目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

（一）宣傳、貫徹、落實《中華人民共和國紅十字會法》、《中國紅十字會章程》、《中華人民共和國紅十字標志使用辦法》、《新疆維吾爾自治區(qū)實施<中華人民共和國紅十字會法>辦法》和《中華人民共和國獻血法》，指導和協(xié)調(diào)全州各級紅十字會開展各項工作。

（二）依照《中華人民共和國紅十字會法》規(guī)定，為開展救 助工作進行募捐活動，做好救助的準備工作；在自然災害和突發(fā)事件中，對傷病人員和其他受害者進行救助，參與國內(nèi)外的人道主義救助工作。

（三）開展人道領域里的社會救助、社區(qū)服務和社會公益活 動；組織群眾性初級救護培訓和現(xiàn)場急救培訓工作。

（四）在自治區(qū)紅十字會的指導下，開展與國內(nèi)國際紅十字會組織的友好合作與交流；宣傳國際紅十字會與紅新月運動的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書，并依照有關規(guī)定開展工作。

（五）開展有益于青少年身心健康的、弘揚人道主義精神的 紅十字青少年活動。

（六）依據(jù)《中華人民共和國紅十字會法》和《中華人民共 和國獻血法》的規(guī)定，推動無償獻血工作；進行遺體、器官捐獻和“中華造血干細胞捐獻者”的宣傳、動員和登記工作。

（七）組織會員、志愿工作者參與艾滋病預防宣傳培訓。

（八）完成自治州人民政府交辦和委托的其他工作。

二、機構設置及人員情況

昌吉回族自治州紅十字會2021年度，實有人數(shù)9人，其中：在職人員7人，離休人員0人，退休人員2人

從部門決算單位構成看，昌吉回族自治州紅十字會部門決算包括：昌吉回族自治州紅十字會決算。單位無下屬預算單位，下設 3個處室，分別是：辦公室、事業(yè)發(fā)展部、賑災救護部。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度本年收入178.54萬元，與上年相比，減少8.56萬元，降低4.58%，主要原因是：調(diào)標增資，工資福利支出較上年增加1.79萬元；自治區(qū)紅十字會撥付業(yè)務補助費較上年減少10.35萬元。本年支出 192.18萬元，與上年相比，增加9.69萬元，增長5.31%，主要原因是：調(diào)標增資，工資福利支出較上年增加1.79萬元；其他收入自治區(qū)紅十字會撥付業(yè)務補助費支出較上年增加7.9萬元。

二、收入決算情況說明

2021年度本年收入178.54萬元，其中：財政撥款收入172.79萬元，占96.78%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入5.76萬元，占3.22%。

三、支出決算情況說明

2021年度本年支出192.18萬元，其中：基本支出136.97萬元，占71.27%；項目支出55.21萬元，占28.73%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入172.79萬元，與上年相比，增加1.79萬元，增長1.05%，主要原因是：調(diào)標增資，工資福利支出較上年增加1.79萬元。財政撥款支出172.79萬元，與上年相比，增加1.79萬元，增長1.05%，主要原因是：調(diào)標增資，工資福利支出較上年增加1.79萬元。

與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)155.57萬元，決算數(shù)172.79萬元，預決算差異率11.07%，主要原因是：年中追加訪惠聚工作2.37萬元；調(diào)標增資及發(fā)放績效獎金追加工資福利支出14.85萬元。財政撥款支出年初預算數(shù)155.57萬元，決算數(shù)172.79萬元，預決算差異率11.07%，主要原因是：年中追加訪惠聚工作經(jīng)費2.37萬元；調(diào)標增資及發(fā)放績效獎金工資福利支出增加14.85萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款支出172.79萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出10.04萬元；

2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出1.90萬元；

2081601行政運行112.55萬元；

2081602一般行政管理事務36萬元；

2101101行政單位醫(yī)療7.52萬元；

2101103公務員醫(yī)療補助2.40萬元；

2299999其他支出2.37萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出136.79萬元，其中：

