當(dāng)前頁面：第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預(yù)算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
（一）負責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各級、各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負責(zé)自治州安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（二）組織編制應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，起草應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等地方規(guī)范性文件和相關(guān)規(guī)程、地方標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。
（三）負責(zé)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
（四）牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負責(zé)信息傳輸和共享，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
（五）組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)自治州應(yīng)對較大災(zāi)害指揮工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助自治州黨委、自治州人民政府指定的負責(zé)同志組織較大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。
（六）協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進應(yīng)急指揮平臺對接，提請銜接駐昌吉州部隊參與應(yīng)急救援工作。
（七）統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，負責(zé)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，建設(shè)和管理指揮自治州綜合性應(yīng)急救援隊伍，指導(dǎo)各級及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。
（八）負責(zé)消防管理工作，指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。
（九）建立自然災(zāi)害和較大安全生產(chǎn)風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警、會商研判和評估論證機制，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害防治工作，負責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估和減災(zāi)能力調(diào)查評估。
（十）組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織和指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，管理、分配中央、自治區(qū)和自治州救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
（十一）依法行使自治州安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督自治州負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門及下級政府的安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
（十二）按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)（煤礦除外）生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。負責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)工作，依法組織、指導(dǎo)和監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負責(zé)危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（十三）依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督和評估事故查處和責(zé)任追究落實情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。
（十四）制定應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同糧食物資儲備等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。
（十五）負責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織和指導(dǎo)自治州應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作，開展應(yīng)急管理方面的合作與交流。
（十六）完成自治州黨委、自治州人民政府交辦的其他任務(wù)。
（十七）職能轉(zhuǎn)變。自治州應(yīng)急管理局應(yīng)加強、優(yōu)化、統(tǒng)籌自治州應(yīng)急能力建設(shè)，構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的應(yīng)急能力體系，推動形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)?、反?yīng)靈敏、上下聯(lián)動、平戰(zhàn)結(jié)合的應(yīng)急管理體制。一是堅持以防為主、防抗救結(jié)合，堅持常態(tài)減災(zāi)和非常態(tài)救災(zāi)相統(tǒng)一，努力實現(xiàn)從注重災(zāi)后救助向注重災(zāi)前預(yù)防轉(zhuǎn)變，從應(yīng)對單一災(zāi)種向綜合減災(zāi)轉(zhuǎn)變，從減少災(zāi)害損失向減輕災(zāi)害風(fēng)險轉(zhuǎn)變，提高全州應(yīng)急管理水平和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力，防范化解重大安全風(fēng)險；二是堅持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災(zāi)群眾基本生活，加強應(yīng)急預(yù)案演練，增強全州公民防災(zāi)減災(zāi)意識，提升公眾知識普及和自救互救技能，切實減少人員傷亡和財產(chǎn)損失；三是樹立安全發(fā)展理念，堅持生命至上、安全第一，完善安全生產(chǎn)責(zé)任，堅決遏制重特大安全事故。
（十八）有關(guān)職責(zé)分工
1.與自治州自然資源局、水利局、林業(yè)和草原局等部門在自然災(zāi)害防救方面的職責(zé)分工。
自治州應(yīng)急管理局負責(zé)統(tǒng)一組織、統(tǒng)一指揮、統(tǒng)一協(xié)調(diào)自然災(zāi)害類突發(fā)事件應(yīng)急救援，統(tǒng)籌綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。各行業(yè)領(lǐng)域主管部門依法承擔(dān)相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域的災(zāi)害監(jiān)測、預(yù)警、防治及保障工作。
