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五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
（一）負(fù)責(zé)州黨委日常工作的綜合協(xié)調(diào)。
（二）負(fù)責(zé)州黨委辦公室機(jī)關(guān)的隊(duì)伍建設(shè)、政治學(xué)習(xí)、思想教育、黨建和精神文明建設(shè)工作。
（三）負(fù)責(zé)自治州黨委機(jī)關(guān)的行政后勤管理、安全保衛(wèi)工作。
（四）承辦自治州黨委交辦的其它工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
州黨委辦公室2020年度，實(shí)有人數(shù)105人，其中：在職人員77人，離休人員1人，退休人員27人。
從部門決算單位構(gòu)成看，州黨委辦公室部門決算包括：州黨委辦公室決算。單位無(wú)下屬預(yù)算單位，下設(shè)18個(gè)科室，分別是：綜合一科、綜合二科、綜合三科、文書一科、文書二科、文書三科、行政一科、行政二科、行政三科、行政四科、信息科、督查科、法規(guī)科、檔案管理科、計(jì)財(cái)科、國(guó)安辦綜合協(xié)調(diào)科、國(guó)安辦宣傳教育科、財(cái)經(jīng)辦財(cái)經(jīng)科。
第二部分 部門決算情況說(shuō)明
2020年度本年收入2156.44萬(wàn)元，與上年相比，增加290.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.6%，主要原因是：本年人員增加，公用經(jīng)費(fèi)及人員競(jìng)爭(zhēng)增加，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加101萬(wàn)。本年支出1929.78萬(wàn)元，與上年相比，增加64.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.45%，主要原因是：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
2020年度本年收入2156.44萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2153.79萬(wàn)元，占99.88%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入2.66萬(wàn)元，占0.12%。
2020年度本年支出1929.78萬(wàn)元，其中：基本支出1843.34萬(wàn)元，占95.52%；項(xiàng)目支出86.44萬(wàn)元，占4.48%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
2020年度財(cái)政撥款收入2153.79萬(wàn)元，與上年相比，增加290.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.58%。主要原因是：增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入。財(cái)政撥款支出1927.13萬(wàn)元，與上年相比，增加63.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.4%，主要原因是：增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1852.75萬(wàn)元，決算數(shù)2153.79萬(wàn)元，預(yù)決算差異率16.25%，主要原因是：年中追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1852.75萬(wàn)元，決算數(shù)1927.13萬(wàn)元，預(yù)決算差異率4.01%，主要原因是：追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1927.13萬(wàn)元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：
2013101行政運(yùn)行1699.23萬(wàn)元；
2013150 事業(yè)運(yùn)行9.32萬(wàn)元；
2013199 其他組織事務(wù)支出81.93萬(wàn)元；
2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出0.9萬(wàn)元；
2019999其他一般公共服務(wù)支出4.51萬(wàn)元
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出100.58萬(wàn)元；
2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出11.86萬(wàn)元；
2240199 其他應(yīng)急管理支出1萬(wàn)元；
2299901 其他支出17.8萬(wàn)元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1840.69萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1381.33萬(wàn)元，包括：基本工資331.58萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼295.48萬(wàn)元、獎(jiǎng)金173.57萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)113.96萬(wàn)元、績(jī)效工資1.62萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)106.72萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)11.86萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)81.43萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)8.15萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.55萬(wàn)元、住房公積金126.96萬(wàn)元、其他工資福利支出66.72萬(wàn)元、離休費(fèi)28.42萬(wàn)元、退休費(fèi)2.78萬(wàn)元、撫恤金28.97萬(wàn)元、生活補(bǔ)助1.74萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.62萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.17萬(wàn)元。
公用經(jīng)費(fèi)459.35萬(wàn)元，包括：辦公費(fèi)253.71萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.82萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.07萬(wàn)元、郵電費(fèi)10萬(wàn)元、取暖費(fèi)18.48萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.08萬(wàn)元、差旅費(fèi)29.9萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.4萬(wàn)元、租賃費(fèi)1.63萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)2.1萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2.51萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.07萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.36萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)34.06萬(wàn)元、福利費(fèi)17.8萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)81.35萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置5.05萬(wàn)元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算140.14萬(wàn)元，比上年增加25.