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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購(gòu)情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
承擔(dān)疾病預(yù)防與控制、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置、疫情報(bào)告及健康相關(guān)因素信息管理、健康危害因素監(jiān)測(cè)與干預(yù)、實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)分析與評(píng)價(jià)、健康教育與健康促進(jìn)、技術(shù)管理與應(yīng)用研究指導(dǎo)等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉州疾病預(yù)防控制中心2020年度，實(shí)有人數(shù)156人，其中：在職人員81人，離休人員1人，退休人員74人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州疾病預(yù)防控制中心部門決算包括：昌吉州疾病預(yù)防控制中心決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)14個(gè)處室，分別是：辦公室、總務(wù)保衛(wèi)科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、質(zhì)量管理科、老干部管理科、職業(yè)衛(wèi)生科、傳染病防治科、免疫規(guī)劃科、地方病防治科、性病艾滋病預(yù)防控制科、結(jié)核病預(yù)防控制科、慢性病防治科、檢驗(yàn)科、病媒生物防治科。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度本年收入3075.93萬元，與上年相比，增加939.74萬元，增長(zhǎng)43.99%，主要原因是：2020年新冠肺炎肆虐，中央撥付新冠疫情防控直達(dá)資金651.2萬元，中央撥付核酸能力提升專項(xiàng)資金150萬元，地方配套疫情防控資金351萬元，當(dāng)年項(xiàng)目資金比上年增長(zhǎng)較多。本年支出3012.75萬元，與上年相比，增加931.94萬元，增長(zhǎng)44.79%，主要原因是：因新冠疫情防控，疾控中心作為地州級(jí)核酸檢測(cè)確證實(shí)驗(yàn)室，購(gòu)買了核酸檢測(cè)儀器、試劑耗材及疫情防控物資，增加了當(dāng)年支出。
二、收入決算情況說明
2020年度本年收入3075.93萬元，其中：財(cái)政撥款收入2700.32萬元，占87.78%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入375.62萬元，占12.22%。
三、支出決算情況說明
2020年度本年支出3012.75萬元，其中：基本支出1966.39萬元，占65.27%；項(xiàng)目支出1046.36萬元，占34.73%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收入2700.32萬元，與上年相比，增加641.3萬元，增長(zhǎng)31.15%。主要原因是：財(cái)政撥付了新冠疫情防控直達(dá)資金651.2萬元。財(cái)政撥款支出2581.04萬元，與上年相比，增加564.69萬元，增長(zhǎng)28.01%，主要原因是：因新冠疫情防控購(gòu)買核酸檢測(cè)儀器、試劑耗材和疫情防控物資。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1436萬元，決算數(shù)2700.32萬元，預(yù)決算差異率88.04%，主要原因是：因新冠疫情防控中央撥付直達(dá)資金651.2萬元、中央撥付核酸能力提升專項(xiàng)資金150萬元、人員績(jī)效獎(jiǎng)金及訪惠聚經(jīng)費(fèi)在年初預(yù)算中未列示。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1436萬元，決算數(shù)2581.04萬元，預(yù)決算差異率79.74%，主要原因是：因新冠疫情防控購(gòu)買的設(shè)備、試劑耗材及防疫物資未在年初預(yù)算中列支。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2581.04萬元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：
2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出0.9萬元；
2060203自然科學(xué)基金1.72萬元；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出124.60萬元；
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出5.27萬元；
2100401疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)1386.19萬元；
2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)334.26萬元；
2100409重大公共衛(wèi)生服務(wù)34.72萬元；
2100499其他公共衛(wèi)生服務(wù)675.66萬元；