（1）自治州應(yīng)急管理局負責(zé)組織擬訂自治州總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練；按照分級負責(zé)的原則，指導(dǎo)自然災(zāi)害類應(yīng)急救援；組織協(xié)調(diào)較大災(zāi)害應(yīng)急救援工作，并按權(quán)限作出決定；承擔(dān)自治州應(yīng)對較大災(zāi)害指揮工作，協(xié)助自治州黨委、自治州人民政府指定的負責(zé)同志組織較大災(zāi)害應(yīng)急處置工作；組織編制綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)相關(guān)部門森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作；會同自治州自然資源局、水利局、氣象局、林業(yè)和草原局等有關(guān)部門建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息平臺，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情；開展多災(zāi)種和災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估；負責(zé)森林和草原火情監(jiān)測預(yù)警工作，發(fā)布森林和草原火險、火災(zāi)信息；落實自治區(qū)應(yīng)急指揮機構(gòu)以及自治區(qū)水利廳防汛抗旱的有關(guān)要求，執(zhí)行自治區(qū)應(yīng)急指揮機構(gòu)指令。
（2）自治州自然資源局負責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施；組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價及隱患的普查、詳查、排查；指導(dǎo)開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報預(yù)警等工作，指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作；承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。
（3）自治州水利局負責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制自治州洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施；承擔(dān)水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作；組織編制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報批并組織實施；承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險的技術(shù)支撐工作。
（4）自治州林業(yè)和草原局負責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施；指導(dǎo)開展防火巡護、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作；組織指導(dǎo)國有林場林區(qū)和草原開展防火宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等工作。
（5）必要時，自治州自然資源局、水利局、林業(yè)和草原局等部門可以提請自治州應(yīng)急管理局，以自治州應(yīng)急指揮機構(gòu)名義部署相關(guān)防治工作。
2.與自治州發(fā)展和改革委員會（糧食和物資儲備局）在救災(zāi)物資儲備方面的職責(zé)分工。
（1）自治州應(yīng)急管理局負責(zé)提出救災(zāi)物資的儲備需求和動用決策，組織編制救災(zāi)物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)，會同自治州發(fā)展和改革委員會（糧食和物資儲備局）等部門確定年度購置計劃，根據(jù)需要下達動用指令。
（2）自治州發(fā)展和改革委員會（糧食和物資儲備局）負責(zé)救災(zāi)物資的收儲、輪換和日常管理，根據(jù)自治州應(yīng)急管理局的動用指令按程序組織調(diào)出、運送等工作。
3.與相關(guān)部門在安全生產(chǎn)監(jiān)督管理方面的職責(zé)分工。
（1）自治州應(yīng)急管理局負責(zé)綜合監(jiān)督管理全州安全生產(chǎn)工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查自治州負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門及下級政府的安全生產(chǎn)工作。
（2）各負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門按照“管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)必須管安全”的責(zé)任體系要求，依法具體負責(zé)本行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作并承擔(dān)相應(yīng)的行政監(jiān)督管理責(zé)任。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉州應(yīng)急管理局2020年度，實有人數(shù)41人，其中：在職人員34人，離休人員0人，退休人員7人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州應(yīng)急管理局部門決算包括：昌吉州應(yīng)急管理局決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)7個處室，分別是：辦公室、綜合減災(zāi)和風(fēng)險監(jiān)測科、火災(zāi)管理科、危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理科、安全生產(chǎn)基礎(chǔ)科、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)科、法規(guī)科（組織人事科）。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度本年收入993.28萬元，與上年相比，增加303.78萬元，增長44.06%，主要原因是：機構(gòu)改革職能劃入，人員經(jīng)費和項目經(jīng)費增加。本年支出1071.51萬元，與上年相比，增加265.72萬元，增長32.98%，主要原因是：機構(gòu)改革職能劃入，人員支出和項目支出增加。
二、收入決算情況說明
2020年度本年收入993.28萬元，其中：財政撥款收入980.09萬元，占98.67%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入13.19萬元，占1.33%。
三、支出決算情況說明
