當前頁面：第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
負責草原法律法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，對違反草原法律法規(guī)的和為進行查處；負責草原野生植物資源保護管理和合理開發(fā)利用工作。負責對縣市草原監(jiān)理工作的指導、監(jiān)督、檢查；負責草原法律法規(guī)的宣傳和全州草原監(jiān)理系統(tǒng)的人員培訓；指導和監(jiān)督全州草畜平衡工作，組織核定草原載畜量。負責草原監(jiān)理體系如皋市和草原防火建設項目的實施；負責草原災害預警、防災、減災工作。
二、機構設置及人員情況
昌吉州草原監(jiān)理站2021年度，實有人數(shù)9人，其中：在職人員3人，離休人員0人，退休人員6人。
從部門決算單位構成看，昌吉州草原監(jiān)理站部門決算包括：昌吉州草原監(jiān)理站決算。單位無下屬預算單位，下設1個處室，分別是：辦公室。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度本年收入71.46萬元，與上年相比，減少5.66萬元，降低7.31%，主要原因是：我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，逐年壓縮開支。本年支出81.46萬元，與上年相比，增加20.6萬元，增長33.85%，主要原因是：人員工資調(diào)整變動，財政撥款基本支出增加，工作任務調(diào)整，項目經(jīng)費支出增加。
二、收入決算情況說明
2021年度本年收入71.46萬元，其中：財政撥款收入71.45萬元，占99.99%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.01萬元，占0.01%。
三、支出決算情況說明
2021年度本年支出81.46萬元，其中：基本支出51.4萬元，占63.1%；項目支出30.06萬元，占36.9%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入71.45萬元，與上年相比，減少5.66萬元，降低7.34%，主要原因是：我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，逐年壓縮開支。財政撥款支出81.46萬元，與上年相比，增加20.6萬元，增長33.85%，主要原因是：人員工資調(diào)整變動，財政撥款基本支出增加，工作任務調(diào)整，項目經(jīng)費支出增加。
與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)62.03萬元，決算數(shù)71.45萬元，預決算差異率15.20%，主要原因是：人員工資調(diào)整變動，人員經(jīng)費財政撥款增加。財政撥款支出年初預算數(shù)62.03萬元，決算數(shù)81.46萬元，預決算差異率31.32%，主要原因是：人員工資調(diào)整變動，財政撥款基本支出增加，工作任務調(diào)整，經(jīng)費支出增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款支出81.46萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：
2130104 事業(yè)運行25.38萬元；
2080505 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出4萬元；
2101102 事業(yè)單位醫(yī)療6.24萬元。
2101103 公務員醫(yī)療補助2.04萬元
2130204 事業(yè)機構13.74萬元
2130299 其他林業(yè)和草原支出30.06萬元
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出51.4萬元，其中：
人員經(jīng)費49.68萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、住房公積金、退休費。
公用經(jīng)費1.72萬元，包括：辦公費、差旅費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0.63萬元，比上年減少0.61萬元，降低49.19%，主要原因是：1、認真做好預算編制工作，不安排沒有預算的經(jīng)費開支，2021年沒有安排公務用車購置及因公出訪預算；2、嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，降低機關運行成本；3、加強車輛管理，壓減維修費、油耗支出。其中：因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：本年度沒有安排因公出訪組團；公務用車購置及運行維護費支出0.63萬元，占100%，比上年減少0.61萬元，降低49.19%，主要原因是：我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約；沒有安排公務用車購置預算；加強車輛管理，壓縮公務用車運行維護費支出；公務接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：我單位無此項支出。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：本單位無此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
公務用車購置及運行維護費0.63萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0.63萬元。公務用車運行維護費開支內(nèi)容包括：維修費、過路費、油料費、停車費、保險費。公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量2輛。
公務接待費0萬元，開支內(nèi)容包括：本單位無此項支出。單位全年安排的國內(nèi)公務接待0批次，0人次。
與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)0.63萬元，決算數(shù)0.63萬元，預決算差異率0%，主要原因是：嚴格執(zhí)行預算，預決算一致無差異。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：嚴格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約；壓減因公出國批次和人數(shù)，本年度沒有安排因公出訪團組；公務用車購置費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：嚴格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約；未安排公務用車購置預算；公務用車運行費預算數(shù)0.63萬元，決算數(shù)0.63萬元，預決算差異率0%，主要原因是：嚴格執(zhí)行預算，預決算一致無差異；公務接待費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：我單位無此項支出
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2021年度昌吉回族自治州草原監(jiān)理站機關運行經(jīng)費支出1.72萬元，比上年減少1.04萬元，降低37.68%，主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮各項支出，辦公費、差旅費等公用經(jīng)費支出較上年減少。
（二）政府采購情況
2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2021年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛2輛，價值57.48 萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是：日常辦公用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十一、預算績效的情況說明
根據(jù)預算績效管理要求，我單位2021年度開展預算績效評價項目3個，共涉及資金30.59萬元。預算績效管理取得的成效：一是制度建設完全，相關制度嚴格執(zhí)行，經(jīng)費到位及時。二是嚴格堅持先做事、后驗收、再撥付的原則，基本杜絕了資金被擠占和挪用現(xiàn)象的發(fā)生，三是跟蹤檢查到位，財政、紀檢、監(jiān)察等職能部門全面參與專項資金事前、事中和事后全過程的監(jiān)管。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效管理經(jīng)驗不足，效管理全面實行，相關工作人員經(jīng)驗、知識及業(yè)務有待于提升。二是健全財政績效評價指標體系，加強工作人員的業(yè)務培訓和財政績效管理信息化建設，加大績效評價結(jié)果的運用。下一步改進措施：一是繼續(xù)加強《預算法》及《預算法實施條例》的宣傳、學習貫徹力度。二是科學合理編制預算，要做好編制前的調(diào)查研究和分析工作，進一步提高預算的準確性和科學性，減少預算編制的隨意性。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》
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