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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預(yù)算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
昌吉回族自治州人力資源和社會保障服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)州直事業(yè)單位工作人員的調(diào)配辦理工作；負(fù)責(zé)全州專業(yè)技術(shù)人員職稱評價和繼續(xù)教育培訓(xùn)工作；承辦各類人事考試工作；負(fù)責(zé)全州職業(yè)資格證書的核發(fā)與管理工作；負(fù)責(zé)全州機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工人技術(shù)等級的培訓(xùn)與教務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)州直工傷、各縣市重特大工傷、全州參保單位特殊工種等認(rèn)定材料的受理、審核及日常管理工作；負(fù)責(zé)自治州高層次緊缺人才引進(jìn)等服務(wù)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉回族自治州人力資源和社會保障服務(wù)中心2021年度，實有人數(shù)23人，其中：在職人員20人，離休人員0人，退休人員3人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州人力資源和社會保障服務(wù)中心部門決算包括：昌吉州人力資源和社會保障服務(wù)中心決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)6個處室，分別是：綜合科、社會保障服務(wù)科、職稱評價科(州職稱社會化評價中心)，人事考試科、職業(yè)技能考核鑒定科、高層次人才服務(wù)科。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度本年收入787.28萬元，與上年相比，增加205.82萬元，增長35.4%，主要原因是：有人員調(diào)入，同時收到財政盤活資金用作各類考務(wù)活動的費用。本年支出874.83萬元，與上年相比，增加328.76萬元，增長60.2%，主要原因是：本年有調(diào)入人員，增加了人員經(jīng)費的開支以及各類人事及社會面考試增多，考務(wù)費增加支出。
二、收入決算情況說明
2021年度本年收入787.28萬元，其中：財政撥款收入546.01萬元，占69.35%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入241.27萬元，占30.65%。
三、支出決算情況說明
2021年度本年支出874.83萬元，其中：基本支出458.81萬元，占52.45%；項目支出416.02萬元，占47.55%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入546.01萬元，與上年相比，增加52.6萬元，增長10.66%，主要原因是：一般公共預(yù)算財政撥款收入增加，主要是本年人員正常增資，工資福利支出增大。財政撥款支出546.01萬元，與上年相比，增加104.53萬元，增長23.68%，主要原因是：基本支出中的人員經(jīng)費和項目支出經(jīng)費的業(yè)務(wù)活動支出增加。。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)401.12萬元，決算數(shù)546.01萬元，預(yù)決算差異率36.12%，主要原因是：本年一般公共預(yù)算財政撥款增加了人員經(jīng)費和業(yè)務(wù)活動經(jīng)費。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)401.12萬元，決算數(shù)546.01萬元，預(yù)決算差異率36.12%，主要原因是：一是增加了人員經(jīng)費的支出，本年人員正常增資，導(dǎo)致工資福利支出增大；二是2020年末財政撥款的考務(wù)費結(jié)轉(zhuǎn)至2021年初，用于開支考務(wù)費用，加大了2021年財政撥款的支出。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出546.01萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：
2080101行政運行288.16萬元；
2080102一般行政管理事務(wù)163.49萬元；
2080199其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出49.37萬元；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出24.64萬元；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療15.32萬元；
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.85萬元
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.18萬元。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出333.15萬元，其中：
人員經(jīng)費307.82萬元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、獎勵金。
公用經(jīng)費25.33萬元，包括：辦公費、手續(xù)費、郵電費、取暖費、差旅費、租賃費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算4.4萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定及區(qū)州相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費的開支，同時本年沒有產(chǎn)生公務(wù)接待活動。其中：因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是本年度無因公出國（境）；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出4.4萬元，占100%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是加強(qiáng)對公務(wù)車輛的管理，從嚴(yán)安排出車，控制用車成本，提高車輛使用效率，保持與上年一致；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：本年沒有產(chǎn)生公務(wù)接待活動，沒有公務(wù)接待開支。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元，因公出國（境）開支內(nèi)容包括本單位無此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費4.4萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費4.4萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費開支內(nèi)容包括車輛燃油、車輛保險、車輛維修和維護(hù)、過路費、車輛檢測費等。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量2輛。
