目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

昌吉州特殊教育學校是一所集聾兒語訓、教育、職業(yè)培訓及培智為一體的九年義務寄宿制學校。辦學宗旨是對殘疾兒童少年實施義務教育。義務教育，康復訓練。

二、機構設置及人員情況

昌吉州特殊教育學校2020年度，實有人數(shù)67人，其中：在職人員52人，離休人員2人，退休人員13人。

從部門決算單位構成看，昌吉州特殊教育學校部門決算包括：昌吉州特殊教育學校決算。單位無下屬預算單位，下設5個處室，分別是：學前聾兒語訓部及康復部、聾生部、培智部、職教部、生活部。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度本年收入1620.45萬元，與上年相比，減少73.91萬元，降低4.36%，主要原因是：我單位2020年有新增退休人員，導致人員經(jīng)費減少，部分在建工程都已付完款，所以未支出。本年支出1778.37萬元，與上年相比，減少492.21萬元，降低21.68%，主要原因是：我單位在項目資金上較上年減少，因2020年有部分工程已驗收完成，資金大部分在上年已支付。

二、收入決算情況說明

2020年度本年收入1620.45萬元，其中：財政撥款收入1610.86萬元，占99.41%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入9.59萬元，占0.59%。

三、支出決算情況說明

2020年度本年支出1778.37萬元，其中：基本支出1348.29萬元，占75.82%；項目支出430.08萬元，占24.18%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入1610.86萬元，與上年相比，增加85.57萬元，增長5.61%。主要原因是：增加了6名特崗教師經(jīng)費；對特殊教育學校辦學條件加大投入力度，增加學生生活補助費35萬元。財政撥款支出1736.92萬元，與上年相比，減少31.34萬元，降低1.77%，主要原因是：我單位在項目資金上較上年減少，因2020年有部分工程已驗收完成，資金大部分在上年已支付。

與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)1004.48萬元，決算數(shù)1610.86萬元，預決算差異率60.37%，主要原因是：增加了6名特崗教師經(jīng)費；對特殊教育學校辦學條件加大投入力度，增加學生生活補助費。財政撥款支出年初預算數(shù)1004.48萬元，決算數(shù)1736.92萬元，預決算差異率72.92%，主要原因是：上年度我單位結轉資金698.01萬元，年初結轉資金較大，導致差異率較大。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款支出1723.72萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2050202小學教育行政運行2.26萬元；

2050299其他普通教育支出112.15萬元；

2050701特殊學校教育1205.95萬元；

2050799其他特殊教育支出203.27萬元；

2050999其他教育費附加安排的支出97.2萬元；

2080505 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出82.21萬元；

2080506 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出18.68萬元；

2081104 殘疾人康復2萬元；

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1306.84萬元，其中：

人員經(jīng)費1017.58萬元，包括：基本工資426.95萬元、津貼補貼92.95萬元、獎金26.35萬元、伙食補助費61.96萬元、績效工資56.89萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費82.21萬元、職業(yè)年金繳費18.68萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費114.57萬元、住房公積金75.68萬元、其他工資福利支出25.93萬元、退休費2.70萬元、醫(yī)療費補助0.93萬元，助學金14.72萬元、獎勵金15.70萬元、其他對個人和家庭的補助1.36萬元。

公用經(jīng)費289.26萬元，包括：辦公費4.99萬元、印刷費5.23萬元、咨詢費1.37萬元、手續(xù)費0.16萬元、水費2.46萬元、電費2.33萬元、郵電費6.24萬元、取暖費42.14萬元、物業(yè)管理費0.78萬元、差旅費1.55萬元、維修（護）費62.87萬元、培訓費8.26萬元、專用燃料費0.41萬元、勞務費48.68萬元、委托業(yè)務費0.21萬元、工會經(jīng)費8.38萬元、福利費16.63萬元、公務用車運行維護費0.97萬元、其他商品和服務支出18.68萬元、辦公設備購置28.93萬元、專用設備購置27.20萬元、其他資本性支出0.76萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2020年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0.97萬元，比上年減少0.92萬元，降低48.93%，主要原因是嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，減少三公經(jīng)費的開支。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無此項支出；公務用車運行維護費支出0.97萬元，占100%，比上年減少0.92萬元，降低48.93%，主要原因是嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，減少三公經(jīng)費的開支；公務接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是無此項支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。開支內(nèi)容包括：無因公出國（境）費支出。昌吉回族自治州特殊教育學校單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。

公務用車運行維護費0.97萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0.97萬元。公務用車運行維護費開支內(nèi)容包括：學校的公務用車運行維修費、燃料費等。公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量2輛。

公務接待費0萬元，開支內(nèi)容包括：本單位無此項開支。單位全年安排的國內(nèi)公務接待:0批次，0人次。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)1.90萬元，決算數(shù)0.97萬元，預決算差異率-48.95%，主要原因是：嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，減少三公經(jīng)費的開支。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：無此項支出；公務用車購置費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：無此項支出；公務用車運行維護費年初預算數(shù)1.90萬元，決算數(shù)0.97萬元，預決算差異率-48.95%，主要原因是：嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，減少車輛費用的開支；公務接待費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：無此項支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2020年度政府性基金預算財政撥款收入13.2萬元，與上年相比，增加10.8萬元，增長450%，主要原因是：用于教育事業(yè)的彩票金收入增加；政府性基金預算財政撥款支出13.2萬元。與上年相比，增加10.8萬元，增長450%，主要原因是：用于教育事業(yè)的彩票公益金支出增加。

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2020年昌吉回族自治州特殊教育學校單位（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費289.26萬元，比上年增加130.66萬元，增長82.38%，主要原因是增加了6名特崗教師經(jīng)費；對特殊教育學校辦學條件加大投入力度，增加學生生活補助費。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日，單位共有房屋5209.61（平方米），價值855.35萬元。車輛2輛，價值28.23萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是：1輛一般公務用車，1輛小型載客汽車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十一、預算績效的情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，我單位2020年度開展預算績效評價項目13個，共涉及資金573.235萬元。預算績效管理取得的成效：一是項目資金使用較快；二是項目績效實施較好。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是項目績效在設定指標值時不是特別科學；二是對項目管理相關知識及要求不太清楚。下一步改進措施：一是加強對相關人員的專業(yè)培訓；二是設定績效指標值時盡量科學與貼合業(yè)務實際。

具體項目自評情況附項目支出績效自評表。見附件

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》

附件：1、新疆昌吉回族自治州特殊教育學校.XLS

     2、績效自評表.doc