目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

1、圍繞中心服務(wù)大局，發(fā)揮社科理論優(yōu)勢，圍繞習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、“總目標(biāo)”及黨委、政府中心工作，組織專家學(xué)者開展哲學(xué)、社會科學(xué)研究，撰寫出有實用價值的課題報告，發(fā)揮好“智囊團(tuán)”、“思想庫”的作用。

2、指導(dǎo)、推動縣市社科聯(lián)工作，推動基層社會科學(xué)界組織開展社會科學(xué)普及活動，提高社科普及實效，傳播正能量，提升干部群眾的社科人文素養(yǎng)，聽黨話，感黨恩。

3、依法對社科類的社會團(tuán)體進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督，增強(qiáng)社科群團(tuán)組織的自我發(fā)展能力、自我管理能力、學(xué)術(shù)服務(wù)能力，推動社會科學(xué)界的社團(tuán)健康有序發(fā)展。

4、引導(dǎo)社科領(lǐng)域的專家、學(xué)者與黨同向同行，同心同德，始終堅持學(xué)術(shù)研究有紀(jì)律，著書立傳跟黨走。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州社會科學(xué)界聯(lián)合會機(jī)構(gòu)規(guī)格為縣（處）級，2020年度，實有人數(shù)5人，其中：在職人員4人，離休人員0人，退休人員1人。下設(shè) 1個科室：辦公室。較上年決算人數(shù)增加2人，增加原因是新增編制2名。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州社會科學(xué)界聯(lián)合會部門決算包括：昌吉州社會科學(xué)界聯(lián)合會決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)1個處室：辦公室。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度本年收入171.09萬元，與上年相比，增加48.26萬元，增長39.29%，主要原因是：調(diào)入2人，財政撥款增加等。本年支出171.63萬元，與上年相比，增加57.63萬元，增長50.55%，主要原因是：調(diào)入2人，人員工資支出增加等。

二、收入決算情況說明

2020年度本年收入171.09萬元，其中：財政撥款收入146.08萬元，占85.38%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入25.01萬元，占14.62%。

三、支出決算情況說明

2020年度本年支出171.63萬元，其中：基本支出85.79萬元，占49.99%；項目支出85.84萬元，占50.01%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入146.08萬元，與上年相比，增加25.07萬元，增長20.7%。主要原因是：調(diào)入2人，財政撥款增加等。財政撥款支出146.62萬元，與上年相比，增加34.44萬元，增長30.7%，主要原因是：調(diào)入2人，人員工資支出增加。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)100.34萬元，決算數(shù)146.08萬元，預(yù)決算差異率45.59%，主要原因是：新增2名人員，追加人員預(yù)算支出。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)100.34萬元，決算數(shù)146.62萬元，預(yù)決算差異率46.12%，主要原因是：新增2名人員，追加人員預(yù)算支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出146.62萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2013301行政運(yùn)行62.30萬元；

2013302一般行政管理事務(wù)60萬元；

2079999其他文化體育與傳媒支出20.66萬元；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出3.66萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出65.96萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)61.05萬元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)等。

公用經(jīng)費(fèi)4.91萬元，包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0.04萬元，比上年增加0.04萬元，增長100%，主要原因是接待上級部門工作調(diào)研。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是2020年未安排因公出國（境），無此項支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位沒有公車，無此項支出；公務(wù)接待費(fèi)支出0.04萬元，占100%，比上年增加0.04萬元，增長100%，主要原因是2020年接待上級部門工作調(diào)研。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：2020年未安排因公出國（境），無此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括我單位沒有公車，無此項支出。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量0輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.04萬元，開支內(nèi)容包括接待上級部門調(diào)研。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待1批次，3人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)0.04萬元，決算數(shù)0.04萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：2020年未安排因公出國（境），無此項支出；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位沒有公車，無此項支出；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無此項支出；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.04萬元，決算數(shù)0.04萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年度昌吉州社會科學(xué)界聯(lián)合會機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4.91萬元，比上年增加0.31萬元，增長6.74%，主要原因是增加2名工作人員，辦公費(fèi)支出略有增加。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額3.19萬元，其中：政府采購貨物支出0.73萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出2.46萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛0輛（未調(diào)配公車），價值0萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：本單位無其他用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十一、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2020年度開展預(yù)算績效評價項目4個，共涉及資金90.50萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是項目資金按計劃使用，嚴(yán)格按照預(yù)算管理規(guī)定開支。及時支付項目款，加大對基層單位的扶持，進(jìn)一步夯實了基層社科陣地；二是建立科學(xué)完善的目標(biāo)體系，有助于構(gòu)建更加完善的哲學(xué)社會科學(xué)培養(yǎng)教育體系，不斷促進(jìn)昌吉州哲學(xué)社會科學(xué)的發(fā)展；三是扎實做好重點(diǎn)項目績效跟蹤監(jiān)管控制工作，在實施時完善績效跟蹤監(jiān)控制度，定期采集績效運(yùn)行的信息，督促各業(yè)務(wù)科室完成預(yù)算執(zhí)行目標(biāo)，為發(fā)揮好“智囊團(tuán)”、“思想庫”的作用。存在的主要問題是：個別研究項目目標(biāo)精細(xì)化有待提高，工作人員經(jīng)驗不足，績效管理意識不高，績效業(yè)務(wù)水平有限，一定程度影響單位開展績效管理。下一步改進(jìn)措施：一是負(fù)責(zé)項目績效工作人員業(yè)務(wù)知識還需進(jìn)一步提高，希望業(yè)務(wù)主管部門能加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)。二是建議引入第三方中介機(jī)構(gòu)開展績效評價分析，為決策提供全面客觀的依據(jù)。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。見附件

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

附件：1、新疆昌吉州社會科學(xué)界聯(lián)合會.XLS

      2、績效自評表.docx