目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

為全州中小企業(yè)的發(fā)展提供技術(shù)創(chuàng)新、市場開拓、信息交流、人才引進(jìn)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、對外合作等服務(wù)；負(fù)責(zé)推進(jìn)中小企業(yè)擔(dān)保體系建設(shè)等任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉回族自治州中小企業(yè)發(fā)展局2020年度，實有人數(shù)12人，其中：在職人員6人，離休人員0人，退休人員6人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州中小企業(yè)發(fā)展局部門決算包括：昌吉回族自治州中小企業(yè)發(fā)展局決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)1個科室，分別是：綜合辦公室。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度本年收入125.83萬元，與上年相比，減少48.75萬元，降低27.92%，主要原因是國家、自治區(qū)撥付中小企業(yè)發(fā)展專項資金減少。本年支出167.17萬元，與上年相比，減少15.41萬元，降低8.44%，主要原因是：其他支出較上年減少18.22萬元。

二、收入決算情況說明

2020年度本年收入125.83萬元，其中：財政撥款收入121.46萬元，占96.5%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入4.36萬元，占3.5%。

三、支出決算情況說明

2020年度本年支出167.17萬元，其中：基本支出91.47萬元，占54.8%；項目支出75.7萬元，占45.2%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入121.46萬元，與上年相比，減少52.1萬元，降低30%。主要原因是：國家、自治區(qū)撥付中小企業(yè)發(fā)展專項資金減少。財政撥款支出150.16萬元，與上年相比，增加2.81萬元，增長1.9%，主要原因是：工資調(diào)整，社保、公積金繳存基數(shù)調(diào)整，單位繳納部分增加。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)60.22萬元，決算數(shù)121.46萬元，預(yù)決算差異率101.6%，主要原因是：年中追加中小企業(yè)發(fā)展專項經(jīng)費(fèi)。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)60.22萬元，決算數(shù)150.16萬元，預(yù)決算差異率149.3%，主要原因是：年中追加中小企業(yè)發(fā)展專項經(jīng)費(fèi)，項目支出較年初預(yù)算增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出150.16萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2011350事業(yè)運(yùn)行68.99萬元；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出5.47萬元；

2150805中小企業(yè)發(fā)展專項75.70萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出74.47萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)55.85萬元，包括：基本工資13.39萬元、津貼補(bǔ)貼1.78萬元、獎金9萬元、績效工資0.96萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)7.98萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)1.17萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)6.35萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2.16萬元、其他社會保障繳費(fèi)0.39萬元、住房公積金9.33萬元、醫(yī)療費(fèi)0.22萬元、退休費(fèi)0.95萬元、生活補(bǔ)助費(fèi)0.5萬元、獎勵金1.67萬元。

公用經(jīng)費(fèi)18.62萬元，包括：辦公費(fèi)0.43萬元、咨詢費(fèi)11萬元、差旅費(fèi)0.38萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.27萬元、勞務(wù)費(fèi)4.31萬元、工會經(jīng)費(fèi)0.51萬元、福利費(fèi)0.29萬元、其他商品和服務(wù)支出0.44萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，沒有安排預(yù)算。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，沒有安排預(yù)算；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，沒有安排預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，沒有安排預(yù)算。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，沒有安排預(yù)算。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，沒有安排預(yù)算。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量0輛。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，開支內(nèi)容包括厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，沒有安排預(yù)算。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，沒有安排預(yù)算。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，沒有安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，沒有安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，沒有安排預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，沒有安排預(yù)算。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年度昌吉回族自治州中小企業(yè)發(fā)展局日常公用經(jīng)費(fèi)18.62萬元，比上年增加12.88萬元，增長224.3%，主要原因是開展業(yè)務(wù)活動增加差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出增加。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛0輛，價值0萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無其他用車情況；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十一、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2020年度開展預(yù)算績效評價項目2個，共涉及資金75.6966萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是發(fā)掘和培育一批“雙創(chuàng)”優(yōu)秀項目和優(yōu)秀團(tuán)隊，催生新產(chǎn)品、新技能、新模式、新業(yè)態(tài)，推動中小企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，促進(jìn)大中小企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展；二是通過銀河培訓(xùn)，培養(yǎng)了企業(yè)所需、急需人才，儲備了企業(yè)的后備力量，有效保持了企業(yè)持續(xù)發(fā)展的能力。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是企業(yè)參與活動的積極性不高，對自身項目缺少深入研究，好的項目無法用專業(yè)術(shù)語進(jìn)行表達(dá)陳述，造成投資人誤解；二是對企業(yè)人員培訓(xùn)的覆蓋面需進(jìn)一步擴(kuò)大。培訓(xùn)內(nèi)容的針對性需進(jìn)一步增強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：一是積極宣傳，樹立企業(yè)資本意識，擴(kuò)大融資范圍，實現(xiàn)有效融資，助力企業(yè)發(fā)展；二是積極培育優(yōu)質(zhì)企業(yè)參與互聯(lián)網(wǎng)新興產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，加快新舊動能轉(zhuǎn)換步伐，推動我州工業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。三是主動加強(qiáng)同中小企業(yè)的聯(lián)絡(luò)工作，提高培訓(xùn)覆蓋率；培訓(xùn)內(nèi)容與企業(yè)經(jīng)營生產(chǎn)實際緊密結(jié)合，運(yùn)用理論知識指導(dǎo)實踐工作。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。見附件

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

附件：1、新疆昌吉回族自治州中小企業(yè)發(fā)展局.XLS

      2、績效自評表.docx