2020年度本年支出1071.51萬元，其中：基本支出621.62萬元，占58.01%；項目支出449.89萬元，占41.99%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入980.09萬元，與上年相比，增加301.38萬元，增長44.41%。主要原因是：機構(gòu)改革職能劃入，人員經(jīng)費和項目經(jīng)費增加。財政撥款支出1058.08萬元，與上年相比，增加257.96萬元，增長32.24%，主要原因是：機構(gòu)改革職能劃入，人員支出和項目支出增加。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)609.81萬元，決算數(shù)980.09萬元，預(yù)決算差異率60.72%，主要原因是：年中追加項目資金和績效考核獎。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)609.81萬元，決算數(shù)1058.08萬元，預(yù)決算差異率73.51%，主要原因是：支付年中追加的項目資金和績效考核獎。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1058.08萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：
2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出0.9萬元；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出37.83萬元；
2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出5.29萬元；
2240101行政運行565.08萬元；
2240102一般行政管理事務(wù)15萬元；
2240104災(zāi)害風(fēng)險防治109.93萬元；
2240106安全監(jiān)管228.44萬元；
2240199其他應(yīng)急管理支出72.16萬元；
2299901其他支出23.45萬元。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出608.2萬元，其中：
人員經(jīng)費536.3萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、獎勵金。
公用經(jīng)費71.90萬元，包括：辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、租賃費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算27.4萬元，比上年減少2.99萬元，降低9.85%，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減“三公”經(jīng)費。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）費經(jīng)費；公務(wù)用車購置及運行維護費支出27.15萬元，占99.09%，比上年減少3.18萬元，降低10.47%，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)用車購置及運行維護費；公務(wù)接待費支出0.25萬元，占0.91%，比上年增加0.18萬元，增長299.84%，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，本年支付國家、自治區(qū)和福建援疆調(diào)研接待便餐費，控制在公務(wù)接待費預(yù)算額度內(nèi)。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：沒有因公出國（境）業(yè)務(wù)的發(fā)生。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車購置及運行維護費27.15萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費27.15萬元。公務(wù)用車運行維護費開支內(nèi)容包括車輛燃油費、維修費、保險費和過路費等。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量5輛。
公務(wù)接待費0.25萬元，開支內(nèi)容包括國家、自治區(qū)和福建援疆調(diào)研便餐費。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待3批次，22人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)28.14萬元，決算數(shù)27.4萬元，預(yù)決算差異率-2.63%，主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減“三公”經(jīng)費，控制在預(yù)算數(shù)以內(nèi)。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，嚴(yán)格控制因公出國（境），本年財政未撥付因公出國（境）經(jīng)費，我單位也未發(fā)生因公出國（境）事項；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)用車購置，本年財政未撥付公務(wù)用車購置費，我單位也未發(fā)生公務(wù)用車購置事項；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)27.15萬元，決算數(shù)27.15萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，控制公務(wù)用車運行費在預(yù)算數(shù)以內(nèi)；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0.99萬元，決算數(shù)0.25萬元，預(yù)決算差異率-74.75%，主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)接待費。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2020年度昌吉州應(yīng)急管理局（行政單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出71.90萬元，比上年減少125.36萬元，降低63.55%，主要原因是根據(jù)疫情防控需要，財政控制經(jīng)費，我單位嚴(yán)格控制機關(guān)運行支出。
（二）政府采購情況
2020年度政府采購支出總額139.24萬元，其中：政府采購貨物支出86.8萬元、政府采購工程支出37.66萬元、政府采購服務(wù)支出14.78萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年12月31日，單位共有房屋0平方米，價值0萬元。車輛5輛，價值160.96萬元，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無其他用車。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十一、預(yù)算績效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2020年度開展預(yù)算績效評價項目12個，共涉及資金400.2萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是按季度進行績效監(jiān)控，達到了實時跟蹤項目進度的目的；二是確保項目資金?？顚Ｓ?，預(yù)算指標(biāo)在年度內(nèi)執(zhí)行到位。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效管理開展時間不長，經(jīng)驗不足；二是單位領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)科室人員對績效管理重視不夠。下一步改進措施：一是黨委、政府加大預(yù)算績效管理宣傳培訓(xùn)力度；二是將財政資金績效管理納入自治州綜合績效管理范疇。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。見附件
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》