企業(yè)事業(yè)單位招商引資的聯(lián)系工作；搭建自治州特色產(chǎn)品展示和銷售平臺(tái)；做好與駐地政府機(jī)構(gòu)和各類社會(huì)組織的對(duì)接和接待等工作；建立信息交流互通平臺(tái)，負(fù)責(zé)引進(jìn)人才、政務(wù)聯(lián)絡(luò)和接待工作、保障駐京信訪工作組后勤工作；完成州黨委、政府交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉回族自治州人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2020年度實(shí)有人數(shù)6人，其中：在職人員6人，離休人員0人，退休人員0人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處部門決算包括：昌吉回族自治州人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)兩個(gè)科室，分別是：辦公室和業(yè)務(wù)科。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度本年收入275.3萬元，與上年相比，減少84.22萬元，降低23.4%，主要原因是：1、對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作業(yè)務(wù)調(diào)整，財(cái)政撥款減少68.38萬元；2、其他收入較上年減少15.84萬元。本年支出244.47萬元，與上年相比，減少97.43萬元，降低28.5%，主要原因是：1、對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作業(yè)務(wù)調(diào)整，財(cái)政撥款業(yè)務(wù)費(fèi)支出較上年減少47.08萬元；2、其他收入支出減少50.35萬元。
二、收入決算情況說明
2020年度本年收入275.3萬元，其中：財(cái)政撥款收入176.39萬元，占64%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入98.91萬元，占36%。
三、支出決算情況說明
2020年度本年支出244.47萬元，其中：基本支出244.47萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收入176.39萬元，與上年相比，減少68.38萬元，降低27.9%。主要原因是：對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作業(yè)務(wù)調(diào)整，財(cái)政撥款減少68.38萬元。財(cái)政撥款支出180.07萬元，與上年相比，減少47.08萬元，降低20.7%，主要原因是：對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作業(yè)務(wù)調(diào)整，財(cái)政撥款業(yè)務(wù)費(fèi)支出較上年減少47.08萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)167.39萬元，決算數(shù)176.39萬元，預(yù)決算差異率5.37%，主要原因是：發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金，年中追加預(yù)算，工資福利支出較年初預(yù)算增加9萬元。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)167.39萬元，決算數(shù)180.07萬元，預(yù)決算差異率7.58%，主要原因是：發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金，年中追加預(yù)算，工資福利支出較年初預(yù)算增加9萬元；聘用人員增加，勞務(wù)費(fèi)支出增加3.68萬元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出180.07萬元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：
2010350 事業(yè)運(yùn)行172.34萬元；
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出7.73萬元；
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出180.07萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)91.89萬元，包括：基本工資22.38萬元、津貼補(bǔ)貼2.35萬元、獎(jiǎng)金9.5萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)7.56萬元、績(jī)效工資24.09萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)9.42萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)4.86萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1.85萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.44萬元、住房公積金9.04萬元、其他工資福利支出0.39萬元。
公用經(jīng)費(fèi)88.18萬元，包括：辦公費(fèi)6.01萬元、手續(xù)費(fèi)0.31萬元、水費(fèi)2.78萬元、電費(fèi)11.54萬元、取暖費(fèi)7萬元、物業(yè)費(fèi)0.82萬元、郵電費(fèi)0.62萬元、差旅費(fèi)3.16萬元、租賃費(fèi)1.93萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.12萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.27萬元、勞務(wù)費(fèi)37.94萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.18萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.51萬元、其他交通費(fèi)用0.01萬元，稅金及附加費(fèi)用0.01萬元、其他商品和服務(wù)支出0.2萬元、辦公設(shè)備購(gòu)置0.77萬元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算10.78萬元，比上年減少15.48萬元，降低58.9%，主要原因是：一是嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約；二是未安排公務(wù)用車購(gòu)置及因公出國(guó)（境）預(yù)算；三是加強(qiáng)車輛管理，壓縮車輛運(yùn)行費(fèi)用。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，2020年未安排出國(guó)（境）的經(jīng)費(fèi)預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.51萬元，占88.2%，比上年減少11.05萬元，降低53.7%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理相關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)約，加強(qiáng)車輛管理，壓縮車輛運(yùn)行費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)支出1.27萬元，占11.8%，比上年減少4.43萬元，降低77.7%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約,減少公務(wù)用餐標(biāo)準(zhǔn)及陪餐人數(shù)，做到公務(wù)接待費(fèi)只減不增。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：本單位無因公出國(guó)（境）費(fèi)。單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.51萬元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.51萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括車輛維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、油料費(fèi)、停車費(fèi)、過路費(fèi)、檢測(cè)費(fèi)。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量4輛。
公務(wù)接待費(fèi)1.27萬元，開支內(nèi)容包括推廣特色產(chǎn)品、對(duì)外聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)接待費(fèi)。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待15批次，186人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)10.78萬元，決算數(shù)10.78萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：一是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約；二是未安排公務(wù)用車購(gòu)置及因公出國(guó)（境）預(yù)算；三是加強(qiáng)車輛管理，壓縮車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；四是減少公務(wù)用餐標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)，做到公務(wù)接待費(fèi)只減不增。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：未安排出國(guó)（境）的相關(guān)業(yè)務(wù)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：2020年未安排公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)9.51萬元，決算數(shù)9.51萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，加強(qiáng)車輛管理，壓縮車輛運(yùn)行費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)1.27萬元，決算數(shù)1.27萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，壓減接待費(fèi)支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年度昌吉回族自治州人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處日常公用經(jīng)費(fèi)88.18萬元，比上年減少36.42萬元，降低29.22%，主要原因是：我單位厲行節(jié)約，加強(qiáng)日常經(jīng)費(fèi)管理，力爭(zhēng)壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，降低行政成本。
（二）政府采購(gòu)情況
2020年度政府采購(gòu)支出總額9.34萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出9.34萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年12月31日，單位共有房屋3287.52（平方米），價(jià)值640.75萬元。車輛4輛，價(jià)值171.26萬元，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是：開展對(duì)外聯(lián)絡(luò)服務(wù)及保障日常辦公業(yè)務(wù)正常開展公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2020年度開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：我單位2020年無預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目；發(fā)現(xiàn)的問題及原因：我單位2020年無預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目；下一步改進(jìn)措施：我單位2020年無預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。無
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》