當(dāng)前頁面：第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預(yù)算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
昌吉州檔案館主要職能：負(fù)責(zé)接收、征集、整理自治州黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位和其他組織的檔案、資料；負(fù)責(zé)檔案的保管、整理、編目、統(tǒng)計(jì)、鑒定、開放、利用、編研出版等工作；承擔(dān)全州檔案科研和檔案信息化相關(guān)事務(wù)性工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉州檔案館2021年度，實(shí)有人數(shù)48人，其中：在職人員20人，離休人員1人，退休人員27人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州檔案館部門決算包括：昌吉州檔案館決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)5個(gè)科室，分別是：辦公室、編研科、信息化科、資源建設(shè)科、保管利用科。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度本年收入1017.52萬元，與上年相比，增加507.56萬元，增長99.53%，主要原因是：本年增加新館搬遷信息化設(shè)計(jì)、項(xiàng)目監(jiān)理、全過程跟蹤審計(jì)、系統(tǒng)集成招標(biāo)資金、檔案信息化經(jīng)費(fèi)兩個(gè)涉密項(xiàng)目。本年支出1035.04萬元，與上年相比，增加556.93萬元，增長116.49%，主要原因是：本年增加新館搬遷信息化設(shè)計(jì)、項(xiàng)目監(jiān)理、全過程跟蹤審計(jì)、系統(tǒng)集成招標(biāo)資金、檔案信息化經(jīng)費(fèi)兩個(gè)涉密項(xiàng)目。
二、收入決算情況說明
2021年度本年收入1017.52萬元，其中：財(cái)政撥款收入1015.36萬元，占99.79%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入2.16萬元，占0.21%。
三、支出決算情況說明
2021年度本年支出1035.04萬元，其中：基本支出412.93萬元，占39.90%；項(xiàng)目支出622.11萬元，占60.10%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收入1015.36萬元，與上年相比，增加505.55萬元，增長99.16%，主要原因是：2021年增加檔案館信息化建設(shè)及搬遷資金，財(cái)政撥款收入增加。財(cái)政撥款支出1035.04萬元，與上年相比，增加556.93萬元，增長116.48%，主要原因是：增加檔案館信息化建設(shè)及搬遷資金、檔案信息化經(jīng)費(fèi)、檔案事業(yè)費(fèi)三個(gè)項(xiàng)目，支出增加。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)930.54萬元，決算數(shù)1015.36萬元，預(yù)決算差異率9.11%，主要原因是：1、年中追加訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)；2、追加調(diào)標(biāo)增資及發(fā)放績效獎(jiǎng)金。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)930.54萬元，決算數(shù)1035.04萬元，預(yù)決算差異率11.23%，主要原因是：1、年中追加訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)；2、追加調(diào)標(biāo)增資及發(fā)放績效獎(jiǎng)金。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1035.04萬元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：
2012601行政運(yùn)行323.21萬元；
2012604 檔案館589.32萬元；
2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出0.2萬元；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出28.64萬元；
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出15.06萬元；
2101101行政單位醫(yī)療34.74萬元；
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助11.28萬元；
2299999其他支出32.59萬元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出412.93萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)383.89萬元，包括：基本工資84.99萬元、津貼補(bǔ)貼72.32萬元、獎(jiǎng)金42.53萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)11.2萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)28.64萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)15.06萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)34.74萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)11.28萬元、住房公積金34.33萬元、醫(yī)療費(fèi)4.44萬元、離休費(fèi)13.12萬元、退休費(fèi)2.96萬元、撫恤金25.33萬元、生活補(bǔ)助0.78萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金2.18萬元。
公用經(jīng)費(fèi)29.04萬元，包括：辦公費(fèi)0.94萬元、手續(xù)費(fèi)0.16萬元、水費(fèi)0.14萬元、電費(fèi)0.31萬元、郵電費(fèi)2.11萬元、取暖費(fèi)5.39萬元、差旅費(fèi)1.11萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.12萬元、勞務(wù)費(fèi)1.38萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.2萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.23萬元、福利費(fèi)10.96萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.69萬元、其他交通費(fèi)用0.01萬元、其他商品和服務(wù)支出3.3萬元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算3.3萬元，比上年減少2.98萬元，降低47.45%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定、嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算編制，厲行節(jié)約、勤儉辦公。其中：因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：本年度未發(fā)生因公出國事項(xiàng)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.3萬元，占100%，比上年減少2.95萬元，降低47.2%，主要原因是：能夠加強(qiáng)車輛管理，壓縮公務(wù)用車次數(shù)，嚴(yán)控車輛維修費(fèi)開支，降低油耗，2021年沒有安排公務(wù)用車購置預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年減少0.02萬元，降低100%，主要原因是：厲行節(jié)約，壓減公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù)。具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括本單位無此項(xiàng)支出。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.3萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.3萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括車輛維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過路費(fèi)、檢測(cè)費(fèi)、油料費(fèi)。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量1輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬元。開支內(nèi)容包括：本單位無此項(xiàng)支出。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)3.30萬元，決算數(shù)3.30萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算一致無差異。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位未安排因公出國（境）費(fèi)預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算一致無差異；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)3.30萬元，決算數(shù)3.30萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算一致無差異；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本單位無此項(xiàng)預(yù)算支出。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年度昌吉州檔案館機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出29.04萬元，比上年減少30.47萬元，降低51.20%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革后，昌吉州檔案局館分立，州檔案館承擔(dān)工作職能、人員編制均有所變化，檔案事務(wù)工作也產(chǎn)生相應(yīng)調(diào)整，公用經(jīng)費(fèi)支出較上年減少，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)減少。
（二）政府采購情況
2021年度政府采購支出總額60.72萬元，其中：政府采購貨物支出51.60萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出9.12萬元。
授予中小企業(yè)合同金額60.72萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額60.72萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2021年12月31日，單位共有房屋2188（平方米），價(jià)值80.27萬元。車輛2輛，價(jià)值32.73萬元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是：保障日常辦公正常運(yùn)行公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十一、預(yù)算績效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2021年度開展預(yù)算績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金500萬元。預(yù)算績效管理取得的成效預(yù)算績效管理取得的成效：一是進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評(píng)質(zhì)量，預(yù)算績效管理工作取得新成效；二是績效評(píng)價(jià)工作穩(wěn)步推進(jìn)提升了項(xiàng)目資金的使用效率。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是對(duì)績效理念的理解還不夠深入。對(duì)項(xiàng)目預(yù)期績效進(jìn)行評(píng)估時(shí)還不夠精準(zhǔn)、科學(xué)，導(dǎo)致有時(shí)項(xiàng)目指標(biāo)在實(shí)施中效果不夠理想，未全面達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。二是預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和效率有待進(jìn)一步加強(qiáng)。項(xiàng)目預(yù)算編制前期資金需求測(cè)算不夠精準(zhǔn)，導(dǎo)致預(yù)算有稍微偏差，影響績效評(píng)價(jià)進(jìn)度。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部各科室的預(yù)算績效管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，加大績效管理的力度，通過多種方式公開資金使用績效目標(biāo)、管理措施和評(píng)價(jià)結(jié)果，更加重視績效管理工作。二是嚴(yán)格按照州財(cái)政局相關(guān)要求，督促加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，切實(shí)提高預(yù)算執(zhí)行力度。本年度，我單位能較好的完成財(cái)政預(yù)算，在資金使用過程中，嚴(yán)格按照有關(guān)文件規(guī)定，加強(qiáng)資金管理和用途開支，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正存在的問題。做到?？顚Ｓ?，確保項(xiàng)目資金的有效有序使用。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績效自評(píng)表。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
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