目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

（一）貫徹落實(shí)國家和自治區(qū)有關(guān)公路交通運(yùn)輸行業(yè)的方針、政策、法規(guī)，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；起草有關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案和政策措施，并監(jiān)督實(shí)施。

（二）擬訂自治州農(nóng)村公路交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃、計劃，并監(jiān)督實(shí)施；參與擬訂自治州運(yùn)輸物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃。

（三）組織自治州道路運(yùn)輸管理工作。指導(dǎo)城鄉(xiāng)交通運(yùn)輸協(xié)調(diào)發(fā)展和城鄉(xiāng)交通運(yùn)輸一體化，負(fù)責(zé)城市公交、出租汽車行業(yè)管理工作；

（四）承擔(dān)農(nóng)村公路建設(shè)市場監(jiān)管工作。承擔(dān)管轄農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目的招投標(biāo)監(jiān)督管理、市場準(zhǔn)入、竣工驗(yàn)收和質(zhì)量監(jiān)督工作。監(jiān)督實(shí)施公路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，組織協(xié)調(diào)自治州公路重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，維護(hù)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)秩序。

（五）承擔(dān)自治州農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理責(zé)任。

（六）負(fù)責(zé)并指導(dǎo)自治州交通行業(yè)財務(wù)、審計、統(tǒng)計工作；會同有關(guān)部門擬定交通運(yùn)輸行業(yè)價格。

（七）指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)體制改革。

（八）負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。

（九）貫徹執(zhí)行交通行業(yè)科技政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；指導(dǎo)自治州交通運(yùn)輸行業(yè)職業(yè)教育、培訓(xùn)、職工隊(duì)伍建設(shè)和精神文明建設(shè)工作，指導(dǎo)自治州交通運(yùn)輸行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。組織交通運(yùn)輸行業(yè)統(tǒng)計、運(yùn)行分析工作。

（十）指導(dǎo)自治州交通運(yùn)輸行業(yè)開展國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與交流及利用外資工作，

（十一）監(jiān)督指導(dǎo)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法工作‘

（十二）負(fù)責(zé)自治州交通戰(zhàn)備工作。

（十三）完成自治州黨委、自治州人民政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州交通運(yùn)輸局2021年度，實(shí)有人數(shù)47人，其中：在職人員27人，離休人員0人，退休人員20人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州交通運(yùn)輸局部門決算包括：昌吉州交通運(yùn)輸局決算，無下屬預(yù)算單位。

昌吉州交通運(yùn)輸局部門本級下設(shè)6 個處室，分別是：辦公室（組織人事科）、法規(guī)科、綜合規(guī)劃科（交通戰(zhàn)備辦公室、行政審批科）、公路管理科、運(yùn)輸管理科、安全生產(chǎn)監(jiān)督科。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度本年收入210798.25萬元，與上年相比，增加35828.16萬元，增長20.48%，主要原因是：本年增加用于公路建設(shè)的中央車購稅財政撥款。本年支出211021.42萬元，與上年相比，增加36530.42萬元，增長20.94%，主要原因是：本年增加用于公路建設(shè)的中央車購稅財政撥款支出。

二、收入決算情況說明

2021年度本年收入210798.25萬元，其中：財政撥款收入208867.81萬元，占99.08%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入1930.43萬元，占0.92%。

三、支出決算情況說明

2021年度本年支出211021.42萬元，其中：基本支出588.92萬元，占0.28%；項(xiàng)目支出210432.5萬元，占99.72%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入208867.81萬元，與上年相比，增加39283.81萬元，增長23.16%，主要原因是：本年增加用于公路建設(shè)的中央車購稅財政撥款。財政撥款支出209066.86萬元，與上年相比，增加39925.55萬元，增長23.6%，主要原因是：本年增加用于公路建設(shè)的中央車購稅財政撥款支出。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)614.26萬元，決算數(shù)208867.81萬元，預(yù)決算差異率33903.16%，主要原因是：中央車購稅項(xiàng)目資金及政府基金項(xiàng)目資金為中期追加項(xiàng)目資金，占比較大。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)614.26萬元，決算數(shù)209066.86萬元，預(yù)決算差異率33935.56%，主要原因是：中期追加中央車購稅項(xiàng)目資金及政府基金項(xiàng)目資金支出占比較大。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出110066.86萬元。按功能分類科目項(xiàng)級科目公開，其中：

2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出20萬元；

2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出1.63萬元；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出41.73萬元；

2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出11.11萬元；

2101101行政單位醫(yī)療38.41萬元；

2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助12.37萬元；

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.34萬元；

2130142農(nóng)村道路建設(shè)189.05萬元；

2140101行政運(yùn)行426.3萬元；

2140102一般行政管理事務(wù)6萬元；

2140104公路建設(shè)18000萬元；

2140112公路運(yùn)輸管理5萬元；

2140199其他公路水路運(yùn)輸支出108萬元；

2140601車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出90976萬元；

2149999其他交通運(yùn)輸支出114.04萬元；

2240106安全監(jiān)管10萬元；

2240199其他應(yīng)急管理支出1.0萬元；

2299999其他支出105.88萬元.

