目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購情況

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預(yù)算績(jī)效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

1、負(fù)責(zé)全州煤礦井下遇險(xiǎn)遇難人員搶救工作。

2、負(fù)責(zé)處理井下水、火、瓦斯、煤塵和頂板等事故的現(xiàn)場(chǎng)處理。

3、參與煤礦排放瓦斯、震動(dòng)性放炮、啟封火區(qū)、反風(fēng)演習(xí)和其他需要佩戴氧氣呼吸器的安全技術(shù)性工作。

4、參與煤礦安全檢查、礦井災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃審查、應(yīng)急救援預(yù)案評(píng)審，協(xié)助煤礦開展安全生產(chǎn)工作。

5、負(fù)責(zé)全州煤礦輔助救護(hù)隊(duì)的資格培訓(xùn)和業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)及考核工作。

6、協(xié)助礦井搞好職工救護(hù)知識(shí)的教育工作。

7、根據(jù)改革發(fā)展需要，在昌吉州應(yīng)急管理局的統(tǒng)一安排部署下，大隊(duì)正從單一的礦山應(yīng)急救援隊(duì)伍逐步轉(zhuǎn)變?yōu)樯鐣?huì)化綜合應(yīng)急救援隊(duì)伍，負(fù)責(zé)全州范圍內(nèi)礦山安全生產(chǎn)、各類自然災(zāi)害、突發(fā)事件的應(yīng)急救援處置工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉回族自治州礦山救護(hù)大隊(duì)2021年度，實(shí)有人數(shù)68人，其中：在職人員55人，離休人員0人，退休人員13人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州礦山救護(hù)大隊(duì)部門決算包括：昌吉回族自治州礦山救護(hù)大隊(duì)決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)6個(gè)處室，分別是：綜合辦公室、戰(zhàn)訓(xùn)科、技術(shù)裝備科、培訓(xùn)科、一中隊(duì)、二中隊(duì)（空）。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度本年收入1133.36萬元，與上年相比，減少201.84萬元，降低15.12%，主要原因是：按上級(jí)要求取消了對(duì)煤礦企業(yè)的救護(hù)服務(wù)協(xié)議收費(fèi),其他收入較上年大幅度減少。本年支出1144.75萬元，與上年相比，減少27.96萬元，降低2.38%，主要原因是：在職人數(shù)較上年減少2人。

二、收入決算情況說明

2021年度本年收入1133.36萬元，其中：財(cái)政撥款收入1073.79萬元，占94.74%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入59.57萬元，占5.26%。

三、支出決算情況說明

2021年度本年支出1144.75萬元，其中：基本支出1025.8萬元，占89.61%；項(xiàng)目支出118.95萬元，占10.39%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收入1073.79萬元，與上年相比，增加102.19萬元，增長(zhǎng)10.52%，主要原因是：年中追加項(xiàng)目資金。財(cái)政撥款支出1073.97萬元，與上年相比，增加35.47萬元，增長(zhǎng)3.42%，主要原因是：年中追加資金。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)887.40萬元，決算數(shù)1073.79萬元，預(yù)決算差異率21%，主要原因是：年中追加的預(yù)算，包括追加績(jī)效考核獎(jiǎng)、工資普調(diào)、訪惠聚工作資金、項(xiàng)目資金等。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)887.4萬元，決算數(shù)1073.97萬元，預(yù)決算差異率21%，主要原因是：年中追加的預(yù)算，包括追加績(jī)效考核獎(jiǎng)、工資普調(diào)、訪惠聚工作資金、項(xiàng)目資金。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1073.97萬元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：

2013499 其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出1.64萬元；

2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出69.59萬元；

2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出5.98萬元；

2101102 事業(yè)單位醫(yī)療48.12萬元；

2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助15.32萬元；

2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.02萬元；

2240405 煤礦應(yīng)急救援事務(wù)875.77萬元；

2240499 其他煤礦安全支出30.5萬元；

2299999 其他支出25.05萬元

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出955.47萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)797.14萬元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金。