公務(wù)接待費0萬元，開支內(nèi)容包括：本單位無此項支出。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)4.5萬元，決算數(shù)4.4萬元，預(yù)決算差異率-2.22%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定及區(qū)州相關(guān)規(guī)定，降低不必要的車輛開支和嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)，本年沒有產(chǎn)生公務(wù)接待活動和開支。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本年度本單位沒有因公出國（境）活動；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本年沒有購置新車輛；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)4.4萬元，決算數(shù)4.4萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：加強(qiáng)了對公務(wù)車輛的管理，從嚴(yán)安排出車，控制用車成本，提高車輛使用效率；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0.1萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率-100%，主要原因是：本年沒有產(chǎn)生公務(wù)接待活動。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2021年度昌吉回族自治州人力資源和社會保障服務(wù)中心（事業(yè)單位）公用經(jīng)費25.33萬元，比上年減少5.92萬元，降低18.94%，主要原因是：減少不必要的開支范圍，壓縮公用經(jīng)費的開支。
（二）政府采購情況
2021年度政府采購支出總額18.63萬元，其中：政府采購貨物支出2.31萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出16.32萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2021年12月31日，單位共有房屋24.66（平方米），價值6.11萬元。車輛2輛，價值41.02萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是：一般公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十一、預(yù)算績效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2021年度開展預(yù)算績效評價項目5個，共涉及資金254.67萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是制度建設(shè)完全，相關(guān)制度嚴(yán)格執(zhí)行，經(jīng)費到位及時。項目資金按計劃使用，嚴(yán)格按照預(yù)算管理規(guī)定開支；二是加強(qiáng)了責(zé)任到人的管理意識，使項目實施的每一個環(huán)節(jié)都有人分管負(fù)責(zé)，從而對項目的推進(jìn)進(jìn)行了很好的監(jiān)督；三是在監(jiān)督環(huán)節(jié)上，實行關(guān)口前移，從事后監(jiān)督管理轉(zhuǎn)向事前審核，事中監(jiān)督和事后檢查稽核相結(jié)合的監(jiān)督制度上來，形成多環(huán)節(jié)全過程的監(jiān)督管理格局，盡量早發(fā)現(xiàn)問題，早解決問題，提高資金使用效益。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是年初雖然制定細(xì)化了全年的預(yù)算支出指標(biāo)，但是在實際支付過程中，年末和整體績效目標(biāo)還是存在一定的差異。二是預(yù)算編制有待更完整、科學(xué)。
下一步改進(jìn)措施：1、繼續(xù)加強(qiáng)《預(yù)算法》及《預(yù)算法實施條例》的宣傳、學(xué)習(xí)貫徹力度。科學(xué)合理編制預(yù)算，要做好編制前的調(diào)查研究和分析工作，進(jìn)一步提高預(yù)算的準(zhǔn)確性和科學(xué)性，減少預(yù)算編制的隨意性。在對預(yù)算年度的經(jīng)濟(jì)狀況進(jìn)行全面科學(xué)分析的基礎(chǔ)上，按照“量入為出、收支平衡、統(tǒng)籌兼顧，確保重點”的原則，合理安排預(yù)算收支，爭取做到每個支出項目都能在預(yù)算中有所反映，保證預(yù)算的可執(zhí)行性；2、將預(yù)算編制與部門工作有機(jī)結(jié)合，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，提升財政資金使用效益。3、建立和完善部門整體支出績效考評實施細(xì)則，提高預(yù)算績效管理水平。提高績效目標(biāo)編制質(zhì)量，確保績效目標(biāo)“夠得著、能實現(xiàn)”。
本年度，我單位能較好的完成財政預(yù)算，在資金使用過程中，嚴(yán)格按照有關(guān)文件規(guī)定，明確了資金的使用范圍，加強(qiáng)資金管理和用途開支，及時發(fā)現(xiàn)并糾正存在的問題。做到?？顚Ｓ茫_保項目資金的有效有序使用。
具體項目自評情況附項目支出績效自評表。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
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