目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

昌吉州消防救援支隊在總隊黨委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，支隊黨委以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和重要訓(xùn)詞精神為統(tǒng)領(lǐng)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆四中、五中全會精神，堅持圍繞中心、服務(wù)大局，堅持破立并舉、守正創(chuàng)新，按照“提質(zhì)強能年”的要求，秉持“強基礎(chǔ)、防風險、求創(chuàng)新、創(chuàng)一流”的工作思路，牢牢把握“五個不動搖”的根本原則不放松，在防范化解重大安全風險、應(yīng)對處置各類災(zāi)害事故上實現(xiàn)能力躍升，奮力實現(xiàn)機制更優(yōu)、主業(yè)更精、基礎(chǔ)更牢、隊伍更強的目標，確保昌吉州消防救援隊伍始終是黨和人民信得過的力量，為昌吉州全面建成小康社會營造了良好的消防安全環(huán)境。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州消防救援支隊2021年度，單位實有人數(shù)25人，其中：在職25人，離休0人，退休0人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州消防救援支隊部門決算包括：昌吉州消防救援支隊決算。昌吉州消防救援支隊無下屬預(yù)算單位，下設(shè)10個科室，分別是：辦公室、指揮中心、作戰(zhàn)訓(xùn)練科、組織干部科、隊務(wù)督察科、防火監(jiān)督科、綜合指導(dǎo)科、后勤裝備科、財務(wù)科、戰(zhàn)勤保障科。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度本年收入2547.85萬元，與上年相比，增加2107.07萬元，增長478.03%，主要原因是：追加項目經(jīng)費。本年支出2547.85萬元，與上年相比，增加2107.07萬元，增長478.03%，主要原因是：追加項目經(jīng)費。

二、收入決算情況說明

2021年度本年收入2547.85萬元，其中：財政撥款收入2547.85萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2021年度本年支出2547.85萬元，其中：基本支出460.85萬元，占18.09%；項目支出2087萬元，占81.91%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入2547.85萬元，與上年相比，增加2107.07萬元，增長478.03%，主要原因是：追加項目經(jīng)費。財政撥款支出2547.85萬元，與上年相比，增加2107.07萬元，增長478.03%，主要原因是：追加項目經(jīng)費。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)404.02萬元，決算數(shù)2547.85萬元，預(yù)決算差異率530.62%，主要原因是：追加項目經(jīng)費。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)404.02萬元，決算數(shù)2547.85萬元，預(yù)決算差異率530.62%，主要原因是：追加項目經(jīng)費。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2547.85萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出28.60萬元

2240199其他應(yīng)急管理支出2萬元

2240204消防應(yīng)急救援917.25萬元

2240299其他消防事務(wù)支出1600萬元

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出460.85萬元，其中：

人員經(jīng)費355.72萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助。

公用經(jīng)費105.13萬元，包括：辦公費、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，無“三公”經(jīng)費。其中：因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，無“三公”經(jīng)費；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，無“三公”經(jīng)費；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，無“三公”經(jīng)費。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括本單位無因公出國（境）費。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元。公務(wù)用車運行維護費開支內(nèi)容包括本單位無公務(wù)用車運行維護費開支。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量0輛。

公務(wù)接待費0萬元，開支內(nèi)容包括本單位無公務(wù)接待費。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，無“三公”經(jīng)費。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，無“三公”經(jīng)費；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，無“三公”經(jīng)費；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，無“三公”經(jīng)費；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，無“三公”經(jīng)費。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

昌吉回族自治州消防救援支隊（事業(yè)單位）公用經(jīng)費105.13萬元，比上年減少64.17萬元，降低37.9%，主要原因是：消防救援隊伍轉(zhuǎn)制后，比起2020年度，面對“全災(zāi)種、大應(yīng)急”時的任務(wù)需要，更好的適應(yīng)了轉(zhuǎn)型后的相關(guān)機制、錘煉隊伍、本領(lǐng)提升較快，明顯減少了日常公用經(jīng)費的支出。

（二）政府采購情況

2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2021年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛0輛，價值0萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：本單位無其他用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十一、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2021年度開展預(yù)算績效評價項目3個，共涉及資金2087萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是全力的做好了全市消防保衛(wèi)任務(wù)和應(yīng)付突發(fā)事件雙重職能工作及指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等保障工作；二是做到合理安排各項資金，提高了資金使用的效率和效果。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是由于 2020預(yù)算績效管理經(jīng)驗不足，預(yù)算績效管理的相關(guān)文件并不夠完備，在預(yù)算績效上有待完善；二是相關(guān)工作人員經(jīng)驗不足，預(yù)算績效管理意識不高。下一步改進措施：一是加強預(yù)算績效目標編制的培訓(xùn)學(xué)習(xí)；二是繼續(xù)加強《預(yù)算法》及《預(yù)算法實施條例》的宣傳、學(xué)習(xí)貫徹力度。

本單位項目支出績效自評表涉密不宜公開。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆昌吉回族自治州消防救援支隊.XLS