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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購(gòu)情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
（一）依照國(guó)家、自治區(qū)法律、法規(guī)、政策和自治州的統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃,擬訂自治州統(tǒng)計(jì)工作規(guī)章、制度和統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃,監(jiān)督、檢查統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)的實(shí)施。
（二）執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)統(tǒng)一的國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系、統(tǒng)
指標(biāo)體系和基本統(tǒng)計(jì)制度及國(guó)家的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn);組織領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督檢查各縣(市)、自治州各部門的統(tǒng)計(jì)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算工作負(fù)責(zé)地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算、資產(chǎn)負(fù)債表編制和自然資源資產(chǎn)負(fù)債表編制工作。
（三）會(huì)同有關(guān)部門組織完成國(guó)家、自治區(qū)、自治州重大國(guó)情國(guó)力、區(qū)情區(qū)力和州情州力普查及抽樣調(diào)查任務(wù);擬訂本地區(qū)各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)計(jì)劃、調(diào)查方案,審批各縣(市)及自治州各部門的統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃和調(diào)查方案。
（四）組織、協(xié)調(diào)各縣(市)、自治州各部門的社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查;匯總、整理全州的基本統(tǒng)計(jì)資料;對(duì)全州國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督向自治州黨委、人民政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議。
（五）統(tǒng)一核定、管理、公布全州性的基本統(tǒng)計(jì)資料,定期向社會(huì)公眾發(fā)布全州國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。
（六）建立健全和管理州、縣(市)統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)體系,組織領(lǐng)導(dǎo)和管理全州統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)網(wǎng)絡(luò)。
（七）積極推進(jìn)統(tǒng)計(jì)制度方法改革,組織指導(dǎo)全州統(tǒng)計(jì)科學(xué)研究、統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)技術(shù)教育、統(tǒng)計(jì)干部培訓(xùn),提高全州統(tǒng)計(jì)工作水平。
（八）協(xié)助管理縣(市)統(tǒng)計(jì)局正、副局長(zhǎng);管理全州統(tǒng)計(jì)部門的統(tǒng)計(jì)事業(yè)費(fèi)。
（九）協(xié)調(diào)、組織完成國(guó)家、區(qū)、州的城市、農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查及企業(yè)調(diào)查任務(wù)。
完成自治州黨委、人民政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉州統(tǒng)計(jì)局2020年度，實(shí)有人數(shù)37人，其中：在職人員27人，離休人員0人，退休人員10人。
從部門決算單位構(gòu)成看，州統(tǒng)計(jì)局部門決算包括：州統(tǒng)計(jì)局決算。單位無(wú)下屬預(yù)算單位，下設(shè)6個(gè)科室，分別是：辦公室（人事、法制）、綜合科、工業(yè)貿(mào)易科、農(nóng)村科、社會(huì)科和普查中心
第二部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度本年收入683.86萬(wàn)元，與上年相比，增加100.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.14%，主要原因是：本年度追加了人口普查工作經(jīng)費(fèi)、城鄉(xiāng)住戶調(diào)查經(jīng)費(fèi)。本年支出649.58萬(wàn)元，與上年相比，增加17.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.70%，主要原因是：本年度追加了人口普查工作經(jīng)費(fèi)、城鄉(xiāng)住戶調(diào)查經(jīng)費(fèi)。
二、收入決算情況說(shuō)明
2020年度本年收入683.86 萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入683.86萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0 %；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2020年度本年支出649.58萬(wàn)元，其中：基本支出485.86 萬(wàn)元，占74.79 %；項(xiàng)目支出163.72萬(wàn)元，占25.21%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收入683.86 萬(wàn)元，與上年相比，增加100.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.14%。主要原因是：本年度追加了人口普查工作經(jīng)費(fèi)、城鄉(xiāng)住戶調(diào)查經(jīng)費(fèi)。財(cái)政撥款支出649.58萬(wàn)元，與上年相比，增加17.08 萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.70 %，主要原因是：本年度追加了人口普查工作經(jīng)費(fèi)、城鄉(xiāng)住戶調(diào)查經(jīng)費(fèi)。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)392.12萬(wàn)元，決算數(shù)683.86萬(wàn)元，預(yù)決算差異率74.4%，主要原因是：有追加項(xiàng)目預(yù)算。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)392.12萬(wàn)元，決算數(shù)649.58萬(wàn)元，預(yù)決算差異率65.66%，主要原因是：有追加項(xiàng)目預(yù)算。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出649.58 萬(wàn)元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：
2010501行政運(yùn)行441.04萬(wàn)元；
2010502一般行政管理事務(wù)8萬(wàn)元；
2010505專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)5萬(wàn)元；
2010507專項(xiàng)普查活動(dòng)138.08萬(wàn)元；
