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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
1、組織宣傳、貫徹中央、自治區(qū)、自治州黨委關于統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針、政策；調(diào)查了解自治州統(tǒng)戰(zhàn)工作的情況，掌握分析統(tǒng)一戰(zhàn)線工作中的政治、思想動態(tài)，及時準確地向州黨委反映情況，提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的建議和意見；檢查統(tǒng)一戰(zhàn)線政策執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關系。
2、負責調(diào)查研究、協(xié)調(diào)檢查有關民族、宗教工作方針、政策的貫徹執(zhí)行情況；聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界的代表人物，協(xié)助有關部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)和舉薦工作。
3、負責聯(lián)系自治州各民主黨派和無黨派愛國人士，及時通報情況，反映他們的意見和建議；貫徹中國共產(chǎn)黨領導的多黨合作和政治協(xié)商制度，貫徹落實黨中央和自治區(qū)、自治州黨委對民主黨派的方針、政策，充分發(fā)揮民主黨派參政議政和民主監(jiān)督作用，為自治州黨委同民主黨派進行政治協(xié)商做好組織聯(lián)系工作；受自治州黨委委托向民主黨派、無黨派人士通報自治州黨委重大決策和會議精神；支持、幫助各民主黨派加強自身建設，獨立自主地開展工作，選拔、培養(yǎng)新一代代表人物；協(xié)助有關部門幫助民主黨派改善工作條件。
4、負責黨外人士的政治安排；會同有關部門做好培養(yǎng)、考察、選拔、推薦、安排黨外人士擔任政府和司法機關領導職務的工作，做好黨外干部和新的代表人物隊伍的建設工作；協(xié)助民主黨派、州工商聯(lián)做好干部管理工作；協(xié)助有關部門管理縣市黨委統(tǒng)戰(zhàn)部部長；做好黨外代表人士的培訓工作。
5、負責開展以祖國統(tǒng)一為重點的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作，對臺灣同胞、港澳同胞和海外僑胞的代表人物和社團開展聯(lián)誼活動，做好爭取、團結工作。
6、了解并反映自治州非公有制經(jīng)濟代表人士的情況，協(xié)調(diào)關系，提出政策建議；團結、幫助、引導、教育非公有制經(jīng)濟代表人士積極開展思想政治工作。
7、調(diào)查、反映黨外知識分子情況，反映意見、協(xié)調(diào)關系、提出政策性建議；聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識分子的代表人物。
8、會同有關部門開展海內(nèi)外統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作。
9、指導縣（市）和自治州各部門、單位的統(tǒng)戰(zhàn)工作；指導有關社團、協(xié)會的工作。
10、配合有關部門做好統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)各單位領導班子配備調(diào)整工作；受州黨委委托，領導自治州工商聯(lián)黨組，指導州工商聯(lián)工作；加強統(tǒng)戰(zhàn)部的自身建設，提高統(tǒng)戰(zhàn)干部的政治素質(zhì)和業(yè)務素質(zhì)，做好統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)干部的培訓工作。
11、領導自治州社會主義學院開展工作。
12、承辦州黨委交辦的其他任務。
二、機構設置及人員情況
中共新疆昌吉回族自治州委員會統(tǒng)戰(zhàn)部2021年度，實有人數(shù)71人，其中：在職人員40人，離休人員0人，退休人員31人。
從部門決算單位構成看，中共新疆昌吉回族自治州委員會統(tǒng)戰(zhàn)部部門決算包括：中共新疆昌吉回族自治州委員會統(tǒng)戰(zhàn)部決算。單位無下屬預算單位，下設6個科室，分別是：辦公室、民族科、宗教科、黨派經(jīng)濟聯(lián)絡科、臺僑科、政策法規(guī)研究室；兩個事業(yè)單位：統(tǒng)戰(zhàn)工作服務中心、少數(shù)民族古籍辦。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度本年收入1089.8萬元，與上年相比，減少294.44萬元，降低21.27%，主要原因是：項目經(jīng)費減少，下半年疫情，宗教人士外出學習工作未開展，上年民族團結進步工作創(chuàng)建零級啟動年中追加收入，本年未申請相關經(jīng)費。本年支出1223.97萬元，與上年相比，增加12.17萬元，增長1%，主要原因是：工作人員調(diào)整，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費支出增加77.24萬元；疫情原因，部分工作未開展，項目經(jīng)費支出減少65.07萬元。
二、收入決算情況說明
2021年度本年收入1089.8萬元，其中：財政撥款收入991.04萬元，占90.94%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入98.76萬元，占9.06%。
三、支出決算情況說明
2021年度本年支出1223.97萬元，其中：基本支出855.96萬元，占69.93%；項目支出368.01萬元，占30.07%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入991.04萬元，與上年相比，減少325.75萬元，降低24.74%，主要原因是：一是在職和退休人員合計減少3人，人員經(jīng)費減少；二是2020年民族團結進步工作零級啟動，追加民族團結創(chuàng)建工作經(jīng)費226萬元，2021年未申請此項經(jīng)費。財政撥款支出1130.58萬元，與上年相比，減少55.42萬元，降低4.67%，主要原因是：工作人員調(diào)整，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費支出增加77.24萬元；疫情原因，部分工作未開展，項目經(jīng)費支出減少65.07萬元。
與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)982.29萬元，決算數(shù)991.04萬元，預決算差異率0.89%，主要原因是：調(diào)標增資及發(fā)放績效獎金，年中追加工資福利支出。財政撥款支出年初預算數(shù)982.29萬元，決算數(shù)1130.58萬元，預決算差異率15.1%，主要原因是：調(diào)標增資及發(fā)放績效獎金，年中追加工資福利；追加訪惠聚工作經(jīng)費支出；追加佛協(xié)開辦經(jīng)費。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款支出1130.58萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：
