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六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
（一）貫徹落實(shí)國家和自治區(qū)有關(guān)公路交通運(yùn)輸行業(yè)的方針、政策、法規(guī)，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；起草有關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案和政策措施，并監(jiān)督實(shí)施。
（二）擬訂自治州農(nóng)村公路交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施；參與擬訂自治州運(yùn)輸物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃。
（三）組織自治州道路運(yùn)輸管理工作。指導(dǎo)城鄉(xiāng)交通運(yùn)輸協(xié)調(diào)發(fā)展和城鄉(xiāng)交通運(yùn)輸一體化，負(fù)責(zé)城市公交、出租汽車行業(yè)管理工作；
（四）承擔(dān)農(nóng)村公路建設(shè)市場監(jiān)管工作。承擔(dān)管轄農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目的招投標(biāo)監(jiān)督管理、市場準(zhǔn)入、竣工驗(yàn)收和質(zhì)量監(jiān)督工作。監(jiān)督實(shí)施公路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，組織協(xié)調(diào)自治州公路重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，維護(hù)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)秩序。
（五）承擔(dān)自治州農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理責(zé)任。
（六）負(fù)責(zé)并指導(dǎo)自治州交通行業(yè)財(cái)務(wù)、審計(jì)、統(tǒng)計(jì)工作；會同有關(guān)部門擬定交通運(yùn)輸行業(yè)價(jià)格。
（七）指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)體制改革。
（八）負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。
（九）貫徹執(zhí)行交通行業(yè)科技政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；指導(dǎo)自治州交通運(yùn)輸行業(yè)職業(yè)教育、培訓(xùn)、職工隊(duì)伍建設(shè)和精神文明建設(shè)工作，指導(dǎo)自治州交通運(yùn)輸行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。組織交通運(yùn)輸行業(yè)統(tǒng)計(jì)、運(yùn)行分析工作。
（十）指導(dǎo)自治州交通運(yùn)輸行業(yè)開展國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與交流及利用外資工作，
（十一）監(jiān)督指導(dǎo)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法工作‘
（十二）負(fù)責(zé)自治州交通戰(zhàn)備工作。
（十三）完成自治州黨委、自治州人民政府交辦的其他任務(wù)。
人員情況
昌吉回族自治州交通運(yùn)輸局2020年度，實(shí)有人數(shù)77人，其中：在職人員58人，離休人員0人，退休人員19人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州交通運(yùn)輸局部門決算包括：昌吉州交通運(yùn)輸局本級決算及所屬單位決算。
交通運(yùn)輸局部門本級下設(shè)6個(gè)科室，分別是：辦公室（組織人事科）、法規(guī)科（安全生產(chǎn)監(jiān)督科）、綜合規(guī)劃科（交通戰(zhàn)備辦公室、行政審批科）、公路管理科、運(yùn)輸管理科、財(cái)務(wù)審計(jì)科。
序號 | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
1 | 昌吉州交通運(yùn)輸局本級 | 行政單位 |
2 | 昌吉州民航鐵路服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 |
3 | 昌吉州城鄉(xiāng)客運(yùn)服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 |
4 | 昌吉州交通運(yùn)輸執(zhí)法支隊(duì)（參公管理事業(yè)單位） | 參公管理事業(yè)單位 |
納入交通運(yùn)輸局2020年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：
2020年度本年收入174970.09萬元，與上年相比，增加148491.92萬元，增長560.81%，主要原因：（1）機(jī)構(gòu)改革，原運(yùn)管局垂管單位改為屬地管理單位，經(jīng)費(fèi)暫時(shí)并入本單位。（2）本年增加政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。本年支出174491.00萬元，與上年相比，增加143986.89萬元，增長472.02%，主要原因是：（1）機(jī)構(gòu)改革，原運(yùn)管局垂管單位改為屬地管理單位，支出暫時(shí)并入本單位。（2）本年增加政府性基金財(cái)政撥款支出。
2020年度本年收入174970.09萬元，其中：財(cái)政撥款收入169584.00萬元，占96.92%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入5386.09萬元，占3.08%。
2020年度本年支出174491.00萬元，其中：基本支出835.72萬元，占0.48%；項(xiàng)目支出173655.28萬元，占99.52%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
2020年度財(cái)政撥款收入169584.00萬元，與上年相比，增加152462.96萬元，增長890.50%。主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，原運(yùn)管局垂管單位改為屬地管理單位，經(jīng)費(fèi)暫時(shí)并入本單位。財(cái)政撥款支出169141.31萬元，與上年相比，增加147998.09萬元，增長699.98%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，原運(yùn)管局垂管單位改為屬地管理單位，支出暫時(shí)并入本單位。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)591.39萬元，決算數(shù)169584.00萬元，預(yù)決算差異率28575.49%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，原運(yùn)管局垂管單位改為屬地管理單位，經(jīng)費(fèi)暫時(shí)并入本單位,同時(shí)增加了政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)591.39萬元，決算數(shù)169141.31萬元，預(yù)決算差異率28500.63%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，原運(yùn)管局垂管單位改為屬地管理單位，支出暫時(shí)并入本單位，同時(shí)增加了政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出59141.31萬元。按功能分類科目項(xiàng)級科目公開，其中：
