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第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購(gòu)情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
昌吉州特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)所規(guī)格科級(jí)，負(fù)責(zé)昌吉轄區(qū)五縣、兩市、兩個(gè)園區(qū)（昌吉農(nóng)業(yè)園區(qū)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)）、新疆油田公司準(zhǔn)東采油廠（沙南作業(yè)區(qū)、準(zhǔn)東基地、火燒山作業(yè)區(qū)、探井作業(yè)區(qū)、吉祥作業(yè)區(qū)）、新疆油田公司彩南作業(yè)區(qū)、新疆油田公司石西作業(yè)區(qū)漠北轉(zhuǎn)油站、新疆油田油氣儲(chǔ)運(yùn)分公司、新疆采氣一廠盆五作業(yè)區(qū)、新疆采氣一廠呼圖壁集注站、新疆采氣一廠莫7莫11作業(yè)區(qū)、新疆油田公司華澳公司的鍋爐、壓力容器（含氣瓶）、壓力管道、電梯、起重機(jī)械、場(chǎng)（廠）內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)輛的監(jiān)督檢驗(yàn)和定期檢驗(yàn)及安全閥校驗(yàn)、鍋爐水處理設(shè)備檢驗(yàn)、工業(yè)鍋爐水（介）值的監(jiān)測(cè)工作，負(fù)責(zé)全州各類(lèi)特種設(shè)備作業(yè)人員考核工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉州特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)所2021年度，實(shí)有人數(shù)130人，其中：在職人員115人，離休人員0人，退休人員15人。
從部門(mén)決算單位構(gòu)成看，昌吉州特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)所部門(mén)決算包括：昌吉州特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)所決算，單位無(wú)下屬預(yù)算單位，下設(shè)9個(gè)處室分別是：綜合業(yè)務(wù)辦公室、質(zhì)量室、承壓一室、承壓二室、機(jī)電一室、機(jī)電二室、安全閥校驗(yàn)室、水質(zhì)檢測(cè)室、后勤服務(wù)中心。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度本年收入1754.46萬(wàn)元，與上年相比，減少486.54萬(wàn)元，降低21.71%，主要原因是：本年度在編人員減少4人，工資收入減少，收入減少。本年支出1781.09萬(wàn)元，與上年相比，減少510.44萬(wàn)元，降低22.28%，主要原因是：人員減少相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)減少,支出減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度本年收入1754.46萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1754.30萬(wàn)元，占99.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0.16萬(wàn)元，占0.01%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度本年支出1781.09萬(wàn)元，其中：基本支出1440.40萬(wàn)元，占80.87%；項(xiàng)目支出340.69萬(wàn)元，占19.13%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收入1754.30萬(wàn)元，與上年相比，減少398.77萬(wàn)元，降低18.52%，主要原因是：本年度在編人員減少4人，財(cái)政撥款工資薪酬收入減少,收入減少。財(cái)政撥款支出1754.30萬(wàn)元，與上年相比，減少451.38萬(wàn)元，降低20.46%，主要原因是：人員減少相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)減少，支出減少。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1716.39萬(wàn)元，決算數(shù)1754.30萬(wàn)元，預(yù)決算差異率2.21%，主要原因是：本年度人員工資增加。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1716.39萬(wàn)元，決算數(shù)1754.30萬(wàn)元，預(yù)決算差異率2.21%，主要原因是：本年度人員工資增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1754.30萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項(xiàng)級(jí)科目公開(kāi)，其中：
2013850事業(yè)運(yùn)行657.89萬(wàn)元；
2013899其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)956.59萬(wàn)元；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出62.69萬(wàn)元。
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出16.63萬(wàn)元。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療44.50萬(wàn)元。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助14.18萬(wàn)元。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.82萬(wàn)元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1440.23萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1379.87萬(wàn)元，包括：基本工資204.18萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼161.51萬(wàn)元、獎(jiǎng)金172.53萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)24.47萬(wàn)元、績(jī)效工資45.42萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)62.69萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)16.63萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)44.89萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)14.18萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)6.75萬(wàn)元、住房公積金110.02萬(wàn)元、其他工資福利支出512.81萬(wàn)元、退休費(fèi)2.81萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.90萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.10萬(wàn)元。
公用經(jīng)費(fèi)60.37萬(wàn)元，包括：取暖費(fèi)17.97萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.87萬(wàn)元、福利費(fèi)30.01萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.52萬(wàn)元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算7.52萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：與上年支出無(wú)變化。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.52萬(wàn)元，占100%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：與上年支出無(wú)變化；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)此項(xiàng)支出。單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.52萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.52萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支內(nèi)容包括：維修維護(hù)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、汽油款、過(guò)路費(fèi)、停車(chē)費(fèi)、車(chē)輛檢測(cè)費(fèi)。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車(chē)保有量7輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)此項(xiàng)支出。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)7.52萬(wàn)元，決算數(shù)7.52萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：預(yù)決算一致無(wú)差異。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)7.52萬(wàn)元，決算數(shù)7.52萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：預(yù)決算一致無(wú)差異；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：預(yù)決算一致無(wú)差異。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年度昌吉州特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)所公用經(jīng)費(fèi)60.37萬(wàn)元，比上年增加7.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.76%，主要原因是：業(yè)務(wù)量增加，支出增加。
（二）政府采購(gòu)情況
2021年度政府采購(gòu)支出總額25.35萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出7.96萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出17.39萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額13.79萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的54.4%，其中：授予小微企業(yè)合同金額13.79萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的54.4%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2021年12月31日，單位共有房屋9201.57（平方米），價(jià)值2451.75萬(wàn)元。車(chē)輛7輛，價(jià)值175.92元，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)7輛，其他用車(chē)主要是：特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備11臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備1臺(tái)（套）。
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2021年度開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金356.59萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是依據(jù)昌吉州特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)所三定方案賦予的職責(zé)，負(fù)責(zé)宣傳并貫徹執(zhí)行國(guó)家和自治區(qū)有關(guān)市場(chǎng)監(jiān)督管理工作的法律、法規(guī)和方針、政策、研究制定并組織實(shí)施自治州市場(chǎng)監(jiān)督管理相關(guān)政策措施；二是完成了昌吉州特種設(shè)備的安全檢驗(yàn)檢查，確保了特種設(shè)備的安全正常運(yùn)行。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：報(bào)檢的特種設(shè)備得不到及時(shí)檢驗(yàn)以及檢驗(yàn)后的設(shè)備不能及時(shí)出具檢驗(yàn)報(bào)告，主要原因是：隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，特種設(shè)備數(shù)量也快速增加，現(xiàn)有檢驗(yàn)人員遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿(mǎn)足不了特種設(shè)備檢驗(yàn)工作的需要。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)能力建設(shè)，不斷提升檢驗(yàn)人員綜合素質(zhì)，提高現(xiàn)有檢驗(yàn)人員工作效率；二是繼續(xù)聘用專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員，解決人機(jī)不匹配和人員嚴(yán)重不足的困難。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門(mén)決算報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》