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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預(yù)算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
昌吉州農(nóng)業(yè)執(zhí)法支隊主要職能
1、負(fù)責(zé)全州種子質(zhì)量執(zhí)法、轉(zhuǎn)基因執(zhí)法、新品種試驗示范推廣、農(nóng)作物種子繁育體系建設(shè)；
2、負(fù)責(zé)全州種子、農(nóng)藥、肥料、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管執(zhí)法工作；
3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣市農(nóng)業(yè)執(zhí)法；
4、負(fù)責(zé)對農(nóng)業(yè)法律、法規(guī)的宣傳咨詢服務(wù)；
5、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械及駕駛、操作人員的安全監(jiān)督管理；
6、負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)牌證合法與檢（審）驗工作；
7、負(fù)責(zé)對各縣市農(nóng)機(jī)監(jiān)理工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
農(nóng)業(yè)執(zhí)法支隊2020年度，實有人數(shù)56人，其中：在職人員33人，離休人員0人，退休人員23人。
從部門決算單位構(gòu)成看，農(nóng)業(yè)執(zhí)法支隊部門決算包括：農(nóng)業(yè)執(zhí)法支隊決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)9個處室，分別是：辦公室、宣傳教育培訓(xùn)科、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全執(zhí)法科、農(nóng)藥肥料執(zhí)法科、農(nóng)機(jī)市場監(jiān)管科、農(nóng)機(jī)執(zhí)法與事故處理科、種子監(jiān)督管理執(zhí)法科、農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理科、大型工程機(jī)械設(shè)備監(jiān)理科。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度本年收入1307.73萬元，與上年相比，減少165.55萬元，降低11.23%，主要原因是：人員減少，基本經(jīng)費收入減少；項目相比上年減少，項目收入隨之減少。本年支出1271.91萬元，與上年相比，減少182.41萬元，降低12.54%，主要原因是：人員減少，基本經(jīng)費支出減少；項目相比上年減少，項目支出隨之減少。
二、收入決算情況說明
2020年度本年收入1307.73萬元，其中：財政撥款收入1304.04萬元，占99.71%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入3.69萬元，占0.29%。
三、支出決算情況說明
2020年度本年支出1271.91萬元，其中：基本支出660.04萬元，占51.89%；項目支出611.87萬元，占48.11%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入1304.04萬元，與上年相比，減少166.17萬元，降低11.3%。主要原因是：人員減少，基本經(jīng)費收入減少；項目相比上年減少，項目收入隨之減少。財政撥款支出1271.91萬元，與上年相比，減少179.33萬元，降低12.35%，主要原因是：人員減少，基本經(jīng)費支出減少；項目相比上年減少，項目支出隨之減少。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)520.93萬元，決算數(shù)1304.04萬元，預(yù)決算差異率150.32%，主要原因是：2020年度農(nóng)業(yè)執(zhí)法支隊承擔(dān)中央、自治區(qū)專項業(yè)務(wù)增多，后期追加專項增多，財政撥款收入增加。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)520.93萬元，決算數(shù)1271.91萬元，預(yù)決算差異率144.16%，主要原因是：2020年度農(nóng)業(yè)執(zhí)法支隊承擔(dān)中央、自治區(qū)專項業(yè)務(wù)增多，后期追加專項增多，財政撥款支出增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1271.91萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：
2013499 其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出0.9萬元；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出45.34萬元；
2130104事業(yè)運行602.05萬元；
2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)5萬元；
2130199其他農(nóng)業(yè)支出606.87萬元；
2299901其他支出11.75萬元。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出660.04萬元，其中：
人員經(jīng)費648.77萬元，包括：基本工資149.55萬元、津貼補(bǔ)貼115.36萬元、獎金17.66萬元、伙食補(bǔ)助費50.13萬元、績效工資50.3萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費45.34萬元、職業(yè)年金繳費7.82萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費37.22萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費13.03萬元、其他社會保障繳費15.06萬元、住房公積金68.13萬元、退休費2.14萬元、撫恤金75.06萬元、生活補(bǔ)助0.44萬元、獎勵金1.54萬元。
公用經(jīng)費11.27萬元，包括：辦公費7.72萬元、工會經(jīng)費3.55萬元。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算24.41萬元，比上年減少2.51萬元，降低9.32%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定,減少業(yè)務(wù)接待事務(wù);綠色出行,減少公車運行,降低“三公”經(jīng)費支出。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年減少1.97萬元，降低100%，主要原因是2020年無因公出國（境）事項；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出23.09萬元，占94.6%，比上年減少0.47萬元，降低1.99%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定,綠色出行,減少公車運行, 降低公務(wù)運行經(jīng)費支出；公務(wù)接待費支出1.32萬元，占5.4%，比上年減少0.07萬元，降低5.03%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定,減少業(yè)務(wù)接待事務(wù);降低業(yè)務(wù)接待經(jīng)費支出。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無安排、無支出。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費23.09萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費23.09萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費開支內(nèi)容包括車輛保險費3.1萬元、車輛燃油費12.8萬元、車輛維修費7.19萬元。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量7輛。
