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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預(yù)算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
詳細(xì)介紹本部門單位工作職能。
昌吉回族自治州紅十字會(huì)中心血站按照省級(jí)人民政府衛(wèi)生行政部門的要求，在規(guī)定范圍內(nèi)開展無償獻(xiàn)血者的招募、血液的采集與制備、臨床用血供應(yīng)以及醫(yī)療用血的業(yè)務(wù)指導(dǎo)等工作；承擔(dān)供血區(qū)域范圍內(nèi)血液儲(chǔ)存的質(zhì)量控制；對(duì)所在行政區(qū)域內(nèi)的中心血庫進(jìn)行質(zhì)量控制。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉回族自治州紅十字會(huì)中心血站2020年度，實(shí)有人數(shù)77人，其中：在職人員65人（在編24人，聘用41人），離休人員0人，退休人員12人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州紅十字會(huì)中心血站部門決算包括：昌吉回族自治州紅十字會(huì)中心血站決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)8個(gè)處室，分別是：辦公室、質(zhì)控科、血源科、維安科、檢驗(yàn)科、供血科、成分科、體采科。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度本年收入4908.32萬元，與上年相比，增加3213.31萬元，增長189.57%，主要原因是：1、財(cái)政撥款收入較上年增加3111.92萬元；2、事業(yè)收入較上年增加102.75萬元。本年支出2175.45萬元，與上年相比，增加441.89萬元，增長25.49%，主要原因是：1、基本支出較2019年增加223.55萬元；2、項(xiàng)目支出較2019年增加218.34萬元。
二、收入決算情況說明
2020年度本年收入4908.32萬元，其中：財(cái)政撥款收入3491.34萬元，占71.13%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入1413.16萬元，占28.79%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入3.82萬元，占0.08%。
三、支出決算情況說明
2020年度本年支出2175.45萬元，其中：基本支出1651.29萬元，占75.9%；項(xiàng)目支出524.16萬元，占24.1%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收入3491.34萬元，與上年相比，增加3111.92萬元，增長820.18%。主要原因是：財(cái)政撥款項(xiàng)目收入較上年增加，具體包括2020年中央重大傳染病防控補(bǔ)助資金-血站體系能力提升項(xiàng)目600萬元（財(cái)州財(cái)社（2020）76號(hào)）、昌吉州紅十字會(huì)中心血站建設(shè)項(xiàng)目2500萬元（昌州財(cái)辦建（2020）12號(hào)）。財(cái)政撥款支出685.66萬元，與上年相比，增加306.24萬元，增長80.71%，主要原因是：1、財(cái)政撥款項(xiàng)目支出較上年增加305.71萬元，主要包括2020年中央重大傳染病防控補(bǔ)助資金-血站體系能力提升項(xiàng)目支出較上年增加294.32萬元，訪惠聚工作個(gè)人補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出較上年增加1.39萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)259.75萬元，決算數(shù)3491.34萬元，預(yù)決算差異率1244.11%，主要原因是：年度執(zhí)行中調(diào)整增加預(yù)算數(shù)3231.59萬元（具體包括重大傳染病防控經(jīng)費(fèi)-艾滋病血液質(zhì)量安全118萬元（財(cái)州財(cái)社（2020）27號(hào)）、2020年中央重大傳染病防控補(bǔ)助資金-血站體系能力提升項(xiàng)目600萬元（財(cái)州財(cái)社（2020）76號(hào)）、訪惠聚工作個(gè)人補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)3.19萬元、昌吉州紅十字會(huì)中心血站建設(shè)項(xiàng)目2500萬元（昌州財(cái)辦建（2020）12號(hào)）、2020年正常增人、增資人員經(jīng)費(fèi)10.4萬元）。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)259.75萬元，決算數(shù)685.66萬元，預(yù)決算差異率163.97%，主要原因是：年度執(zhí)行中調(diào)整增加的2020年中央重大傳染病防控補(bǔ)助資金-血站體系能力提升項(xiàng)目600萬元（財(cái)州財(cái)社（2020）76號(hào)），當(dāng)年支出294.32萬元；重大傳染病防控經(jīng)費(fèi)-艾滋病血液質(zhì)量安全118萬元（財(cái)州財(cái)社（2020）27號(hào)），當(dāng)年支出118萬元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出685.66萬元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出34.7萬元；
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出17.35萬元；
2100406采供血機(jī)構(gòu)218.1萬元；
2100409重大公共衛(wèi)生服務(wù)412.32萬元；
2299901其他支出3.19萬元
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出270.15萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)269.5萬元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金。