公用經(jīng)費(fèi)158.33萬元，包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算26.9萬元，比上年增加5.91萬元，增長(zhǎng)28.16%，主要原因是：一是基于單位應(yīng)急救援工作性質(zhì)，州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局為單位調(diào)配一輛豐田越野車（牛頭），車年限長(zhǎng)、車況差、油耗高，費(fèi)用增加。二是本年度礦山救護(hù)工作任務(wù)重、出動(dòng)較多，造成年度車輛運(yùn)行費(fèi)增加。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：未發(fā)生此類業(yè)務(wù)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出26.8萬元，占99.63%，比上年增加5.93萬元，增長(zhǎng)28.41%，主要原因是：一是州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局為單位調(diào)配一輛豐田越野車（牛頭），車年限長(zhǎng)、車況差、油耗高，二是本年度礦山救護(hù)工作任務(wù)重、出動(dòng)較多，造成年度車輛運(yùn)行費(fèi)增加。公務(wù)接待費(fèi)支出0.10萬元，占0.37%，比上年減少0.02萬元，降低16.7%，主要原因是：?jiǎn)挝患訌?qiáng)內(nèi)部管理，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待程序。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括沒有因公出國(guó)（境）業(yè)務(wù)的發(fā)生。單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26.8萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26.8萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括大隊(duì)開展日常工作、安全生產(chǎn)檢查、事故搶險(xiǎn)救災(zāi)、安全生產(chǎn)預(yù)防及應(yīng)急、訪惠聚工作隊(duì)工作用車的車輛燃油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過路費(fèi)、修理費(fèi)支出。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量9輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.1萬元，開支內(nèi)容包括迎接自治區(qū)應(yīng)急救援工作檢查、國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收互檢、訪惠聚工作隊(duì)所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)接洽工作用工作餐。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次，13人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)27.6萬元，決算數(shù)26.9萬元，預(yù)決算差異率-2.54%，主要原因是：?jiǎn)挝患訌?qiáng)內(nèi)部管理壓減開支，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待程序。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：沒有因公出國(guó)（境）的業(yè)務(wù)發(fā)生；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：厲行節(jié)約，減少費(fèi)用支出；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)27萬元，決算數(shù)26.8萬元，預(yù)決算差異率-0.74%，主要原因是：厲行節(jié)約，減少費(fèi)用支出；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.6萬元，決算數(shù)0.1萬元，預(yù)決算差異率-83.3%，主要原因是：?jiǎn)挝患訌?qiáng)內(nèi)部管理壓減開支，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待程序。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年度昌吉州礦山救護(hù)大隊(duì)（事業(yè)單位）公用經(jīng)費(fèi)158.33萬元，比上年增加45.26萬元，增長(zhǎng)40%，主要原因是：一是基于單位應(yīng)急救援工作性質(zhì)，州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局為單位調(diào)配一輛豐田越野車（牛頭），車年限長(zhǎng)、車況差、油耗高，造成車輛運(yùn)行費(fèi)增加。二是本年度礦山救護(hù)工作任務(wù)重、出動(dòng)較多，造成年度車輛運(yùn)行費(fèi)、差旅費(fèi)增加。

（二）政府采購情況

2021年度政府采購支出總額147.36萬元，其中：政府采購貨物支出44.29萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出103.07萬元。

授予中小企業(yè)合同金額117.73萬元，占政府采購支出總額的80%，其中：授予小微企業(yè)合同金額82.08萬元，占政府采購支出總額的55.7%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截止2021年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價(jià)值0萬元。（單位屬于昌吉市頭屯河沿岸搬遷單位，房屋已交昌吉市征收辦并做資產(chǎn)處置），車輛9輛，價(jià)值338.95萬元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車9輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無其他用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十一、預(yù)算績(jī)效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2021年度開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目5個(gè)，共涉及資金118.50萬元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是工作中下大力度立規(guī)矩、抓落實(shí)、強(qiáng)監(jiān)督，確保各項(xiàng)工作貫徹落實(shí)。二是進(jìn)一步加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理，堅(jiān)持?？顚Ｓ?，實(shí)行層層把關(guān)，杜絕各類挪用專項(xiàng)資金的問題發(fā)生，對(duì)項(xiàng)目資金合理使用，統(tǒng)籌計(jì)劃，較好完成了2021年項(xiàng)目預(yù)期績(jī)效目標(biāo)任務(wù)。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是下一步將在資金使用的計(jì)劃、監(jiān)管上積極探索方法，按照計(jì)劃合理分配資金，并力求做到每筆資金的開支有據(jù)可依，有預(yù)算、有安排；二是改進(jìn)工作方法從資金使用各個(gè)環(huán)節(jié)入手，提高績(jī)效監(jiān)控管理成效，在今后的工作中不斷的探索更加高效合理的辦法。

下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步加大對(duì)單位人員及業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)，并得到單位領(lǐng)導(dǎo)的重視，避免出現(xiàn)績(jī)效工作完全是單位財(cái)務(wù)人員的工作錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)。二是單位要做好年初工作計(jì)劃、資金使用計(jì)劃、項(xiàng)目實(shí)施方案、績(jī)效目標(biāo)，力求指標(biāo)的設(shè)定上更加與單位職能業(yè)務(wù)貼近符合，使績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控發(fā)揮更大成效。

具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件：1、2021年度昌吉州礦山救護(hù)大隊(duì)部門決算報(bào)表公開.xls

   2、礦山救護(hù)隊(duì)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表.doc