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第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購(gòu)情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)司法行政工作的方針政策及法律法規(guī)，制定并組織實(shí)施全州司法行政工作中長(zhǎng)期規(guī)劃及年度計(jì)劃，研究起草司法行政方面的地方性法規(guī)、規(guī)章草案，負(fù)責(zé)立法協(xié)調(diào)和備案審查、解釋，指導(dǎo)和管理全州普法宣傳、依法治理、行政復(fù)議應(yīng)訴、人民調(diào)解、安置幫教及社區(qū)矯正、法律援助、法律服務(wù)及公證工作，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)行政執(zhí)法監(jiān)督檢查及全州國(guó)家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試組織實(shí)施等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉州司法局2021年度，實(shí)有人數(shù)88人，其中：在職人員48人，離休人員0人，退休人員40人。
從部門(mén)決算單位構(gòu)成看，昌吉州司法局部門(mén)決算包括：昌吉州司法局決算。單位無(wú)下屬預(yù)算單位，下設(shè)13個(gè)科室，分別是：辦公室、政工科、法治調(diào)研督查科、立法科、行政復(fù)議與應(yīng)訴科、普法與依法治理科、律師工作管理科、行政執(zhí)法監(jiān)督科、人民參與和促進(jìn)法治科、公共法律服務(wù)管理科、社區(qū)矯正工作管理科、安置教育科、監(jiān)獄和教育工作管理科。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度本年收入2009.3萬(wàn)元，與上年相比，增加330.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.67%，主要原因是：財(cái)政增加了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款。本年支出2190.04萬(wàn)元，與上年相比，增加571.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.27%，主要原因是：年初新增了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款，相應(yīng)的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出有所增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度本年收入2009.3萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2009.3萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度本年支出2190.04萬(wàn)元，其中：基本支出995.32萬(wàn)元，占45.45%；項(xiàng)目支出1194.71萬(wàn)元，占54.55%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收入2009.3萬(wàn)元，與上年相比，增加330.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.67%，主要原因是：財(cái)政增加了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款。財(cái)政撥款支出2190.04萬(wàn)元，與上年相比，增加571.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.27%，主要原因是：年初新增了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款，相應(yīng)的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出有所增加。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1878.07萬(wàn)元，決算數(shù)2009.3萬(wàn)元，預(yù)決算差異率6.99%，主要原因是：財(cái)政增加了重點(diǎn)項(xiàng)目撥款。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1878.07萬(wàn)元，決算數(shù)2190.04萬(wàn)元，預(yù)決算差異率16.61%，主要原因是：由于財(cái)政增加了重點(diǎn)項(xiàng)目撥款從而增加了重點(diǎn)項(xiàng)目支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2190.04萬(wàn)元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開(kāi)，其中：
2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出1.64萬(wàn)元；
2040601行政運(yùn)行822.65萬(wàn)元；
2040602一般行政管理事務(wù)33萬(wàn)元；
2040604基層司法業(yè)務(wù)5萬(wàn)元；
2040605普法宣傳211.5萬(wàn)元；
2040607公共法律服務(wù)75.27萬(wàn)元；
2040650事業(yè)運(yùn)行8.39萬(wàn)元；
2040699其他司法支出835.07萬(wàn)元
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出72.48萬(wàn)元；
2101101行政單位醫(yī)療69.36萬(wàn)元；
2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助22.36萬(wàn)元；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.08萬(wàn)元；
2240199 其他應(yīng)急管理支出1萬(wàn)元；
2299999 其他支出32.24萬(wàn)元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出995.32萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)869.41萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)125.91萬(wàn)元，包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、 公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算30.9萬(wàn)元，比上年減少1.46萬(wàn)元，降低4.51%，主要原因是：本單位厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，沒(méi)有發(fā)生超標(biāo)準(zhǔn)、超支情況。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：上級(jí)部門(mén)沒(méi)有安排出國(guó)培訓(xùn)，所以無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出29.65萬(wàn)元，占95.95%，比上年減少2.21萬(wàn)元，降低6.94%，主要原因是：本單位厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)支出1.25萬(wàn)元，占4.05%，比上年增加0.