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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預(yù)算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
宣傳黨的理論和路線方針政策；推動(dòng)新媒體平臺(tái)建設(shè)運(yùn)營管理融合發(fā)展；圍繞中心，服務(wù)大局，統(tǒng)籌組織重大宣傳報(bào)道；組織廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目創(chuàng)作生產(chǎn)和安全播出；廣播電視節(jié)目生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)；廣告及相關(guān)社會(huì)服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉廣播電視臺(tái)2020年度，實(shí)有人數(shù)173人，其中：在職人員120人，離休人員0人，退休人員53人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉廣播電視臺(tái)部門決算包括：昌吉廣播電視臺(tái)決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)7個(gè)處室，分別是：辦公室，組織人事辦，總編室，融媒體中心，技術(shù)中心，社教中心，活動(dòng)廣告中心。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度本年收入3611.35萬元，與上年相比，減少574.17萬元，降低13.72%，主要原因是：福建援建傳大廈項(xiàng)目資金較上年減少。本年支出3753.33萬元，與上年相比，減少1717.9萬元，降低31.4%，主要原因是：較上年減少了福建援建傳大廈項(xiàng)目支出。
二、收入決算情況說明
2020年度本年收入3611.35萬元，其中：財(cái)政撥款收入3206.96萬元，占88.8%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入404.39萬元，占11.2%。
三、支出決算情況說明
2020年度本年支出3753.33萬元，其中：基本支出3140.42萬元，占83.67%；項(xiàng)目支出612.91萬元，占16.33%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收入3206.96萬元，與上年相比，增加60.16萬元，增長1.91%。主要原因是：較上年增加補(bǔ)助了25名編外聘用人員費(fèi)用。財(cái)政撥款支出2968.71萬元，與上年相比，減少1132.07萬元，降低27.61%，主要原因是：較上年減少了福建援建傳媒大廈項(xiàng)目支出。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1955.27萬元，決算數(shù)3206.96萬元，預(yù)決算差異率64.02%，主要原因是：年中人員工資調(diào)增，人員經(jīng)費(fèi)增加及年中追加了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1955.27萬元，決算數(shù)2968.71萬元，預(yù)決算差異率51.83%，主要原因是：年中人員工資調(diào)增，人員經(jīng)費(fèi)增加；年中追加了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2968.71萬元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：
2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出0.9萬元；
2070199其他文化和旅游支出215.5萬元；
2070805電視2169.44萬元；
2070899其他廣播電視支出105.29萬元；
2079999其他文化旅游體育與傳媒支出0.08萬元；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出162.37萬元；
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出81.19萬元；
2130599其他扶貧支出217.40萬元；
2299901 其他支出16.54萬元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2355.8萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2213.11萬元，包括：基本工資525.09萬元、津貼補(bǔ)貼119.35萬元、獎(jiǎng)金253.6萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)151.41萬元、績效工資330.55萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)174.73萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)84.45萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)102.73萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)40.82萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)9.81萬元、住房公積金207.79萬元、其他工資福利支出201.44萬元、退休費(fèi)4.9萬元、撫恤金0.44萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金6.01萬元。
公用經(jīng)費(fèi)142.69萬元，包括：辦公費(fèi)7.39萬元、印刷費(fèi)0.5萬元、手續(xù)費(fèi)0.16萬元、郵電費(fèi)18.93萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.92萬元、差旅費(fèi)6.11萬元、維修（護(hù)）費(fèi)10.19萬元、租賃費(fèi)5.24萬元、培訓(xùn)費(fèi)5.23萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.56萬元、專用材料費(fèi)1.94萬元、勞務(wù)費(fèi)6.32萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)2.2萬元、福利費(fèi)26.39萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.84萬元、其他交通費(fèi)用2.09萬元、稅金及附加費(fèi)用8.72萬元、其他商品和服務(wù)支出6.11萬元、辦公設(shè)備購置0.65萬元、專用設(shè)備購置20.18萬元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算13.96萬元，比上年減少2.56萬元，降低15.5%，主要原因是1、能夠嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約；2、認(rèn)真編制預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行，未安排公務(wù)用車購置及因公出訪預(yù)算;3、加強(qiáng)車輛管理，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi);4、壓縮公務(wù)接待支出。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位未安排人員出國，無此項(xiàng)開支內(nèi)容；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.4萬元，占88.83%，比上年減少2.32萬元，降低15.76%，主要原因是加強(qiáng)車輛管理，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，減少公派出車情況；公務(wù)接待費(fèi)支出1.56萬元，占11.17%，比上年減少0.24萬元，降低13.33%，主要原因是嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)和人數(shù)，降低了接待費(fèi)用。具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：本單位2020年無此項(xiàng)開支內(nèi)容。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.4萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.4萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括車輛購置燃油、車輛保險(xiǎn)、維修維護(hù)、過路費(fèi)、停車費(fèi)等。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量16輛。
公務(wù)接待費(fèi)1.56萬元，開支內(nèi)容包括對(duì)外接待餐飲費(fèi)。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待3批次，134人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)13.96萬元，決算數(shù)13.96萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：認(rèn)真編制預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行，預(yù)決算無差異。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：預(yù)決算無差異；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：認(rèn)真編制預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行，預(yù)決算無差異；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)12.4萬元，決算數(shù)12.4萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：認(rèn)真編制預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行，預(yù)決算無差異；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)1.56萬元，決算數(shù)1.56萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：認(rèn)真編制預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行，預(yù)決算無差異。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
昌吉廣播電視臺(tái)單位（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費(fèi)142.69萬元，比上年減少109.89萬元，降低43.51%，主要原因是一般設(shè)備購置、委托第三方制作昌吉對(duì)外宣傳片費(fèi)用較去年減少。
（二）政府采購情況
2020年度政府采購支出總額31.54萬元，其中：政府采購貨物支出20.05萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出11.49萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年12月31日，單位共有房屋4632.01（平方米），價(jià)值257.45萬元。車輛16輛，價(jià)值397.68萬元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車14輛，其他用車主要是：一般公務(wù)用車和廣播電視直播車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備4臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十一、預(yù)算績效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2020年度開展預(yù)算績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目8個(gè)，共涉及資金798.71萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：800平米演播室項(xiàng)目，通過完工驗(yàn)收，項(xiàng)目試運(yùn)行正常，最大限度滿足廣大觀眾的收視需求，提升服務(wù)質(zhì)量，更好地服務(wù)廣大受眾。積極主動(dòng)宣傳黨的路線、方針和政策，宣傳愛國主義，傳播健康文明、積極向上的科學(xué)文化知識(shí)，通過正面宣傳，達(dá)到凝聚人心、鼓舞斗志的目標(biāo)，為自治州經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展?fàn)I造良好的輿論氛圍。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：由于績效管理經(jīng)驗(yàn)不足，在項(xiàng)目整個(gè)實(shí)施過程中績效管理的相關(guān)文件并不夠完備，對(duì)于檔案管理還不夠完善，今后需要在績效管理上有待完善。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)項(xiàng)目工作人員之間的溝通，建立良好的溝通機(jī)制，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，共同做好項(xiàng)目績效工作；二是組織業(yè)務(wù)科室參與績效管理培訓(xùn)，加強(qiáng)項(xiàng)目績效業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，樹立績效管理意識(shí)，加快項(xiàng)目的跟進(jìn)落實(shí)，確保項(xiàng)目績效目標(biāo)的完成。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績效自評(píng)。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》