當(dāng)前頁面：第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
（1）負(fù)責(zé)承擔(dān)昌吉州社會(huì)扶貧和移民管理相關(guān)服務(wù)工作，負(fù)責(zé)動(dòng)員和組織社會(huì)各界積極參與扶貧幫困工作。
（2）負(fù)責(zé)全州扶貧移民干部教育培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)貧困農(nóng)牧民和水庫移民職業(yè)技能、實(shí)用技術(shù)專項(xiàng)培訓(xùn)工作。
（3）負(fù)責(zé)扶貧移民工作政策理論課題研究，組織開展貧困退出第三方評(píng)估工作，負(fù)責(zé)扶貧農(nóng)民專業(yè)合作社的服務(wù)，做好扶貧農(nóng)民專業(yè)合作社評(píng)定和爭(zhēng)取貼息貸款資料收集、整理、上報(bào)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作
（4）負(fù)責(zé)對(duì)移民安置、補(bǔ)償資金的監(jiān)督管理、配合有關(guān)部門對(duì)各項(xiàng)資金的使用情況進(jìn)行審計(jì)。
（5）對(duì)現(xiàn)行移民政策法規(guī)貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，受理移民群眾來信來訪、協(xié)調(diào)移民安置糾紛、處理移民安置突發(fā)事件。
（6）負(fù)責(zé)組織自治州移民干部的業(yè)務(wù)培訓(xùn)
（7）完成州人民政府安排的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉州扶貧開發(fā)移民服務(wù)中心2020年度，實(shí)有人數(shù)8人，其中：在職人員7人，離休人員0人，退休人員1人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州扶貧開發(fā)移民中心部門決算包括：昌吉州扶貧開發(fā)移民中心決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)0個(gè)科室。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度本年收入433.44萬元，與上年相比，增加290.42，增長(zhǎng)203%，主要原因是：自治區(qū)水利廳撥業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。其他收入增加348.28萬元，工作人員調(diào)整，公用經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)減少57.86萬元。本年支出89.3萬元，與上年相比，減少53.01萬元，降低37.2%，主要原因是：工作人員調(diào)整，公用經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)支出減少53.01萬元。
二、收入決算情況說明
2020年度本年收入433.44萬元，其中：財(cái)政撥款收入85.16萬元，占19.6%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入348.28萬元，占80.4%。
三、支出決算情況說明
2020年度本年支出89.3萬元，其中：基本支出89.3萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收入85.16萬元，與上年相比，減少57.86萬元，降低40.4%。主要原因是：工作人員調(diào)整，公用經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)減少57.86萬元。財(cái)政撥款支出85.86萬元，與上年相比，減少56.45萬元，降低39.6%，主要原因是：工作人員調(diào)整，公用經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)支出減少56.45萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)38.16萬元，決算數(shù)85.16萬元，預(yù)決算差異率123.1%，主要原因是：年中追加人員經(jīng)費(fèi)、調(diào)標(biāo)增資及績(jī)效獎(jiǎng)金；財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)38.16萬元，決算數(shù)85.86萬元，預(yù)決算差異率125%，主要原因是：年中追加人員經(jīng)費(fèi)、調(diào)標(biāo)增資及績(jī)效獎(jiǎng)金支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出85.87萬元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：
2010350事業(yè)運(yùn)行82.62萬元；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3.25萬元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出85.87萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)79.89萬元，包括：基本工資20.94萬元、津貼補(bǔ)貼17.22萬元、獎(jiǎng)金1.7萬元、績(jī)效工資17.66萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)3.24萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)4.32萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1.48萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.9萬元、住房公積金5.09萬元、其他工資福利支出1.33萬元、退休費(fèi)0.22萬元、生活補(bǔ)助0.8萬元。
公用經(jīng)費(fèi)5.98萬元，包括：辦公費(fèi)0.29萬元、手續(xù)費(fèi)0.11萬元、取暖費(fèi)0.51萬元、差旅費(fèi)1.18萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.02萬元、專用材料費(fèi)0.39萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.24萬元、福利費(fèi)1.72萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.45萬元、其他商品和服務(wù)支出0.07萬元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算1.45萬元，比上年減少0.63萬元，降低30.21%，主要原因是：1、嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，降低機(jī)關(guān)運(yùn)行成本；2、認(rèn)真編制預(yù)算，不安排無預(yù)算的開支，2020年沒有安排公務(wù)用車購置及因公出訪預(yù)算；3、加強(qiáng)車輛管理，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)并逐年下降；4、加強(qiáng)接待審批制度，嚴(yán)格控制公務(wù)用餐標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)，做到公務(wù)接待費(fèi)只減不增。。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約；壓減因公出國批次和人數(shù)，本年度沒有安排因公出訪團(tuán)組；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.45萬元，占100%，比上年減少0.63萬元，降30.21%，主要原因是：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，未安排公務(wù)用車購置預(yù)算；加強(qiáng)車輛管理，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年減少0元，降低0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，加強(qiáng)接待審批制度，嚴(yán)格控制公務(wù)用餐標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)，做到公務(wù)接待費(fèi)不遞增。
具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：2020年我移民中心無因公出國（境）人員；單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.45萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.45萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括車輛燃油、保險(xiǎn)、維修和維護(hù)、過路費(fèi)等。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量1輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬元，開支內(nèi)容包括無此類業(yè)務(wù)。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)1.45萬元，決算數(shù)1.45萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是1、嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約；2、認(rèn)真編制預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行，未安排公務(wù)用車購置及因公出訪預(yù)算；3、加強(qiáng)車輛管理，厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出并逐年呈下降趨勢(shì)；4、加強(qiáng)接待審批制度，控制接待批次及人數(shù)，壓縮公務(wù)接待支出。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，壓減因公出國批次和人數(shù)，本年度沒有安排因公出訪團(tuán)組；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，2020年未安排公務(wù)用車購置預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)1.45萬元，決算數(shù)1.45萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：加強(qiáng)車輛管理，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)約，壓減公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年度昌吉州扶貧開發(fā)移民中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.98萬元，比上年減少2.56萬元，降低30%，主要原因是加強(qiáng)預(yù)算管理，控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支，提高資金使用效率，使機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)逐年下降。
（二）政府采購情況
2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價(jià)值0萬元。車輛1輛，價(jià)值19.7萬元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：2020年我移民中心無其他用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2020年度開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：?jiǎn)挝槐灸晡窗才蓬A(yù)算績(jī)效項(xiàng)目。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：?jiǎn)挝槐灸晡窗才蓬A(yù)算績(jī)效項(xiàng)目。下一步改進(jìn)措施：?jiǎn)挝槐灸晡窗才蓬A(yù)算績(jī)效項(xiàng)目。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》