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)150%，主要原因是：因工作需要，各級(jí)工作督查調(diào)研接待有所增加。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。開(kāi)支內(nèi)容包括：本單位無(wú)此項(xiàng)支出。單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)29.65萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)29.65萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支內(nèi)容包括公務(wù)用車(chē)執(zhí)法執(zhí)勤車(chē)輛燃油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車(chē)保有量11輛。
公務(wù)接待費(fèi)1.25萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括：上級(jí)部門(mén)和其他地州司法局調(diào)研、考察、交流學(xué)習(xí)工作檢查等發(fā)生的相關(guān)公務(wù)接待費(fèi)用。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待8批次，50人次。與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)31.32萬(wàn)元，決算數(shù)30.9萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-1.34%，主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)格按財(cái)政撥款預(yù)算執(zhí)行。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)29.65萬(wàn)元，決算數(shù)29.65萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格按財(cái)政撥款預(yù)算執(zhí)行；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)1.67萬(wàn)元，決算數(shù)1.25萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-25.15%，主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年度昌吉州司法局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出125.91萬(wàn)元，比上年增加48.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)61.72%，主要原因是：根據(jù)年度工作任務(wù)需要，辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等相應(yīng)增加。
（二）政府采購(gòu)情況
2021年度政府采購(gòu)支出總額197.88萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出79.4萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出118.48萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額197.88萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額195.15萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的98.62%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2021年12月31日，單位共有房屋1,294.35（平方米），價(jià)值17.15萬(wàn)元。車(chē)輛15輛，價(jià)值292.10萬(wàn)元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)15輛，其他用車(chē)主要是：訪惠聚工作隊(duì)開(kāi)展工作用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2021年度開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目6個(gè)，共涉及資金193萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是監(jiān)管有力，制度建設(shè)完全，相關(guān)制度嚴(yán)格執(zhí)行，經(jīng)費(fèi)到位及時(shí)。項(xiàng)目資金按計(jì)劃使用，嚴(yán)格按照預(yù)算管理規(guī)定開(kāi)支。二是規(guī)范項(xiàng)目資金的管理工作，建立決策科學(xué)、發(fā)放合理、運(yùn)作規(guī)范的管理體制，不定時(shí)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)督檢查。三是嚴(yán)格堅(jiān)持先做事、后驗(yàn)收、再撥付的原則，基本杜絕了資金被擠占和挪用現(xiàn)象的發(fā)生，跟蹤檢查到位。在監(jiān)督環(huán)節(jié)上，從事后監(jiān)督管理轉(zhuǎn)向事前審核，事中監(jiān)督和事后檢查相結(jié)合的監(jiān)督制度上來(lái)，形成多環(huán)節(jié)全過(guò)程的監(jiān)督管理格局，盡量早發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，早解決問(wèn)題，避免和減少損失，提高資金使用效益。
發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是在績(jī)效目標(biāo)編制上依然有欠缺，績(jī)效目標(biāo)設(shè)立不夠細(xì)化和量化。二是沒(méi)有全面、正確認(rèn)識(shí)績(jī)效管理，績(jī)效管理水平有待進(jìn)一步提高。
下一步改進(jìn)措施：一是在以后的工作中繼續(xù)加強(qiáng)《預(yù)算法》及《預(yù)算法實(shí)施條例》的宣傳、學(xué)習(xí)貫徹力度，提高思想認(rèn)識(shí)；二是科學(xué)合理編制預(yù)算，做好編制前的調(diào)查研究和分析工作，推進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)化、準(zhǔn)確化；三是加大預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)知識(shí)學(xué)習(xí)力度，貫徹落實(shí)相關(guān)辦法及制度，做好項(xiàng)目績(jī)效支出工作。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。見(jiàn)附件2
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門(mén)決算報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
附件：1、新疆昌吉回族自治州司法局.XLS