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出530.26萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)451.84萬元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出退休費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)78.42萬元，包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算26.48萬元，比上年增加14.18萬元，增長115.28%，主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革，原運(yùn)管局車輛費(fèi)用暫時從局機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)支出，原運(yùn)管局車輛多，費(fèi)用開支占比較大。其中：因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：本年未安排因公出國事項(xiàng)，未產(chǎn)生相關(guān)費(fèi)用；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出26.1萬元，占98.56%，比上年增加14.25萬元，增長120.25%，主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革，原運(yùn)管局車輛費(fèi)用暫時從局機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出0.38萬元，占1.44%，比上年減少0.07萬元，降低15.55%，主要原因是：本年度在外安排接待次數(shù)減少，原則上在單位食堂就餐。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：本單位未安排因公出國費(fèi)用。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26.1萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26.1萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括車輛燃料費(fèi)、過路費(fèi)、維修（維護(hù)）費(fèi)。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量7輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.38萬元，開支內(nèi)容包括上級單位督導(dǎo)檢查工作公務(wù)接待便餐費(fèi)。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待5批次，50人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)26.48萬元，決算數(shù)26.48萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本年未安排因公出國；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)26.1萬元，決算數(shù)26.1萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：支出按照年初預(yù)算執(zhí)行；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.38萬元，決算數(shù)0.38萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是支出按照年初預(yù)算執(zhí)行。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入99000萬元，與上年相比，減少11000萬元，降低10%，主要原因是：本年項(xiàng)目政府性基金需求減少11000萬元。政府性基金預(yù)算財政撥款支出99000萬元，與上年相比，減少11000萬元，降低10%，主要原因是：本年項(xiàng)目政府性基金需求減少11000萬元。

政府性基金預(yù)算財政撥款支出99000萬元。按功能分類科目項(xiàng)級科目公開，其中：

2147101公路建設(shè)58000萬元；

2147199其他政府收費(fèi)公路專項(xiàng)債券收入安排的支出41000萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年度昌吉州交通運(yùn)輸局（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出78.42萬元，比上年減少84.42萬元，降低51.84%，主要原因是：上年度數(shù)據(jù)包含機(jī)構(gòu)改革后執(zhí)法局?jǐn)?shù)據(jù)，本年度起執(zhí)法局財政業(yè)務(wù)進(jìn)行了獨(dú)立核算。

（二）政府采購情況

2021年度政府采購支出總額32.14萬元，其中：政府采購貨物支出21.08萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出11.06萬元。

授予中小企業(yè)合同金額32.14萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額32.14萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2021年12月31日，單位共有房屋2271.69（平方米），價值281.62萬元。車輛7輛，價值223.06萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車7輛，其他用車主要是：一般公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十一、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2021年度開展預(yù)算績效評價項(xiàng)目10個，共涉及資金22355.83萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是通過績效管理，單位領(lǐng)導(dǎo)及同事對預(yù)算管理的認(rèn)識更加深刻，凡事需要先計劃，資金確定來源后方可實(shí)施；二是對單位整體及項(xiàng)目的進(jìn)展情況更加明晰，能夠更加明確的掌握整體及項(xiàng)目情況，推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是雖然按照程序，我單位基本順利完成績效監(jiān)控，但由于辦公室工作繁雜瑣碎，常常監(jiān)控工作不能做到細(xì)致化，粗線條，質(zhì)量有待提高。二是各業(yè)務(wù)科室對績效監(jiān)控工作的重要性認(rèn)識不足， 不清楚如何正確開展這項(xiàng)工作，有畏難情緒。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員和財務(wù)人員的溝通，建立良好的溝通機(jī)制，統(tǒng)一思想認(rèn)識，共同做好項(xiàng)目績效工作。二是加強(qiáng)項(xiàng)目績效業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，真正了解項(xiàng)目績效工作實(shí)質(zhì)，準(zhǔn)確填報相關(guān)信息，促進(jìn)相關(guān)工作同步進(jìn)行。具體項(xiàng)目自評情況附項(xiàng)目支出績效自評表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

附件：1、新疆昌吉回族自治州交通運(yùn)輸局決算公開表格.XLS