2010599其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出7.64元；
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出34.48萬(wàn)元
2080705公益性崗位補(bǔ)貼3.41萬(wàn)元
2299901其他支出11.93萬(wàn)元
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出485.86萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)444.34萬(wàn)元，包括：基本工資126.61萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼98.87萬(wàn)元、獎(jiǎng)金61.13萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)44.89萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)34.48萬(wàn)元、住房公積金73.9萬(wàn)元、其他工資福利支出3.41萬(wàn)元、退休費(fèi)1.05萬(wàn)元。
公用經(jīng)費(fèi)41.51萬(wàn)元，包括：辦公費(fèi)12萬(wàn)元、取暖費(fèi)2.88萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.68萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.44萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.7萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)16.28萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.7萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出5.84萬(wàn)元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0 萬(wàn)元，比上年減少0.56 萬(wàn)元，降低100 %，主要原因是：疫情防疫工作要求本單位無(wú)業(yè)務(wù)調(diào)研、無(wú)上級(jí)檢查、督導(dǎo)等工作，所以未產(chǎn)生接待費(fèi)用。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是：根據(jù)本單位業(yè)務(wù)情況不涉及公務(wù)出國(guó)境因此無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是：本單位于2007年從賬簿中反映由自治區(qū)統(tǒng)計(jì)局下?lián)苜Y金購(gòu)買，用于統(tǒng)計(jì)工作開展。但未進(jìn)入固定資產(chǎn)賬戶，車輛一直正常運(yùn)轉(zhuǎn)，產(chǎn)生的費(fèi)用從自治區(qū)的經(jīng)費(fèi)來(lái)源中支付。在2021年4月份經(jīng)州巡察、審計(jì)發(fā)現(xiàn)此問(wèn)題，現(xiàn)已整改。未購(gòu)置車輛；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0 %，比上年減少0.56萬(wàn)元，降低100 %，主要原因是疫情原因本年度沒有接待。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，開支內(nèi)容包括：本單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0 萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0 萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括：本單位無(wú)此項(xiàng)支出。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量0輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，開支內(nèi)容：本單位無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0 批次，0 人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)0.57萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-100%，主要原因是：本單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0 %，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出 ；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.57萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-100%，主要原因是：疫情原因本年度沒有接待。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年度昌吉州統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出41.51萬(wàn)元，比上年增加7.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.12%，主要原因是增加人口普查工作。
（二）政府采購(gòu)情況
2020年度政府采購(gòu)支出總額139.39萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出139.39 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2020年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價(jià)值0萬(wàn)元。車輛2輛，價(jià)值52.76萬(wàn)元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：本單位無(wú)其他用車。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2020年度開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目5個(gè)，共涉及資金163.6萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是完成統(tǒng)計(jì)年鑒印刷；二是2020年城鄉(xiāng)劃分工作一并進(jìn)行縣、鄉(xiāng)、村分級(jí)培訓(xùn)。三是開展全州經(jīng)濟(jì)普查工作，會(huì)議安排、督導(dǎo)指導(dǎo)，組織實(shí)施州級(jí)經(jīng)濟(jì)普查專題培訓(xùn)。
發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是各業(yè)務(wù)科室協(xié)同開展績(jī)效監(jiān)控工作的認(rèn)識(shí)度不夠；二是單位側(cè)重于資金支出合法性和規(guī)范性，對(duì)績(jī)效管理和績(jī)效監(jiān)控工作重視度不夠。三是對(duì)預(yù)算績(jī)效整體要求較高，僅僅依靠財(cái)務(wù)人員無(wú)法完成這項(xiàng)綜合性的工作。
下一步改進(jìn)措施：一是加快本年度財(cái)政撥款資金支出進(jìn)度，按計(jì)劃合理分配及使用資金，專款專用，確保財(cái)政資金使用合法合規(guī)；二是嚴(yán)格按照年初制定的工作重點(diǎn)和工作計(jì)劃進(jìn)度進(jìn)行，確保全年各項(xiàng)工作順利完成。三是進(jìn)一步完善單位項(xiàng)目資金管理辦法等規(guī)章制度，提高預(yù)算績(jī)效管理，注重績(jī)效監(jiān)控。
具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。見附件
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》