目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

昌吉回族州產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所隸屬于昌吉州市場監(jiān)督管理局，屬于全額撥款的公益一類事業(yè)單位。依法承擔(dān)產(chǎn)（商）品、食品的質(zhì)量監(jiān)督檢驗；依法承擔(dān)消協(xié)及消費者產(chǎn)（商）品、食品質(zhì)量投訴和質(zhì)量仲裁檢驗；依法承擔(dān)生產(chǎn)許可證、3C等發(fā)證檢驗；研究開發(fā)檢驗技術(shù)、檢驗方法、標(biāo)準(zhǔn)制修訂、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)咨詢等服務(wù)；依法承擔(dān)公民、法人及其他組織的各項委托檢驗。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉回族自治州產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所2021年度，實有人數(shù)83人，其中：在職人員54人，離休人員0人，退休人員29人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所部門決算包括：昌吉回族自治州產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)6個處室，分別是：行政辦公室，總工辦，業(yè)務(wù)辦公室，輕工機(jī)電部，化工建材部，市場開發(fā)部。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度本年收入986.65萬元，與上年相比，增加32.8萬元，增長3.4%，主要原因是：單位檢驗檢測設(shè)備購置費項目收入較上年增加了30萬元。本年支出986.65萬元，與上年相比，增加32.8萬元，增長3.4%，主要原因是：我單位項目支出中，檢驗檢測設(shè)備購置費較上年支出增加30萬元。

二、收入決算情況說明

2021年度本年收入986.65萬元，其中：財政撥款收入986.65萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2021年度本年支出986.65萬元，其中：基本支出866.65萬元，占87.84%；項目支出120萬元，占12.16%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入986.65萬元，與上年相比，增加32.8萬元，增長3.4%，主要原因是：單位檢驗檢測設(shè)備購置費項目財政撥款收入較上年增加了30萬元。財政撥款支出986.65萬元，與上年相比，增加32.8萬元，增長3.4%，主要原因是：我單位財政撥款支出中，檢驗檢測設(shè)備購置費較上年支出增加30萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)915.03萬元，決算數(shù)986.65萬元，預(yù)決算差異率7.83%，主要原因是：單位項目收入決算數(shù)較年初預(yù)算收入數(shù)小幅增加。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)915.03萬元，決算數(shù)986.65萬元，預(yù)決算差異率7.83%，主要原因是：單位全年財政撥款項目支出決算數(shù)比預(yù)算支出數(shù)小幅增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出986.65萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出0.60萬元；

2013850事業(yè)運行703.84萬元；

2013899其他市場監(jiān)督管理事務(wù)120萬元；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出70.11萬元；

2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出12.02萬元；

2101102 事業(yè)單位醫(yī)療59.08萬元；

2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助18.96萬元；

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.04萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出866.65萬元，其中：

人員經(jīng)費838.86萬元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、獎勵金。

公用經(jīng)費27.79萬元，包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、培訓(xùn)費、專用材料費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算2.95萬元，比上年增加2.19萬元，增長288%，主要原因是：2020年由于疫情原因，單位無法開展外出抽檢工作，大部分工作在市區(qū)內(nèi)完成，2021年在昌吉州范圍內(nèi)正常開展產(chǎn)品質(zhì)量抽樣工作，公務(wù)用車運行維護(hù)費較上年增加。其中：因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：我單位無因公出國（境）費；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出2.95萬元，占100%，比上年增加2.24萬元，增長315%，主要原因是：2020年由于疫情原因，單位無法開展外出抽檢工作，大部分工作在市區(qū)內(nèi)完成，2021年在昌吉州范圍內(nèi)正常開展產(chǎn)品質(zhì)量抽樣工作，公務(wù)用車運行維護(hù)費較上年增加；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%，比上年減少0.05萬元，降低100%，主要原因是：我單位2021年未發(fā)生公務(wù)接待費。

具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括我單位無因公出國（境）費。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費2.95萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費2.95萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費開支內(nèi)容包括車輛保險、車輛維修、車輛加油。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量2輛。

公務(wù)接待費0萬元，開支內(nèi)容包括我單位無公務(wù)接待費。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)2.95萬元，決算數(shù)2.95萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算保持一致。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位無因公出國（境）費；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位無公務(wù)用車購置費；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)2.95萬元，決算數(shù)2.95萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算保持一致；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0.35萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率-100%，主要原因是：我單位2021年未發(fā)生公務(wù)接待費用。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

昌吉回族自治州產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所公用經(jīng)費27.79萬元，比上年減少30.69萬元，降低52.48%，主要原因是：我單位2021年全年由于疫情原因，外出開展檢驗檢測工作較少，所產(chǎn)生的辦公費、差旅費等公用經(jīng)費較少，導(dǎo)致公用經(jīng)費使用比率較上年減少。

（二）政府采購情況

2021年度政府采購支出總額59.96萬元，其中：政府采購貨物支出59.96萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2021年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛3輛，價值35.37萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是：單位基本公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十一、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2021年度開展預(yù)算績效評價項目2個，共涉及資金120萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是時時監(jiān)控項目資金的使用情況，便于單位領(lǐng)導(dǎo)對于資金使用的把控；二是加強(qiáng)了財務(wù)工作者與業(yè)務(wù)工作者之間的交流，便于單位各項工作的開展。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是財務(wù)與業(yè)務(wù)科室的溝通交流較慢，導(dǎo)致信息傳遞不及時；二是單位領(lǐng)導(dǎo)對績效監(jiān)控工作的重視程度還不夠。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)財務(wù)室與各業(yè)務(wù)科室之間的溝通交流；二是增強(qiáng)單位領(lǐng)導(dǎo)對于績效監(jiān)控的重視程度。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

附件：1、新疆維吾爾自治區(qū)昌吉回族自治州產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所.XLS

    2、項目績效自評表.doc