目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

承擔(dān)自治州藥品生產(chǎn)、經(jīng)營、使用單位的質(zhì)量檢驗(yàn)工作；承擔(dān)部分一類醫(yī)療器械、藥用包裝材料的質(zhì)量檢驗(yàn)工作；承擔(dān)上級(jí)主管局下達(dá)的藥品抽檢任務(wù)；接受委托檢驗(yàn)和提供藥檢技術(shù)服務(wù)；為藥品質(zhì)量安全提供技術(shù)數(shù)據(jù)；承擔(dān)部分化妝品的理化指標(biāo)、衛(wèi)生指標(biāo)、生物性能監(jiān)測(cè)工作。承擔(dān)全州藥品、醫(yī)療器械不良反應(yīng)資料的收集、管理、審核、上報(bào)，指導(dǎo)各縣（市）不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)工作，組織技術(shù)人員教育培訓(xùn)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州藥品檢驗(yàn)所2020年度，實(shí)有人數(shù)37人，其中：在職人員20人，離休人員0人，退休人員17人。

從部門決算單位構(gòu)成看，2020年昌吉州藥品檢驗(yàn)所部門決算包括：昌吉州藥品檢驗(yàn)所決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)5個(gè)處室，分別是：辦公室、業(yè)務(wù)科、藥品科、生測(cè)室、不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)中心。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度本年收入609.9萬元，與上年相比，減少20.23萬元，降低3.21%，降低的主要原因是：2020年新增退休人員2人，調(diào)出人員6人，人員經(jīng)費(fèi)降低，嚴(yán)格支出管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，科學(xué)檢驗(yàn)，降低檢驗(yàn)成本。2020年度本年支出558.81萬元，與上年相比，減少18.66萬元，降低3.23%，降低的主要原因是：2020年新增退休人員2人，調(diào)出人員6人，人員經(jīng)費(fèi)降低，嚴(yán)格支出管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，科學(xué)檢驗(yàn)，降低檢驗(yàn)成本。

二、收入決算情況說明

2020年度本年收入609.9萬元，其中：財(cái)政撥款收入609.9萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2020年度本年支出558.81萬元，其中：基本支出478.31萬元，占85.59%；項(xiàng)目支出80.5萬元，占14.41%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收入609.9萬元，與上年相比，減少17.23萬元，降低2.75%。主要原因是：2020年新增退休人員2人，調(diào)出人員6人，人員經(jīng)費(fèi)降低，嚴(yán)格支出管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，科學(xué)檢驗(yàn)，降低檢驗(yàn)成本。2020年度財(cái)政撥款支出558.81萬元，與上年相比，減少15.66萬元，降低2.73%，降低的主要原因是：2020年新增退休人員2人，調(diào)出人員6人，人員經(jīng)費(fèi)降低，嚴(yán)格支出管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，科學(xué)檢驗(yàn)，降低檢驗(yàn)成本。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)408.21萬元，決算數(shù)609.9萬元，預(yù)決算差異率49.41%，主要原因是：年中追加績效獎(jiǎng)、職業(yè)年金等人員經(jīng)費(fèi)；年中項(xiàng)目資金撥款增加，自治區(qū)、中央食品、藥品監(jiān)管補(bǔ)助資金增加，所以預(yù)決算差異率較大。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)408.21萬元，決算數(shù)558.81萬元，預(yù)決算差異率36.89%，主要原因是：年中追加績效獎(jiǎng)、職業(yè)年金等人員經(jīng)費(fèi)；年中項(xiàng)目資金撥款增加，自治區(qū)、中央食品、藥品監(jiān)管補(bǔ)助資金增加，所以預(yù)決算差異率較大。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出558.81萬元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：

2013804市場(chǎng)主體管理60.42萬元；

2013812藥品事務(wù)11萬元；

2013850事業(yè)運(yùn)行438.80萬元；

2013899其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)9.09萬元；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

35.05萬元；

2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出4.46萬元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出478.31萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)453.31萬元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金。

公用經(jīng)費(fèi)25萬元，包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算1.50萬元，比上年減少0.49萬元，降低24.62%，降低的主要原因是：我單位按照財(cái)經(jīng)要求，對(duì)三公經(jīng)費(fèi)進(jìn)行嚴(yán)格支出管理，對(duì)車輛的出行進(jìn)行統(tǒng)籌安排，辦公室負(fù)責(zé)對(duì)車輛進(jìn)行派車單管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，增加的原因是：無因公出國（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.50萬元，比上年減少0.49萬元，降低24.62%，主要原因是：我單位按照財(cái)經(jīng)要求，對(duì)三公經(jīng)費(fèi)進(jìn)行嚴(yán)格支出管理，對(duì)車輛的出行進(jìn)行統(tǒng)籌安排，辦公室負(fù)責(zé)對(duì)車輛進(jìn)行派車單管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，增加的原因是無此項(xiàng)支出。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。開支內(nèi)容包括：無因公出國（境）費(fèi)支出。昌吉回族自治州藥品檢驗(yàn)所單位全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.50萬元,其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.50萬元。主要用于公務(wù)用車的維修、保養(yǎng)、油耗、過路費(fèi)等。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為1輛。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元。開支內(nèi)容包括：本單位無公務(wù)接待費(fèi)。2020年昌吉回族自治州藥品檢驗(yàn)所單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)1.5萬元，決算數(shù)1.5萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政相關(guān)規(guī)定。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)1.5萬元，決算數(shù)1.5萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無此項(xiàng)支出。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年度昌吉回族自治州藥品檢驗(yàn)所日常公用經(jīng)費(fèi)25萬元，比上年減少8.02萬元，降低24.29%，主要原因是：2020年新增退休人員2人，調(diào)出人員6人，人員經(jīng)費(fèi)降低，嚴(yán)格支出管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，科學(xué)檢驗(yàn)，降低檢驗(yàn)成本。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日，單位共有房屋139.97（平方米），價(jià)值11.68萬元。車輛1輛，價(jià)值19.52萬元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：一般公務(wù)用車，主要用于日常工作等用途；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十一、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2020年度開展預(yù)算績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目7個(gè)，共涉及資金80.51萬元。

預(yù)算績效管理取得的成效：一是項(xiàng)目資金支付進(jìn)度較快；二是項(xiàng)目資金年初設(shè)定的績效指標(biāo)較好。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是項(xiàng)目資金大部分在8月之后支付，前半年支付進(jìn)度較慢，后半年支付進(jìn)度較好，但影響次年預(yù)算；二是缺乏績效相關(guān)知識(shí)。

下一步改進(jìn)措施：一是盡量加快資金支付進(jìn)度；二是多開展績效相關(guān)培訓(xùn)與學(xué)習(xí)，增強(qiáng)專業(yè)性。

具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績效自評(píng)表。見附件

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件：1、新疆昌吉回族自治州食品藥品檢驗(yàn)所.XLS

      2、績效自評(píng)表.doc