2013401行政運行649.8萬元；
2013402一般行政管理事務80.23萬元；
2013450事業(yè)運行45.93萬元；
2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務支出193.39萬元；
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出55.8萬元；
2080506 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 6.14萬元；
2101101行政單位醫(yī)療 56.89萬元；
2101103公務員醫(yī)療補助 18.38萬元；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.53萬元；
2240199其他應急管理支出1萬元 ；
2299999 其他支出 22.49萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出855.96萬元，其中：
人員經(jīng)費740.45萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費115.51萬元，包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算6.65萬元，比上年減少4.95萬元，下降42.68%。主要原因是:嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條禁令，壓縮“三公”經(jīng)費支出；因單位車輛老化，運行費增加。其中：因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是:本年度未安排因公出國（境）預算支出；公務用車購置及運行維護費支出5.55萬元，占83.45%，比上年減少5.86萬元，下降51.36%，主要原因是:能夠加強車輛管理，壓縮公務用車次數(shù)，嚴控車輛維修費、油耗等開支，因單位車輛老化，運行費增加；公務接待費支出1.1萬元，占16.55%，比上年增加0.91萬元，增長478.95%，主要原因是:2020年疫情原因來訪批次少，2021年接待自治區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)部、民委及各民主黨派調(diào)研檢查及兵地共建接待費用，共計8批次，約130人。具體情況如下： 因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括無因公出國（境）費用支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
公務用車購置及運行維護費5.55萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費5.55萬元。公務用車運行維護費開支內(nèi)容包括車輛燃油費、維修費、保險費、過路費。公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量3輛。
公務接待費1.1萬元，開支內(nèi)容包括餐費、住宿費支出。單位全年安排的國內(nèi)公務接待8批次，130人次。
與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)6.7萬元，決算數(shù)6.65萬元，預決算差異率-0.75%，主要原因是：控制“三公”經(jīng)費的開支，嚴格執(zhí)行支出預算。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：沒有因公出國（境）費支出；公務用車購置費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，沒有安排公務用車購置費預算；公務用車運行費預算數(shù)5.55萬元，決算數(shù)5.55萬元，預決算差異率0%，主要原因是：嚴格執(zhí)行預算，預決算一致無差異；公務接待費預算數(shù)1.15萬元，決算數(shù)1.1萬元，預決算差異率-4.35%，主要原因是：控制公務接待經(jīng)費的開支，嚴格執(zhí)行支出預算。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2021年度中共新疆昌吉回族自治州委員會統(tǒng)戰(zhàn)部機關運行經(jīng)費支出115.51萬元，比上年增加58.26萬元，增長101.76%，主要原因是：增加編外聘用人員費用，相關黨史教育學習，購買防疫用品支出和機關食堂運轉(zhuǎn)費用增加。
（二）政府采購情況
2021年度政府采購支出總額184.82萬元，其中：政府采購貨物支出14.22萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出170.6萬元。
授予中小企業(yè)合同金額170.82萬元，占政府采購支出總額的92.43%，其中：授予小微企業(yè)合同金額170.82萬元，占政府采購支出總額的92.43%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2021年12月31日，單位共有房屋90（平方米），價值0.99萬元。車輛3輛，價值99.45萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是：單位公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十一、預算績效的情況說明
根據(jù)預算績效管理要求，我單位2021年度開展預算績效評價項目 6個，共涉及資金403.39萬元。預算績效管理取得的成效：一是制度建設完全，相關制度嚴格執(zhí)行，經(jīng)費到位及時，項目資金按計劃使用，嚴格按照預算管理規(guī)定開支，及時支付項目款；二是堅持先做事、后驗收、再撥付的原則，基本杜絕了資金被擠占和挪用現(xiàn)象的發(fā)生。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效管理經(jīng)驗不足，績效管理的相關文件并不夠完備，在績效管理上有待完善；二是項目支出時間不勻衡。下一步改進措施：一是加強績效管理意識，提高績效業(yè)務水平；二是勻衡項目支出時間。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉(zhuǎn)和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉(zhuǎn)和結余。
年末結轉(zhuǎn)和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉(zhuǎn)和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉(zhuǎn)和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》
附件：
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