人員經(jīng)費122.97萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、獎勵金。

公用經(jīng)費13.82萬元，包括：辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、會議費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2021年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算1.42萬元，比上年減少0.02萬元，降低1.39%，主要原因是：1、我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)的十條禁令，厲行節(jié)約，從嚴壓縮開支；2、認真編制預算并嚴格執(zhí)行，未安排公務用車購置及因公出訪預算;3、加強車輛管理，壓縮公務用車運行維護費，維修費、油耗逐年呈下降趨勢;4、加強接待審批制度，控制接待批次及人數(shù)，壓縮公務接待支出;5、嚴格加強“三公”經(jīng)費開支管理，不斷完善審批制度。其中：因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是嚴格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，壓減因公出國批次和人數(shù)，本年度沒有安排因公出訪團組；公務用車購置及運行維護費支出1.42萬元，占100%，比上年減少0.02萬元，降低1.39%，主要原因是加強車輛管理，壓縮公務用車運行維護費，維修費、油耗逐年呈下降趨勢。公務接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條禁令，2021年沒有發(fā)生公務接待費開支。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括本單位無此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費1.42萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費1.42萬元。公務用車運行維護費開支內(nèi)容包括車輛維護費、過路費、停車費、檢測費、保險費、油料費。公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量1輛。

公務接待費0萬元，開支內(nèi)容包括：2021年公務接待費沒有發(fā)生支出。單位全年安排的國內(nèi)公務接待0批次，0人次。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)1.43萬元，決算數(shù)1.42萬元，預決算差異率-0.7%，主要原因是：1、嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約;2、認真編制預算并嚴格執(zhí)行，未安排公務用車購置及因公出訪預算；3、加強車輛管理，壓縮公務用車運行維護費，維修費、油耗等費用;4、加強接待審批制度，控制接待批次及人數(shù)，壓縮公務接待支出。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：嚴格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約；壓減因公出國批次和人數(shù)，本年度沒有安排因公出訪團組；公務用車購置費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約；未安排公務用車購置預算；公務用車運行費預算數(shù)1.43萬元，決算數(shù)1.42萬元，預決算差異率-0.7%，主要原因是：加強車輛管理，壓縮公務用車運行維護費，維修費、油耗等運行費；公務接待費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，減少接待批次和人數(shù)，2021年全年無公務接待費開支。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2021年度昌吉回族自治州紅十字會機關運行經(jīng)費支出13.82萬元，比上年增加6.68萬元，增長93.56%，主要原因是：工作任務調(diào)整，機關運行經(jīng)費支出增加。

（二）政府采購情況

2021年度政府采購支出總額16.94萬元，其中：政府采購貨物支出16.94萬元、政府采購0萬元、政府采購服務支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額16.94萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額16.94萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2021年12月31日，單位共有房屋2256.22（平方米），價值576.49萬元。車輛1輛，價值37.6萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：開展日常行政工作公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十一、預算績效的情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，我單位2021年度開展預算績效評價項目1個，共涉及資金36萬元。預算績效管理取得的成效：一是積極開展應急救護培訓“五進”工作，在社區(qū)居民、鄉(xiāng)村農(nóng)牧民開展防災避險、應急救護、健康保健、防病知識培訓講座；二是開展紅十字會核心業(yè)務宣傳活動，宣傳紅十字會“三救三獻”業(yè)務知識，開展昌吉州紅十字會手機公眾號線上線下活動，三是定期推送核心業(yè)務知識及工作動態(tài)，傳播紅十字會理念。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是商品和服務支出預算不夠細致；二是部分項目沒有專項經(jīng)費支持，導致經(jīng)費相互調(diào)劑。下一步改進措施：一是加大預算績效管理培訓力度，貫徹落實相關辦法及制度，加大對參與績效管理工作的人員培訓力度，最終實現(xiàn)提高績效管理工作效率及質(zhì)量的目標；二是財政和項目實施單位嚴格實行專戶、專帳、專人管理，從而確保專項資金專款專用，有效地防止了截留、擠占和挪用。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》

附件：1、2021年度昌吉回族自治州紅十字會部門決算報表.XLS

    2、2021年度昌吉回族自治州紅十字會項目支出績效自評表.xlsx