2299901其他支出17.73萬元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1534.69萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1377.75萬元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)156.94萬元，包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算23.74萬元，比上年減少0.87萬元，降低3.53%，主要原因是2020年因新冠疫情原因，業(yè)務(wù)科室對(duì)于縣市技術(shù)幫扶的次數(shù)減少，相應(yīng)車輛的運(yùn)行費(fèi)有所下降。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是我單位未安排因公出國(guó)出境事宜；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23.71萬元，占99.87%，比上年減少0.67萬元，降低2.75%，主要原因是2020年因新冠疫情原因，業(yè)務(wù)科室對(duì)于縣市技術(shù)幫扶的次數(shù)減少，車輛外出次數(shù)減少，相應(yīng)車輛的運(yùn)行費(fèi)有所下降；公務(wù)接待費(fèi)本年支出0.03萬元，占0.13%，比上年減少0.2萬元，降低86.956%，主要原因是嚴(yán)格遵守自治區(qū)八項(xiàng)規(guī)定，區(qū)州相關(guān)規(guī)定，減少公務(wù)接待次數(shù)和嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無開支內(nèi)容。單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23.71萬元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23.71萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括車輛燃油費(fèi)、車輛保險(xiǎn)、車輛維修費(fèi)、過路停車費(fèi)。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量9輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.03萬元，開支內(nèi)容包括工作餐餐費(fèi)。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次，4人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)25.50萬元，決算數(shù)23.74萬元，預(yù)決算差異率-6.90%，主要原因是：嚴(yán)格遵守自治區(qū)八項(xiàng)規(guī)定，區(qū)州相關(guān)規(guī)定，減少三公經(jīng)費(fèi)支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：未安排因公出國(guó)出境事宜；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)24萬元，決算數(shù)23.71萬元，預(yù)決算差異率-1.21%，主要原因是：嚴(yán)格遵守自治區(qū)八項(xiàng)規(guī)定，區(qū)州相關(guān)規(guī)定，減少車輛運(yùn)行費(fèi)用支出；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)1.5萬元，決算數(shù)0.03萬元，預(yù)決算差異率-98%，主要原因是：嚴(yán)格遵守自治區(qū)八項(xiàng)規(guī)定，區(qū)州相關(guān)規(guī)定，減少公務(wù)接待次數(shù)和嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年度昌吉州疾控中心單位日常公用經(jīng)費(fèi)156.94萬元，比上年154.21萬元增加2.73萬元，增長(zhǎng)1.77%，主要原因是辦公費(fèi)比上年增加3.31萬元。
（二）政府采購(gòu)情況
2020年度政府采購(gòu)支出總額72.25萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出37.04萬元、政府采購(gòu)工程支出4.6萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出30.61萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年12月31日，單位共有房屋7838.52（平方米），價(jià)值741.71萬元。車輛10輛，價(jià)值233.68萬元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛、離退休干部用車0輛、其他用車7輛，其他用車主要是：業(yè)務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備9臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備1臺(tái)（套）。
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2020年度開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目4個(gè)，共涉及資金34.68萬元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照預(yù)算管理規(guī)定使用，杜絕了項(xiàng)目資金被擠占和挪用的情況發(fā)生，跟蹤檢查到位；二是設(shè)置績(jī)效評(píng)價(jià)目標(biāo)，加強(qiáng)了責(zé)任到人的管理意識(shí)，使項(xiàng)目實(shí)施的每個(gè)環(huán)節(jié)都有人分管負(fù)責(zé)，從而對(duì)項(xiàng)目的推進(jìn)起到了很好的監(jiān)督作用。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績(jī)效管理經(jīng)驗(yàn)不足，相關(guān)工作人員績(jī)效管理意識(shí)不高。二是績(jī)效業(yè)務(wù)水平不高，填報(bào)標(biāo)準(zhǔn)把握不準(zhǔn)。下一步改進(jìn)措施是提高對(duì)項(xiàng)目績(jī)效工作的重視程度，加強(qiáng)績(jī)效管理責(zé)任到人的管理意識(shí)，組織績(jī)效工作人員參加一些關(guān)于績(jī)效管理方面的培訓(xùn)，提高個(gè)人的業(yè)務(wù)水平，確?？?jī)效工作高質(zhì)量完成。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。見附件
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》