當(dāng)前頁面：第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預(yù)算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
為環(huán)境保護(hù)提供監(jiān)測保障。環(huán)境質(zhì)量，專項(xiàng)環(huán)境，污染源監(jiān)測，環(huán)境監(jiān)測科研、服務(wù)、人員培訓(xùn)、技術(shù)交流、環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)運(yùn)行管理。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉州環(huán)境監(jiān)測站2021年度，實(shí)有人數(shù)72人，其中：在職人員57人，離休人員0人，退休人員15人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州環(huán)境監(jiān)測站部門決算包括：昌吉州環(huán)境監(jiān)測站決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)10個處室，分別是：辦公室、技術(shù)科、水質(zhì)分析科、大氣科、污調(diào)科、準(zhǔn)東分站、應(yīng)急監(jiān)測科、生態(tài)驗(yàn)收科、輻射環(huán)境監(jiān)測科、質(zhì)控科。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度本年收入2149.37萬元，與上年相比，增加725.72萬元，增長50.98%，主要原因是：2021年污染防治專項(xiàng)資金較上年增加。本年支出2267.12萬元，與上年相比，增加877.25萬元，增長63.12%，主要原因是：2021年項(xiàng)目資金支出較上年增長。
二、收入決算情況說明
2021年度本年收入2149.37萬元，其中：財政撥款收入2097.82萬元，占97.6%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入51.55萬元，占2.4%。
三、支出決算情況說明
2021年度本年支出2267.12萬元，其中：基本支出1005.13萬元，占44.34%；項(xiàng)目支出1261.99萬元，占55.66%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入2097.82萬元，與上年相比，增加775.04萬元，增長58.59%，主要原因是：2021年污染防治專項(xiàng)資金較上年增加。財政撥款支出2211萬元，與上年相比，增加908.76萬元，增長69.78%，主要原因是：2021年項(xiàng)目資金支出較上年增長。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)893.46萬元，決算數(shù)2097.82萬元，預(yù)決算差異率134.8%，主要原因是：2021年度追加了財政撥款項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，年初預(yù)算沒有這部分項(xiàng)目資金。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)893.46萬元，決算數(shù)2211萬元，預(yù)決算差異率147.46%，主要原因是：2021年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出較大，年初預(yù)算沒有此項(xiàng)支出。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2211萬元。按功能分類科目項(xiàng)級科目公開，其中：
2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出2.04萬元；
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出75.76萬元；
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出11.85萬元；
2101102 事業(yè)單位醫(yī)療55.57萬元；
2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助17.73萬元；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.25萬元；
2110299其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出415.67萬元；
2110301 大氣745.35萬元；
2110302 水體36.26萬元；
2111101生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息800.34萬元；
2119999其他節(jié)能環(huán)保支出48.18萬元。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出963.5萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)892.92萬元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、獎勵金。
公用經(jīng)費(fèi)70.59萬元，包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算22.58萬元，比上年減少3.98萬元，降低14.98%，主要原因是：響應(yīng)國家低碳環(huán)保，節(jié)能減排政策，壓減三公經(jīng)費(fèi)的開支。其中：因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：本單位無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出22.58萬元，占100%，比上年減少3.98萬元，降低14.98%，主要原因是：我單位減少了公務(wù)用車的支出，比如加油費(fèi)及維修費(fèi)減少；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：本單位無此項(xiàng)支出。具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括2021年我單位沒有發(fā)生因公出國（境）費(fèi)支出。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.58萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.58萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括車輛加油、車輛修理、車輛保險車輛停車過路費(fèi)等。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量5輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬元，開支內(nèi)容包括2021年無公務(wù)接待費(fèi)。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)22.58萬元，決算數(shù)22.58萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算一致無差異。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算一致無差異；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算一致無差異；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)22.58萬元，決算數(shù)22.58萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算一致無差異；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本單位無此項(xiàng)預(yù)算支出。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年昌吉州環(huán)境監(jiān)測站公用經(jīng)費(fèi)70.59萬元，比上年增加14.48萬元，增長25.81%，主要原因是：辦公費(fèi)較上年增加。
（二）政府采購情況
2021年度政府采購支出總額1686.87萬元，其中：政府采購貨物支出1547.87萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出139萬元。
授予中小企業(yè)合同金額167.75萬元，占政府采購支出總額的9.94%，其中：授予小微企業(yè)合同金額145.08萬元，占政府采購支出總額的8.6%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2021年12月31日，單位共有房屋1267（平方米），價值70.33萬元。車輛5輛，價值129.15萬元，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車5輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無其他用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備7臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備3臺（套）。
十一、預(yù)算績效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2021年度開展預(yù)算績效評價項(xiàng)目13個，共涉及資金649.80萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是初步樹立了績效理念，既以績效為目標(biāo)，以結(jié)果為導(dǎo)向的績效理念正在逐步形成。促進(jìn)了單位各部門不斷完善內(nèi)部管理，自覺加強(qiáng)對項(xiàng)目資金的使用，監(jiān)督以及階段性評價資金使用情況；二是增加了單位各部門的責(zé)任意識。通過設(shè)定績效目標(biāo)，各部門清楚地了解實(shí)施項(xiàng)目所要取得的數(shù)量指標(biāo)，滿意度指標(biāo)，社會效益等指標(biāo)，其職能和目標(biāo)得到了進(jìn)一步明確，各部門自我約束意識及責(zé)任意識明顯提高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是由于預(yù)算績效管理的專業(yè)性、復(fù)雜性等特性，現(xiàn)有工作人員的業(yè)務(wù)水平還不能滿足績效管理工作要求，業(yè)務(wù)素質(zhì)急需提高；二是預(yù)算績效管理信息系統(tǒng)不完善，預(yù)算績效管理的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、基礎(chǔ)信息的搜集、整理、分析工作需要進(jìn)一步加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)能力的提高，加大預(yù)算績效管理基礎(chǔ)理論和實(shí)務(wù)操作統(tǒng)一培訓(xùn)力度；二是發(fā)揮各科室在預(yù)算績效管理中的主體作用。建立各科室預(yù)算責(zé)任制度，強(qiáng)化單位的預(yù)算編制和執(zhí)行主體責(zé)任，形成項(xiàng)目資金誰申請，誰負(fù)責(zé)，誰花錢誰擔(dān)責(zé)的制度，從預(yù)算編制到執(zhí)行，使用項(xiàng)目資金科室都要切實(shí)負(fù)起責(zé)任。具體項(xiàng)目自評情況附項(xiàng)目支出績效自評表。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
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