公務(wù)接待費1.32萬元，開支內(nèi)容包括主要用于各對口援疆省、地州、縣市等部門考察、調(diào)研等各類公務(wù)接待支出。州農(nóng)業(yè)執(zhí)法支隊全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待15批次，177人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)24.41萬元，決算數(shù)24.41萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算無差異。
其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：2020年未安排因公出國（境）事項；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：2020年未安排公務(wù)用車購置事項；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)23.09萬元，決算數(shù)23.09萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算無差異；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)1.32萬元，決算數(shù)1.32萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算無差異。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位2020年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2020年度州農(nóng)業(yè)執(zhí)法支隊（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出11.27萬元，比上年增加2.53萬元，增長28.94%，主要原因是農(nóng)業(yè)執(zhí)法支隊綜合執(zhí)法業(yè)務(wù)增加。
（二）政府采購情況
2020年度政府采購支出總額9.41萬元，其中：政府采購貨物支出9.41萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
授予中小企業(yè)合同金額9.41萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年12月31日，單位共有房屋1986.36（平方米），價值202.09萬元。車輛7輛，價值156.4萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無其他用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十一、預(yù)算績效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2020年度開展預(yù)算績效評價項目16個，共涉及資金641.46萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是春、秋兩季農(nóng)資打假專項檢查、交叉執(zhí)法檢查工作，①完成春、冬季種子質(zhì)量監(jiān)督抽檢2次，共抽檢品種310個，查處種子違法案件；②開展農(nóng)藥、化肥監(jiān)督抽查2次，抽查農(nóng)藥肥料經(jīng)營單位，抽檢農(nóng)藥化肥樣品，立案查處違法案件，對全州高毒農(nóng)藥、硝基類肥料經(jīng)營情進(jìn)行排查；③全年開展農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)執(zhí)法檢查6次，做好無公害農(nóng)產(chǎn)品、綠色食品生產(chǎn)基地生產(chǎn)記錄的檢查以及產(chǎn)品冒用標(biāo)志的檢查，對 “三品”生產(chǎn)基地和標(biāo)準(zhǔn)化采摘園農(nóng)業(yè)投入品使用情況進(jìn)行檢查，集中解決克百威、氧樂果等禁用農(nóng)藥使用，有效遏制違法違規(guī)使用農(nóng)藥現(xiàn)象，確保農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地中有毒有害物質(zhì)符合產(chǎn)地安全標(biāo)準(zhǔn)，查處農(nóng)產(chǎn)品違法案件。二是開展案件評查工作，在全州范圍內(nèi)對種子、農(nóng)藥、肥料、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全案件進(jìn)行評比檢查，對優(yōu)秀案卷進(jìn)行表彰獎勵 。三是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查：以縣市、園區(qū)蔬菜采摘園和種植大戶種植的蔬菜和食用菌為重點，在全州范圍內(nèi)積極開展農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地監(jiān)督抽查工作6次。嚴(yán)格按照《農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測管理辦法》進(jìn)行，實行抽、檢分離，深入田間徹底排查農(nóng)產(chǎn)品“從農(nóng)田到市場”環(huán)節(jié)潛在安全隱患，不斷加強(qiáng)監(jiān)督抽檢行政執(zhí)法頻次，提高監(jiān)管執(zhí)法業(yè)務(wù)水平。四是積極實施提升農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理能力行動方案，按照《農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理機(jī)構(gòu)能力建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》，進(jìn)一步提升我州農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理技術(shù)裝備水平和農(nóng)機(jī)化質(zhì)量及購置補(bǔ)貼監(jiān)管工作能力，強(qiáng)化監(jiān)管和服務(wù)能力，預(yù)防和減少農(nóng)機(jī)事故的發(fā)生，確保農(nóng)業(yè)機(jī)械以良好的技術(shù)狀態(tài)投入農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，為我州農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收提供安全保障。五是進(jìn)一步提升我州農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理能力和農(nóng)機(jī)化質(zhì)量及購置補(bǔ)貼監(jiān)管工作能力，強(qiáng)化監(jiān)管和服務(wù)能力，優(yōu)化農(nóng)機(jī)質(zhì)量，嚴(yán)格落實購置補(bǔ)貼政策，預(yù)防和減少農(nóng)機(jī)事故的發(fā)生，確保農(nóng)業(yè)機(jī)械以良好的技術(shù)狀態(tài)投入農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，為我州農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收提供安全保障。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是項目資金的撥付較晚，在一定程度上影響了項目工作開展。二是總結(jié)往年工作經(jīng)驗，在加強(qiáng)農(nóng)機(jī)市場監(jiān)管和大型工程機(jī)械設(shè)備監(jiān)管工作能力建設(shè)的基礎(chǔ)上，需要進(jìn)一步加大農(nóng)機(jī)市場監(jiān)管和大型工程機(jī)械設(shè)備監(jiān)管軟件能力提升；三是提升執(zhí)法人員工作能力和水平。
下一步改進(jìn)措施：一是對項目規(guī)范化管理，強(qiáng)化項目資金的監(jiān)督管理。加強(qiáng)與財政局信息溝通交流，建立健全績效監(jiān)控制度；二是持續(xù)加強(qiáng)農(nóng)機(jī)市場監(jiān)管和大型工程機(jī)械設(shè)備監(jiān)管工作能力建設(shè)。三是加大行政執(zhí)法人員培訓(xùn)經(jīng)費投入。
具體項目自評情況附項目支出績效自評表。見附件
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》