當前頁面：第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
受自治州人民政府的委托，承擔土地利用，礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃和專項規(guī)劃編制設計的研究工作；承擔有關國土資源評價和調(diào)查工作；承擔國家、自治區(qū)、自治州批準建設用地項目的土地權屬勘界工作；承擔礦產(chǎn)資源地質(zhì)勘查項目的設計審核、質(zhì)量監(jiān)理等工作。承辦自治州人民政府和自治州自然資源局交辦的其他事項。
二、機構設置及人員情況
昌吉回族自治州國土資源規(guī)劃研究院2021年度，實有人數(shù)41人，其中：在職人員28人，離休人員0人，退休人員13人。
從部門決算單位構成看，昌吉回族自治州國土資源規(guī)劃研究院部門決算包括：昌吉回族自治州國土資源規(guī)劃研究院決算。單位無下屬預算單位，下設7個處室，分別是：總工辦、行政辦公室、財務室、規(guī)劃室、勘測一室、勘測二室、勘測三室，其中總工辦下設信息中心。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度本年收入2218.12萬元，與上年相比，減少540.28萬元，降低19.59%，主要原因是：2021年度企業(yè)經(jīng)濟不景氣，用地需求量減少，測繪項目減少，各縣市自然資源局委托我院開展各項技術服務工作，但由于各縣市財政資金緊張，很多項目已完工但業(yè)務經(jīng)費無力支付，所以收入減少。本年支出2487.56萬元，與上年相比，減少172.46萬元，降低6.48%，主要原因是：2021年度企業(yè)經(jīng)濟不景氣，用地需求量減少，測繪項目減少，人員出差時間減少，各項人員經(jīng)費減少，所以支出減少。
二、收入決算情況說明
2021年度本年收入2218.12萬元，其中：財政撥款收入394.09萬元，占17.77%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入1824.03萬元，占82.23%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度本年支出2487.56萬元，其中：基本支出2487.56萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入394.09萬元，與上年相比，減少38.37萬元，降低8.87%，主要原因是：有人員退休，工資福利撥款減少。財政撥款支出394.09萬元，與上年相比，減少38.37萬元，降低8.87%，主要原因是：有人員退休，工資福利支出減少。
與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)399.21萬元，決算數(shù)394.09萬元，預決算差異率-1.28%，主要原因是：有人員退休，工資福利撥款減少。財政撥款支出年初預算數(shù)399.21萬元，決算數(shù)394.09萬元，預決算差異率-1.28%，主要原因是：有人員退休，工資福利支出減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款支出394.09萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出42.75萬元；
2080506 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出21.38萬元；
2101102 事業(yè)單位醫(yī)療33.77萬元；
2101103 公務員醫(yī)療補助10.81萬元；
2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.29萬元；
2200106 自然資源利用與保護284.09萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出394.09萬元，其中：
人員經(jīng)費384.83萬元，包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、生活補助、獎勵金。
公用經(jīng)費9.26萬元，包括：郵電費、培訓費、福利費。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：我單位2021年無一般公共預算“三公”經(jīng)費撥款收入。其中：因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：我單位無此項支出；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：我單位無此項支出；公務接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：我單位無此項支出。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：我單位無此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
公務用車購置及運行維護費0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。公務用車運行維護費開支內(nèi)容包括：我單位無此項支出。公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量0輛。
公務接待費0萬元，開支內(nèi)容包括：我單位無此項支出。單位全年安排的國內(nèi)公務接待0批次，0人次。
與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：我單位2021年無一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算，全年也無一般公共預算“三公”經(jīng)費撥款。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：我單位為差額撥款單位，2021年無一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算；公務用車購置費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：我單位為差額撥款單位，2021年無一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算；公務用車運行費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：我單位為差額撥款事業(yè)單位，2021年無一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算；公務接待費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：我單位為差額撥款事業(yè)單位，2021年無一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2021年度新疆昌吉回族自治州國土資源規(guī)劃研究院（事業(yè)單位）公用經(jīng)費9.26萬元，比上年減少0.62萬元，降低6.28%，主要原因是：按照只減不增的要求日常公用經(jīng)費中的福利費、培訓費、其他商品服務支出壓縮減少。
（二）政府采購情況
2021年度政府采購支出總額72.40萬元，其中：政府采購貨物支出42.02萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出30.38萬元。
授予中小企業(yè)合同金額72.40萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2021年12月31日，單位共有房屋2597.66（平方米），價值633.89萬元。車輛6輛，價值125.79萬元，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車6輛，其他用車主要是：皮卡車等業(yè)務工作用車；單位價值50萬元以上通用設備2臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備2臺（套）。
十一、預算績效的情況說明
根據(jù)預算績效管理要求，我單位2021年度開展預算績效評價項目0個，共涉及資金0萬元。預算績效管理取得的成效：我單位無預算績效項目。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：我單位無預算績效項目。下一步改進措施：我單位無預算績效項目。具體項目自評情況附項目支出績效自評表：我單位無預算績效項目。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》
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