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)22%，主要原因是本年度主要增加公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是未有出國(guó)境人員及費(fèi)用；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出140.07萬(wàn)元，占99.9%，比上年增加25.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.2%，主要原因是本年增加公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用58.71萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出0.07萬(wàn)元，占0.1%，比上年減少0.17萬(wàn)元，降低70.8%，主要原因是嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)接待工作。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，開支內(nèi)容包括：本單位無(wú)此項(xiàng)支出。單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)140.07萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)58.71萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)81.36萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括車輛維修費(fèi)26.86萬(wàn)元，車輛燃料費(fèi)31.83萬(wàn)元，車輛過(guò)路費(fèi)3.65萬(wàn)元，車輛保險(xiǎn)18.59萬(wàn)元，車輛租賃費(fèi)0.43萬(wàn)元。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)3輛，公務(wù)用車保有量21輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.07萬(wàn)元，開支內(nèi)容包括正常公務(wù)接待工作餐。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次，16人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)178.95萬(wàn)元，決算數(shù)140.14萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-21.69%，主要原因是：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)降低。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：年初未預(yù)算，年中也未發(fā)生；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)58.71萬(wàn)元，決算數(shù)58.71萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無(wú)差異；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)117.52萬(wàn)元，決算數(shù)81.36萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-30.77%，主要原因是：公務(wù)用車處置，同時(shí)嚴(yán)控車輛經(jīng)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)2.72萬(wàn)元，決算數(shù)0.07萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-97.43%，主要原因是：實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)控接待范圍及標(biāo)準(zhǔn)。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年度昌吉州黨委辦公室（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出459.35萬(wàn)元，比上年減少154.33萬(wàn)元，降低25.15%，主要原因是機(jī)關(guān)秉承厲行節(jié)約反對(duì)鋪張，對(duì)單位各項(xiàng)開支嚴(yán)格把控，對(duì)能使用的辦公用品繼續(xù)使用，不隨意增添新物品。
2020年度政府采購(gòu)支出總額91.5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出53.94萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出37.56萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額53.94萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的58.95%，其中：授予小微企業(yè)合同金額37.56萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的41.05%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2020年12月31日，單位共有房屋10548（平方米），價(jià)值631.34萬(wàn)元。車輛21輛，價(jià)值717.5萬(wàn)元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車21輛，其他用車主要是：?jiǎn)挝徽ｉ_展公務(wù)活動(dòng)用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2020年度開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，共涉及資金99.44萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是昌吉州黨委辦公室監(jiān)管有力，制度建設(shè)完全，相關(guān)制度嚴(yán)格執(zhí)行，經(jīng)費(fèi)到位及時(shí)。項(xiàng)目資金按計(jì)劃使用，嚴(yán)格按照預(yù)算管理規(guī)定開支；二是嚴(yán)格堅(jiān)持先做事、后驗(yàn)收、再撥付的原則，基本杜絕了資金被擠占和挪用現(xiàn)象的發(fā)生；三是項(xiàng)目的實(shí)施發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是由于績(jī)效管理經(jīng)驗(yàn)不足，績(jī)效管理的相關(guān)文件并不夠完備，未見(jiàn)事前評(píng)估及監(jiān)控表等文件，在績(jī)效管理上有待完善；二是由于昌吉州黨委辦公室人員有限，對(duì)項(xiàng)目具體資金使用監(jiān)督有限。原因分析：由于對(duì)績(jī)效管理工作了解不透，相關(guān)工作人員經(jīng)驗(yàn)不足，績(jī)效管理意識(shí)不高，績(jī)效業(yè)務(wù)水平有限；下一步改進(jìn)措施：一是細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制；二是增強(qiáng)資金支出責(zé)任意識(shí)和績(jī)效觀念，提高財(cái)政資金的使用效益。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。見(jiàn)附件2
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報(bào)表（見(jiàn)附表）
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》