2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出70萬元；
2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出0.9萬元；
2040202一般行政管理事務(wù)1.75萬元；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出40.12萬元；
2130142農(nóng)村道路建設(shè)5449.07萬元；
2130148成品油價(jià)格改革對漁業(yè)的補(bǔ)貼0.74萬元；
2140101行政運(yùn)行795.60萬元；
2140102一般行政管理事務(wù)48.58萬元；
2140104公路建設(shè)2700.00萬元；
2140601車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出50000.00萬元；
2149999其他交通運(yùn)輸支出20.00萬元；
2240199其他應(yīng)急管理支出1.0萬元；
2299901其他支出13.55萬元；
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出835.72萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)672.48萬元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)163.24萬元，包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算12.30萬元，比上年減少31萬元，降低71.59%，主要原因是受疫情影響，居家隔離，車輛使用頻次降低。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是沒有因公出國（境）；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.85萬元，占96.34%，比上年減少31.21萬元，降低72.48%，主要原因是受疫情影響，居家隔離，車輛使用頻次降低；公務(wù)接待費(fèi)支出0.46萬元，占3.66%，比上年增加0.2萬元，增長80%，主要原因是因工作需要，邀請專家實(shí)地開展業(yè)務(wù)工作，給予行業(yè)業(yè)務(wù)工作的指導(dǎo)和督導(dǎo)工作；具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：單位沒有因公出國（境）費(fèi)用。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.85萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.85萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括車輛燃料費(fèi)、過路費(fèi)、維修（維護(hù)）費(fèi)。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量7輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.46萬元，開支內(nèi)容包括上級單位督導(dǎo)檢查工作公務(wù)接待便餐費(fèi)。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待6批次，43人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)12.30萬元，決算數(shù)12.30萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：沒有發(fā)生此項(xiàng)費(fèi)用；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：沒有車輛購置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)11.85萬元，決算數(shù)11.85萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：受疫情影響，車輛使用頻次降低；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.46萬元，決算數(shù)0.46萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：受疫情影響，外請專家次數(shù)減少。
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入110000萬元，與上年相比，增加110000萬元，增長100%，主要原因是：2020年財(cái)政安排政府性基金預(yù)算收入。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出110000萬元。與上年相比，增加110000萬元，增長100%，主要原因是：2020年財(cái)政安排政府收費(fèi)公路專項(xiàng)債券收入安排的支出，用于公路建設(shè)。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
2020年度昌吉回族自治州交通運(yùn)輸局單位（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出163.24萬元，比上年增加126.63萬元，增長345.89%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，原運(yùn)管局垂管單位改為屬地管理單位，經(jīng)費(fèi)暫時(shí)并入本單位,。
2020年度政府采購支出總額14.03萬元，其中：政府采購貨物支出2.19萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出11.84萬元。
授予中小企業(yè)合同金額14.03萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
截止2020年12月31日，單位共有房屋2271.69（平方米），價(jià)值281.62萬元。車輛7輛，價(jià)值223.06萬元，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車5輛，其他用車主要是：一般公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2020年度開展預(yù)算績效評價(jià)項(xiàng)目16個(gè)，共涉及資金165787.73萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是通過績效管理，單位領(lǐng)導(dǎo)及同事對預(yù)算管理的認(rèn)識更加深刻，凡事需要先計(jì)劃，資金確定來源后方可實(shí)施；二是對單位整體及項(xiàng)目的進(jìn)展情況更加明晰，能夠更加明確的掌握整體及項(xiàng)目情況，推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是雖然按照程序，我單位基本順利完成績效監(jiān)控，但由于辦公室工作繁雜瑣碎，常常監(jiān)控工作不能做到細(xì)致化，粗線條，質(zhì)量有待提高。二是各業(yè)務(wù)科室對績效監(jiān)控工作的重要性認(rèn)識不足， 不清楚如何正確開展這項(xiàng)工作，有畏難情緒。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員和財(cái)務(wù)人員的溝通，建立良好的溝通機(jī)制，統(tǒng)一思想認(rèn)識，共同做好項(xiàng)目績效工作。二是加強(qiáng)項(xiàng)目績效業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，真正了解項(xiàng)目績效工作實(shí)質(zhì)，準(zhǔn)確填報(bào)相關(guān)信息，促進(jìn)相關(guān)工作同步進(jìn)行。具體項(xiàng)目自評情況附項(xiàng)目支出績效自評表。見附件
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》