公用經(jīng)費(fèi)0.65萬元，包括：物業(yè)管理費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬元，比上年增加0萬元，增長0 %，主要原因是無此項(xiàng)支出。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是無此項(xiàng)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是無此項(xiàng)支出。具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無此項(xiàng)支出。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括：無此項(xiàng)支出。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量0輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬元，開支內(nèi)容包括：無此項(xiàng)支出。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無此項(xiàng)支出。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無此項(xiàng)支出；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無此項(xiàng)支出。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年度昌吉回族自治州紅十字會(huì)中心血站（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費(fèi)0.65萬元，比上年增加0.06萬元，增長10.17%，主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款日常公用經(jīng)費(fèi)為其他商品和服務(wù)支出（退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)），2020年度較上年增加退休人員2人。
（二）政府采購情況
2020年度政府采購支出總額498.71萬元，其中：政府采購貨物支出470.35萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出28.36萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年12月31日，單位共有房屋4942.19（平方米），價(jià)值1587.27萬元。車輛7輛，價(jià)值283.14萬元，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車7輛，其他用車主要是：一、采血車兩輛：2005年購金龍采血車一輛，2018年自治區(qū)配發(fā)廈門金龍采血車一輛；二、送血車五輛：2002年購獵豹車一輛，2003年接受捐贈(zèng)尼桑車一輛，2005年購三菱車一輛，2009年接受捐贈(zèng)東方雪鐵龍車一輛；2009年購別克車一輛（2014年至今調(diào)至訪惠聚工作組用車）；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備8臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備4臺(tái)（套）。
十一、預(yù)算績效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2020年度開展預(yù)算績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，共涉及資金412萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是在規(guī)定范圍內(nèi)開展無償獻(xiàn)血宣傳、招募20153人次，安全采集血液，完成艾滋病病毒抗體篩查、核酸樣本檢測18321人份，保證了昌吉州域內(nèi)五縣兩市及新疆醫(yī)科大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院的臨床用血需求，持續(xù)推進(jìn)了血站核酸檢測工作，提高了血液質(zhì)量安全；二是新業(yè)務(wù)樓已完成裝修和檢驗(yàn)科、成分科、待檢庫建設(shè)、部分設(shè)備已完成招標(biāo)采購、血站信息系統(tǒng)安全加固完成、奇臺(tái)分站新址已完成選址和部分設(shè)備采購設(shè)備配置采購。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是項(xiàng)目人員、財(cái)務(wù)人員項(xiàng)目績效工作認(rèn)識(shí)不統(tǒng)一，溝通不及時(shí)；二是項(xiàng)目績效業(yè)務(wù)水平不高，填報(bào)標(biāo)準(zhǔn)把握不準(zhǔn)。下一步改進(jìn)措施：一是項(xiàng)目績效業(yè)務(wù)水平不高，填報(bào)標(biāo)準(zhǔn)把握不準(zhǔn)；二是加強(qiáng)項(xiàng)目績效業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，真正了解項(xiàng)目績效工作實(shí)質(zhì)，準(zhǔn)確填報(bào)相關(guān)信息，促進(jìn)相關(guān)工作同步進(jìn)行。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績效自評(píng)表。見附件
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》（此表為空表）
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》（此表為空表）
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》（此表為空表）