目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

此項(xiàng)涉密，不予公開。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

此項(xiàng)涉密，不予公開。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度本年收入1308.42萬元，與上年相比，減少174.72萬元，降低11.78%，主要原因是：財(cái)政撥款減少。本年支出1570.42萬元，與上年相比，增加518.82萬元，增長49.34%，主要原因是：1、調(diào)標(biāo)增資工資福利支出較上年增加；2、機(jī)要保密項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年增加；3、增加工作人員，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

二、收入決算情況說明

2020年度本年收入1308.42萬元，其中：財(cái)政撥款收入1157.15萬元，占88.44%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入151.28萬元，占11.56%。

三、支出決算情況說明

2020年度本年支出1570.41萬元，其中：基本支出441.06萬元，占28.09%；項(xiàng)目支出1129.35萬元，占71.91%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收入1157.15萬元，與上年相比，減少299.17萬元，降低20.54%。主要原因是：項(xiàng)目撥款減少。財(cái)政撥款支出1422.37萬元，與上年相比，增加397.59萬元，增長38.80%，主要原因是：1、調(diào)標(biāo)增資工資福利支出較上年增加；2、機(jī)要保密項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年增加；3、增加工作人員，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)599.74萬元，決算數(shù)1157.15萬元，預(yù)決算差異率92.94%，主要原因是：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款增加。

財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)599.74萬元，決算數(shù)1422.36萬元，預(yù)決算差異率137.16%，主要原因是：1、機(jī)要保密項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較大幅度增加（因項(xiàng)目涉密不宜公開說明）；增加工作人員，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1422.36萬元。按功能分類科目項(xiàng)級科目公開，其中：

2013101行政運(yùn)行368.8萬元；

2013102一般行政管理事務(wù)240.07萬元；

2013150事業(yè)運(yùn)行14.49萬元；

2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出360.99萬元；

2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出0.9萬元；

2019999其他一般公共預(yù)算服務(wù)支出380.24萬元；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出31.36萬元；

2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出10.15萬元；

2299901其他支出15.36萬元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出441.06萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)408.24萬元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)32.82萬元，包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算3.97萬元，比上年減少2.38萬元，降低37.48%，主要原因是1、能夠嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約；2、未安排公務(wù)用車購置及因公出訪;3、加強(qiáng)車輛管理，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi);4、加強(qiáng)接待審批制度，控制接待批次及人數(shù)，壓縮公務(wù)接待支出。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是本年度沒有安排因公出國；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.68萬元，占92.69%，比上年減少2.19萬元，降低37.31%，主要原因是能夠加強(qiáng)車輛管理，壓縮公務(wù)用車次數(shù)，嚴(yán)控車輛維修費(fèi)開支，降低油耗，2020年沒有安排公務(wù)用車購置；公務(wù)接待費(fèi)支出0.29萬元，占7.31%，比上年減少0.19萬元，降低39.58%，主要原因是我單位能夠嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)用餐標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)，做到公務(wù)接待費(fèi)只減不增。

具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括，無開支內(nèi)容。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.68萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.68萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括輛維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、油料費(fèi)、過路費(fèi)、停車費(fèi)、檢測費(fèi)。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量3輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.29萬元，開支內(nèi)容包括開展日常工作公務(wù)接待。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待4批次，36人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)4.46萬元，決算數(shù)3.97萬元，預(yù)決算差異率-10.99%，主要原因是：1、嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約；2、認(rèn)真編制預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行，未安排公務(wù)用車購置及因公出訪預(yù)算；3、加強(qiáng)車輛管理，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；4、加強(qiáng)接待審批制度，控制接待批次及人數(shù)，壓縮公務(wù)接待支出。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本年度沒有安排因公出訪團(tuán)組；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：未安排公務(wù)用車購置預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)3.87萬元，決算數(shù)3.68萬元，預(yù)決算差異率-4.91%，主要原因是：加強(qiáng)車輛管理，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，維修費(fèi)、油耗逐年下降；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.59萬元，決算數(shù)0.29萬元，預(yù)決算差異率-50.84%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)約，壓減公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù)。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年度州黨委機(jī)要保密局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出32.82萬元，比上年增加16.26萬元，增長98.19%，主要原因是1、“訪惠聚”工作隊(duì)購置辦公設(shè)備等費(fèi)用增加；2、加大對貧困戶的走訪、慰問、幫扶，經(jīng)費(fèi)支出增加。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額7.4萬元，其中：政府采購貨物支出7.4萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價(jià)值0萬元。車輛3輛，價(jià)值99.5萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是：開展日常工作辦公用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十一、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2020年度開展預(yù)算績效評價(jià)項(xiàng)目8個(gè)（因本單位項(xiàng)目全部涉密，不予公開），共涉及資金1129.35萬元。

預(yù)算績效管理取得的成效：一是進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評質(zhì)量，預(yù)算績效管理工作取得新成效；二是我委領(lǐng)導(dǎo)高度重視績效管理工作，專門召集資金科室對預(yù)算績效評價(jià)工作進(jìn)行安排部署；三是績效評價(jià)工作穩(wěn)步推進(jìn)提升了項(xiàng)目資金的使用效率。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效管理工作政策宣傳不到位，重視力度需要加強(qiáng)；二是對績效管理編制過程中依然有欠缺，目標(biāo)的設(shè)立不夠細(xì)化量化。

下一步改進(jìn)措施：一是強(qiáng)化部機(jī)關(guān)對績效管理工作的宣傳，加強(qiáng)績效管理的政策學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識；二是激發(fā)各科室對實(shí)施績效管理的積極性，對相關(guān)項(xiàng)目的管理更加細(xì)化、量化。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件：新疆中共昌吉回族自治州委員會(huì)機(jī)要局保密局.XLS