目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

涉密。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州黨委網(wǎng)信辦2021年度，實(shí)有人數(shù)47人，其中：在職人員47人，離休人員0人，退休人員0人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州黨委網(wǎng)信辦部門決算包括：昌吉州黨委網(wǎng)信辦決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)5個處室3個中心，分別是：綜合科、網(wǎng)絡(luò)信息傳播科、網(wǎng)絡(luò)黨建和社會工作科、網(wǎng)絡(luò)安全協(xié)調(diào)和執(zhí)法監(jiān)督科、信息化發(fā)展科、昌吉州互聯(lián)網(wǎng)安全技術(shù)中心、昌吉州互聯(lián)網(wǎng)研究中心、昌吉州網(wǎng)信指揮中心。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度本年收入1378.84萬元，與上年相比，增加373.32萬元，增長37.13%，主要原因是：項目經(jīng)費(fèi)、援疆活動經(jīng)費(fèi)增加所致。本年支出1353.91萬元，與上年相比，增加422.43萬元，增長45.35%，主要原因是項目經(jīng)費(fèi)、援疆活動經(jīng)費(fèi)增加所致。

二、收入決算情況說明

2021年度本年收入1378.84萬元，其中：財政撥款收入1168.93萬元，占85%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入209.91萬元，占15%。

三、支出決算情況說明

2021年度本年支出1353.91萬元，其中：基本支出804.86萬元，占60%；項目支出549.05萬元，占40%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入1168.93萬元，與上年相比，增加270.94萬元，增長30.17%，主要原因是：項目經(jīng)費(fèi)增加所致。財政撥款支出1175.63萬元，與上年相比，增加237.43萬元，增長25.3%，主要原因是：項目經(jīng)費(fèi)增加所致。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)837.27萬元，決算數(shù)1168.93萬元，預(yù)決算差異率39.61%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)及項目經(jīng)費(fèi)增加所致。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)837.27萬元，決算數(shù)1175.63萬元，預(yù)決算差異率40.41%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)及項目經(jīng)費(fèi)增加所致。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1175.63萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2013105專項業(yè)務(wù)90萬元；

2013150事業(yè)運(yùn)行707.56萬元；

2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出243.62萬元；

2013299其他組織事務(wù)支出5萬元；

2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出1.84萬元；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出54.11萬元；

2101101行政單位醫(yī)療32.13萬元；

2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助10.15萬元；

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.91萬元

2299999其他支出30.32萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出804.86萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)677.53萬元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金。

公用經(jīng)費(fèi)127.33萬元，包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購置。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算5.27萬元，比上年增加1.14萬元，增長27.6%，主要原因是：車輛增加所致。其中：因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：我單位無因公出國（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.38萬元，占83%，比上年增加0.8萬元，增長22.35%，主要原因是車輛增加所致；公務(wù)接待費(fèi)支出0.89萬元，占17%，比上年增加0.34萬元，增長61.82%，主要原因是：縣市對接工作、經(jīng)驗(yàn)交流增加所致。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括無因公出國（境）費(fèi)。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.38萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.38萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括：車輛加油服務(wù)、車輛保險、車輛維修維護(hù)、過路過橋費(fèi)。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量2輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.89萬元，開支內(nèi)容包括網(wǎng)信培訓(xùn)班及自治區(qū)其他地州、縣市對接工作、經(jīng)驗(yàn)交流等原因產(chǎn)生接待費(fèi)。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待12批次，120人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)7.31萬元，決算數(shù)5.27萬元，預(yù)決算差異率-27.9%，主要原因是：疫情原因“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少所致。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無因公出國（境）費(fèi)；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無公務(wù)用車購置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)6萬元，決算數(shù)4.38萬元，預(yù)決算差異率-27%，主要原因是：疫情期間車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)下降所致；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)1.31萬元，決算數(shù)0.89萬元，預(yù)決算差異率-32.06%，主要原因是：疫情原因網(wǎng)信培訓(xùn)班、自治區(qū)其他地州經(jīng)驗(yàn)交流減少所致。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年度昌吉州黨委網(wǎng)信辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出127.33萬元，比上年增加43.67萬元，增長52.2%，主要原因是：網(wǎng)信機(jī)關(guān)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)中辦公設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加和線路租賃設(shè)備增加所致。

（二）政府采購情況

2021年度政府采購支出總額218.95萬元，其中：政府采購貨物支出20.31萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出198.64萬元。

授予中小企業(yè)合同金額218.95萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額218.95萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2021年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛0輛，價值0萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無其他用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十一、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2021年度開展預(yù)算績效評價項目3個，共涉及資金113.6萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是本次自評緊緊圍繞昌吉州網(wǎng)信辦年度職責(zé)履行程度和部門戰(zhàn)略目標(biāo)推進(jìn)程度，深入分析本單位資源配置有效情況和各部分要素之間有機(jī)關(guān)系，從單位宏觀層面把握部門運(yùn)作的有效性和資金運(yùn)用效益；二是基于本單位2021年度預(yù)期目標(biāo)和績效指標(biāo)，通過分析預(yù)算制定與執(zhí)行情況、部門產(chǎn)出及其效益情況，得出綜合評價結(jié)論如下：2021年州黨委網(wǎng)信辦共設(shè)置年度主要任務(wù)，截止到2021年12月31日，總體完成率為100%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是項目人員、財務(wù)人員項目績效工作認(rèn)識不統(tǒng)一，溝通不及時；二是項目績效業(yè)務(wù)水平不高，填報標(biāo)準(zhǔn)把握不準(zhǔn)。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)項目負(fù)責(zé)人員和財務(wù)人員的溝通，建立良好的溝通機(jī)制，統(tǒng)一思想認(rèn)識，共同做好項目績效工作；二是加強(qiáng)項目績效業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，真正了解項目績效工作實(shí)質(zhì)，準(zhǔn)確填報相關(guān)信息，促進(jìn)相關(guān)工作同步進(jìn)行。具體項目自評情況涉密。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

附件：中共新疆昌吉回族自治州委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室.XLS